This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0017
Statement of revenue and expenditure of the European Network and Information Security Agency for the financial year 2007 — Amending budget No 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
PB L 2 van 4.1.2008, p. 279–308
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/279 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/17/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
OVERIGE BIJDRAGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Toelichting
Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, lid 4, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de algemene begroting opgenomen onder de afdeling van de Commissie.
TITEL 2
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bijdragen van derde landen |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN
2 0 0 Bijdragen van derde landen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Toelichting
Bijdragen van partnerlanden.
TITEL 4
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Administratieve verrichtingen |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
4 0 0 Administratieve verrichtingen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Toelichting
Ontvangsten uit administratieve verrichtingen.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
AANWERVINGSKOSTEN |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TIJDELIJKE BIJSTAND |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Totaal van titel 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP |
||||
|
2 0 |
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
GROEPSACTIVITEITEN |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
INTERNE AUDIT |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Arbeidscontractanten |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ziektekostenverzekering |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Werkloosheidsverzekering |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 2 |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Verhuiskosten |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dagvergoeding |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 1 |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Medische dienst |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Medische dienst |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 1 |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Opleiding |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Taalcursussen en overige opleidingen |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 2 |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Sociale dienst |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Overige sociale voorzieningen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 1 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Tijdelijke hulpverlening |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Uitzendkrachten |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 2 |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van vaste en tijdelijke functionarissen.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelagen.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 0 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de arbeidscontractanten.
1 1 1 3 Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van GND's.
1 1 2 Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen
1 1 2 0 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23. Dit krediet dient ter dekking van de ziektekostenverzekering.
1 1 2 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering.
1 1 2 2 Werkloosheidsverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Toelichting
Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering.
1 1 3 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 3 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
500 |
500 |
1 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en, in geval van overlijden van een functionaris, van doorbetaling van de volledige bezoldiging van de overledene.
1 1 3 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste.
HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN
1 2 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken
1 2 0 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die worden gemaakt voor sollicitatiegesprekken.
1 2 1 Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing
1 2 1 0 Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden).
1 2 1 1 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.
1 2 1 2 Verhuiskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.
1 2 1 3 Dagvergoeding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de dagvergoedingen.
HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING
1 3 1 Medische dienst
1 3 1 0 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek en van de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk.
1 3 2 Opleiding
1 3 2 0 Taalcursussen en overige opleidingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van taalcursussen en overige opleidingsbehoeften.
HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND
1 4 1 Sociale dienst
1 4 1 1 Overige sociale voorzieningen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.
1 4 2 Tijdelijke hulpverlening
1 4 2 0 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor tijdelijke hulpverlening.
TITEL 2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Huur |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Huur- en utiliteitskosten |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Verzekeringen |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Vaste inrichting en uitrusting |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Beveiligingsuitrusting |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Beveiligingsdiensten |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Uitrusting |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Technische uitrusting |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Technische diensten |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Onderhoud en reparatie |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Onderhoud en reparatie |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Vervoermiddelen |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Onderhoud en reparatie |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Autoverzekering |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Brandstof |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliotheek en media |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 3 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kantoorbenodigdheden |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Post |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Overige kantoorbenodigdheden |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Verhuiskosten |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 5 |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
ICT-hardware |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
ICT-software |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
2 0 0 0 Huur- en utiliteitskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt, en de huur van parkeerruimte.
2 0 0 2 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor het gebouw van het Agentschap.
2 0 0 3 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor nutsvoorzieningen voor het gebouw van het Agentschap.
2 0 0 5 Vaste inrichting en uitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van en de reparaties aan het gebouw.
2 0 0 6 Beveiligingsuitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid van het gebouw, in het bijzonder van contracten voor bewaking van het gebouw.
2 0 0 7 Beveiligingsdiensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van gebouwen die niet specifiek zijn opgenomen onder de artikelen van dit hoofdstuk, bijvoorbeeld administratieve uitgaven, anders dan voor diensten (water, gas en elektriciteit) en uitgaven voor beveiligingsdiensten.
HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 1 0 Uitrusting
2 1 0 0 Technische uitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel.
2 1 0 1 Technische diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van technische diensten.
2 1 0 2 Onderhoud en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van materieel.
2 1 1 Meubilair
2 1 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.
2 1 1 2 Onderhoud en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van het meubilair van het Agentschap.
2 1 2 Vervoermiddelen
2 1 2 0 Vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en leasing van vervoermiddelen.
2 1 2 1 Onderhoud en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Autoverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor vervoermiddelen.
2 1 2 3 Brandstof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de brandstofkosten.
2 1 3 Bibliotheek en media
2 1 3 0 Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Het omvat boeken en andere publicaties, nieuwsbladen, tijdschriften, staatsbladen en abonnementen.
HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 2 0 Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie
2 2 0 0 Kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kantoorbenodigdheden.
2 2 0 1 Post
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van post- en bijzondere koeriersdiensten.
2 2 0 3 Overige kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.
2 2 5 Verhuiskosten
2 2 5 0 Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen van en binnen afdelingen en bijbehorende inpak- en transportkosten.
HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
2 3 0 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
2 3 0 0 ICT-hardware
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-hardware.
2 3 0 1 ICT-software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-software.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Vergaderingen |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Permanente groep van belanghebbenden |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Werkgroepen |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Overige operationele vergaderingen |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Raad van bestuur |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Vergaderingen van de uitvoerend directeur |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Kosten van dienstreizen en representatie |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Ontvangst- en representatiekosten |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Dienstreizen voor de Technische afdeling |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Dienstreizen voor de uitvoerend directeur |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 1 |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conferenties en gezamenlijke evenementen |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conferenties en gezamenlijke evenementen |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 0 |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publicaties en voorlichtingsmateriaal |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Communicatieplan |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publicaties en voorlichtingsmateriaal |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 1 |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Ontwikkeling van de website |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Ontwikkeling van de website |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 2 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Vertaling en vertolking |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 3 |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Beheer van computerincidenten |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Beheer van computerincidenten |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 0 |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Bewustmaking |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Bewustmaking |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 1 |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Betrekkingen met EU-organen en lidstaten |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Betrekkingen met EU-organen en lidstaten |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 2 |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Interne audit |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Interne audit |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 4 0 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Risicobeheer |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Risicobeheer |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 0 |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Veiligheidsbeleid |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Veiligheidsbeleid |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 1 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Beveiligingstechnologieën |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Beveiligingstechnologieën |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 2 |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Technologielaboratorium |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Technologielaboratorium |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 3 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN
3 0 0 Vergaderingen
3 0 0 0 Permanente groep van belanghebbenden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten van de afdelingen Samenwerking en Ondersteuning (bijvoorbeeld voor de permanente groep van belanghebbenden en voor werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 0 1 Werkgroepen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische vergaderingen (bijvoorbeeld van werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 0 2 Overige operationele vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere operationele vergaderingen, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 0 3 Raad van bestuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van twee vergaderingen van de raad van bestuur.
3 0 0 5 Vergaderingen van de uitvoerend directeur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van het kabinet van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 1 Kosten van dienstreizen en representatie
3 0 1 1 Ontvangst- en representatiekosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.
3 0 1 2 Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Samenwerking.
3 0 1 3 Dienstreizen voor de Technische afdeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de Technische afdeling.
3 0 1 5 Dienstreizen voor de uitvoerend directeur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van het kabinet van de uitvoerend directeur.
HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN
3 2 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen
3 2 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van conferenties en gezamenlijke evenementen voor alle afdelingen van het Agentschap.
3 2 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal
3 2 1 0 Communicatieplan
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het communicatieplan van het Agentschap.
3 2 1 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichtingsmateriaal voor alle afdelingen van het Agentschap.
3 2 2 Ontwikkeling van de website
3 2 2 0 Ontwikkeling van de website
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een verdere ontwikkeling en het onderhoud van de belangrijkste webpagina's van het Agentschap.
3 2 3 Vertaling en vertolking
3 2 3 0 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van documenten voor het Agentschap.
HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING
3 3 0 Beheer van computerincidenten
3 3 0 0 Beheer van computerincidenten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter ondersteuning van de kosten van het beheer van computerincidenten.
3 3 1 Bewustmaking
3 3 1 0 Bewustmaking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewustmakingsactiviteiten.
3 3 2 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten
3 3 2 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met de EU-organen en de lidstaten.
HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT
3 4 0 Interne audit
3 4 0 0 Interne audit
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van een dienst Interne audit.
HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING
3 5 0 Risicobeheer
3 5 0 0 Risicobeheer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de geplande producten en diensten en van informatie aan de belanghebbenden op het gebied van risicobeheer.
3 5 1 Veiligheidsbeleid
3 5 1 0 Veiligheidsbeleid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier hoofdproducten, te weten een database „beste praktijken”, onderzoek, beoordelingen en strategieontwikkeling.
3 5 2 Beveiligingstechnologieën
3 5 2 0 Beveiligingstechnologieën
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van beveiligingstechnologieën.
3 5 3 Technologielaboratorium
3 5 3 0 Technologielaboratorium
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de exploitatie van het technologielaboratorium van het Agentschap.