This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1
PB C 397 van 21.12.2012, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 397/13 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2012/C 397/03)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2012 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
1 1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN |
350 000 |
|
350 000 |
|
Totaal van titel 1 |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
OVERIGE SUBSIDIES |
||||
2 1 |
DEELNAME NOORWEGEN |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
PRETOETREDINGSSTRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Totaal van titel 2 |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
3 1 |
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2012 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totaal van titel 1 |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
||||
2 1 |
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Totaal van titel 2 |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
||||
3 1 |
VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Totaal van titel 3 |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
4 1 |
PROJECTEN |
350 000 |
|
350 000 |
|
Totaal van titel 4 |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
RESERVE |
||||
5 3 |
UITGAVEN IPA 4 |
— |
|
— |
|
Totaal van titel 5 |
— |
|
— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Personeelsformatie
Functiegroep en rang |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Goedgekeurde posten |
Goedgekeurde posten |
||||
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totaal AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totaal AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Totaal |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Totaal-generaal |
77 |
84 |
84 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
Posten voor arbeidscontractanten |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Totaal FG |
25 |
27 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
1 |
1 |
Totaal |
26 |
28 |