This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
PB L 2 van 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/155 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/10/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
2 2 |
ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
||||
|
3 2 |
OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Totaal van titel 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).
TITEL 2
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TITEL 3
SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare-overeenkomst 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse bestemmingsontvangsten |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE
3 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
HOOFDSTUK 3 3 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN
3 3 0 Diverse bestemmingsontvangsten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
116 304 |
116 304 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEEL |
|||||||
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
|||||||
|
3 0 |
TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Overige uitgaven |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Toelichting
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 30 000 EUR.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Verzekeringen |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Reiniging en onderhoud |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Overige uitgaven |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling van software |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Overige externe diensten |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.
2 0 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.
HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan
2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.
2 1 0 1 Ontwikkeling van software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:
|
— |
de handhaving van bestaande toepassingen; |
|
— |
de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
|
— |
de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
2 1 0 2 Overige externe diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||||||||||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Vertaalkosten |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Specifieke activiteiten |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare-overeenkomst 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 2 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Technische ondersteuning |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN
3 0 4 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 86 304 EUR.
HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA
3 1 2 Specifieke activiteiten
3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK
3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.
HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING
3 5 3 Technische ondersteuning
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).