This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013
PB C 91 van 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 91/163 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013
(2013/C 91/30)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2013 |
Begrotingsjaar 2012 |
Begrotingsjaar 2011 |
|
9 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
BIJDRAGE VAN HET GASTLAND |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
ANDERE ONTVANGSTEN |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Totaal van titel 9 |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2013 |
Kredieten 2012 |
Uitvoering 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
DIENSTREIZEN |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
OPLEIDING |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIES |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Totaal van titel 3 |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Totaal AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Totaal |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Totaal-generaal |
457 |
457 |
|
|||
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Totaal FG |
73 |
98 |
98 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
25 |
40 |
40 |
|
Totaal |
98 |
138 |
138 |