This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2
PB C 397 van 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 397/5 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2
(2012/C 397/02)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2012 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
1 0 |
PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING |
100 000 |
|
100 000 |
|
Totaal van titel 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
||||
4 3 |
SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
133 010 |
|
133 010 |
|
Totaal van titel 4 |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
248 467 |
|
248 467 |
|
Totaal van titel 5 |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
||||
8 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totaal van titel 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
||||
10 1 |
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totaal van titel 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2012 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
|||||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Totaal van titel 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Totaal van titel 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
|||||||
3 0 |
OPERATIONELE UITGAVEN |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
OPERATIES |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Totaal van titel 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
|||||||
4 1 |
SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totaal van titel 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
PERSONEELSBELEID |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANCIËLE CONTROLE |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
ONVOORZIENE UITGAVEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totaal van titel 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
|||||||
8 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totaal van titel 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
ONVOORZIENE UITGAVEN |
|||||||
9 9 |
ONVOORZIENE UITGAVEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totaal van titel 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
|||||||
10 1 |
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totaal van titel 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Toelichting
De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:
Vastleggingen |
Betalingen |
||
2012 |
2013 |
||
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
Kredieten 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Totaal |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Toelichting
De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:
Vastleggingen |
Betalingen |
||
2012 |
2013 |
||
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Kredieten 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Totaal |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Toelichting
De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:
Vastleggingen |
Betalingen |
||
2012 |
2013 |
||
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
Kredieten 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Totaal |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Personeelsformatie
Functiegroep en rang |
2012 |
2011 |
Posten gebruikt op 31 december 2010 |
|||
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
Vast |
Tijdelijk |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Subtotaal AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Subtotaal AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Totaal |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen
Posten voor arbeidscontractanten |
Bezette posten op 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Totaal FG |
32 |
34 |
36 |
Plaatselijke functionarissen |
2 |
2 |
2 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
2 |
2 |
2 |
Totaal |
33 |
38 |
36 |
Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2012 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.