This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
PB L 2 van 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/229 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/15/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij” |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding” |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
1 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 1 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 2 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 31 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 3 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 32 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 4 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding”
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
|
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 22 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Totaal van titel 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Toelichting
Gewijzigde begroting nr. 2: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité op 29 juni 2007 heeft goedgekeurd.
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Arbeidscontractanten |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiair(e)s |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Diverse toelagen en vergoedingen |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Werk door derden |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Aanpassingscoëfficiënten |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants en kantines |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Medische dienst |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Talencursussen, om- en bijscholing |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen voor het op de lijst van het aantal ambten vermelde personeel, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.
Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 2 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.
Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van bezoldiging, sociale verzekering, toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze personeelsleden.
1 1 1 3 Stagiair(e)s
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.
1 1 1 5 Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Toelichting
De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van Europese ambtenaren (met name van ambtenaren die stage lopen bij de Commissie), van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Agentschap en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0; |
|
— |
reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1; |
|
— |
huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2; |
|
— |
vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3; |
|
— |
vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4; |
|
— |
bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5; |
|
— |
vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7; |
|
— |
overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9. |
1 1 7 Werk door derden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:
|
— |
tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0; |
|
— |
ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8. |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:
|
— |
reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1; |
|
— |
vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2; |
|
— |
verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3; |
|
— |
tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4; |
|
— |
aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5. |
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0; |
|
— |
de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1, |
overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Agentschap.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 2 Restaurants en kantines
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.
1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
360 000 |
|
360 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten van bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Agentschap deelnemen.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Huur |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Verzekeringen |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reiniging en onderhoud |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Overige uitgaven |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informatieverwerking |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling van software |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Overige externe diensten |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technisch materieel en technische installaties |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technisch materieel en technische installaties |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Huur en leasing van vervoermiddelen |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Documentatie en bibliotheek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier en kantoorbenodigdheden |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Financiële kosten |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Koersverliezen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Overige financiële kosten |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 2 |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Proceskosten |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto en verzendkosten |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements- en gebruikskosten |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Vertolkingskosten |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Voorlichting, communicatie en publicatie |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Vertaalkosten |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Kosten van audits |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Kosten van studies |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.
2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.
HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
2 1 0 Informatieverwerking
2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur.
Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie en overig materiaal, enz.
2 1 0 1 Ontwikkeling van software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:
|
— |
de handhaving van bestaande toepassingen; |
|
— |
de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
|
— |
het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen; |
|
— |
de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
2 1 0 2 Overige externe diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, enz.), met uitzondering van uitzendkrachten voor de gegevensinvoer.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Technisch materieel en technische installaties
2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van:
|
— |
audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
|
— |
diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
|
— |
kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz. |
2 2 0 2 Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur en leasing van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.
2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.
2 2 3 Vervoermiddelen
2 2 3 2 Huur en leasing van vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van vervoermiddelen, alsmede van incidentele huur, en van de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0; |
|
— |
de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1; |
|
— |
de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2; |
|
— |
de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3; |
|
— |
de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4. |
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Toelichting
Dit kredient dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten van kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.
2 3 2 Financiële kosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
|
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten.
2 3 2 1 Koersverliezen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.
2 3 2 9 Overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
|
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.
2 3 3 Proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen.
2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:
|
— |
diverse verzekeringen — post 2 3 5 0; |
|
— |
diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2; |
|
— |
verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3; |
|
— |
uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4; |
|
— |
dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5; |
|
— |
diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6. |
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de gebruikskosten, alsmede voor de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.
HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN
2 6 0 Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen en partners, die het Agentschap organiseert in het kader van zijn beleidsactiviteiten:
|
— |
kosten van deskundigen — post 2 6 0 0; |
|
— |
kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1. |
2 6 1 Vertolkingskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 2 Voorlichting, communicatie en publicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicatie die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 3 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 4 Kosten van audits
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Toelichting
Dit kredient dient ter dekking van de kosten van audits die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 5 Kosten van studies
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Totaal-generaal |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Totaal categorie AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |