This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0298
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007
PB L 126 van 16.5.2007, p. 775–805
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 126/775 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur voor het begrotingsjaar 2007
(2007/298/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
2 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
HUUROPBRENGST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
GIFTEN EN LEGATEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij” |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en Ccltuur” |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 5 van de financiële ramingen) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Externe betrekkingen” |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 0 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
1 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en Ccltuur”
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
(In 2006 gebruikte post, vervangen in 2007 door de posten 1 0 1 1 en 1 0 1 2.)
1 0 1 1 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 2 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 3 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
|
|
|
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 2 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 5 van de financiële ramingen)
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
(In 2006 gebruikte begrotingslijn.)
1 0 3 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Externe betrekkingen”
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
TITEL 2
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Huuropbrengst |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Ontvangsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Terugbetaling van diverse uitgaven |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Giften en legaten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Koerswinsten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
2 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van roerende of onroerende zaken die eigendom zijn van het Agentschap.
HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST
2 1 0 Huuropbrengst
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit de verhuur van roerende en onroerende zaken die eigendom zijn van het Agentschap.
HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
2 2 0 Ontvangsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit diensten die het Agentschap tegen betaling verleent.
HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
2 3 0 Terugbetaling van diverse uitgaven
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit terugbetalingen (privételefoongesprekken, enz.).
HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN
2 4 0 Giften en legaten
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit giften en legaten.
HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN
2 5 0 Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten die zijn gestort op de rekeningen van het Agentschap.
2 5 1 Koerswinsten
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Secretariaatstoelagen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hulpfunctionarissen |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Arbeidscontractanten |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiair(e)s |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Bijzondere adviseurs |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Bijdragen voor de sociale zekerheid |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Diverse toelagen en vergoedingen |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Werk door derden |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Aanpassingscoëfficiënten |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Medische spoedbehandeling |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants en kantines |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Medische dienst |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Talencursussen, om- en bijscholing |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Overige uitgaven |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Personeelsleden van het Agentschap die tijdelijk zijn gedetacheerd bij overheidsdiensten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Ontvangst- en representatiekosten |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen voor het op de lijst van het aantal ambten vermelde personeel, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.
Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.
Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:
|
— |
de kostwinnerstoelage, |
|
— |
de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen, |
|
— |
de toelage voor schoolgaande kinderen. |
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.
1 1 0 3 Secretariaatstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 0 Hulpfunctionarissen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.
Deze post dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van artikel 1 1 9.
1 1 1 2 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.
Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van bezoldiging, sociale verzekering, toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze personeelsleden.
1 1 1 3 Stagiair(e)s
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.
1 1 1 4 Bijzondere adviseurs
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.
Tot de categorie bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.
1 1 1 5 Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Toelichting
De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van Europese ambtenaren (met name van ambtenaren die stage lopen bij de Commissie), van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Agentschap en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.
1 1 3 Bijdragen voor de sociale zekerheid
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de ziektekostenverzekering (artikel 72) — post 1 1 3 0; |
|
— |
de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73) — post 1 1 3 1; |
|
— |
de werkloosheidsverzekering (Verordening EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1) — post 1 1 3 2; |
|
— |
de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42) — post 1 1 3 3. |
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0; |
|
— |
reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1; |
|
— |
huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2; |
|
— |
vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3; |
|
— |
vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4; |
|
— |
bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5; |
|
— |
vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7; |
|
— |
overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9. |
1 1 7 Werk door derden
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:
|
— |
tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0; |
|
— |
ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8. |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:
|
— |
reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1; |
|
— |
vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2; |
|
— |
verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3; |
|
— |
tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4; |
|
— |
aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5. |
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0; |
|
— |
de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1, |
overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Agentschap.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 0 Medische spoedbehandeling
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurants en kantines
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.
1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten van bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Agentschap deelnemen.
1 4 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de organisatie van sociale activiteiten.
HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
1 5 2 Personeelsleden van het Agentschap die tijdelijk zijn gedetacheerd bij overheidsdiensten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van personeelsleden van het Agentschap bij overheidsdiensten.
HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Huur |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Verzekeringen |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Reiniging en onderhoud |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Bouw van panden |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Overige uitgaven |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Informatieverwerking |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling van software |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Overige externe diensten |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Technisch materieel en technische installaties |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technisch materieel en technische installaties |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Huur en leasing van meubilair |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Onderhoud en reparatie van meubilair |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Vervoermiddelen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Huur en leasing van vervoermiddelen |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Documentatie en bibliotheek |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier en kantoorbenodigdheden |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Financiële kosten |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Koersverliezen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Overige financiële kosten |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 2 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Proceskosten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Schadevergoeding en rente |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Voorlichting, communicatie en publicatie |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto en verzendkosten |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements- en gebruikskosten |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Vergaderingen en convocaties in het algemeen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Vertolkingskosten |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Voorlichting, communicatie en publicatie |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Vertaalkosten |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Kosten van audits |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Kosten van studies |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.
2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Bouw van panden
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.
2 0 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.
HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
2 1 0 Informatieverwerking
2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur.
Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie en overig materiaal, enz.
2 1 0 1 Ontwikkeling van software
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:
|
— |
de handhaving van bestaande toepassingen; |
|
— |
de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
|
— |
het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen; |
|
— |
de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
2 1 0 2 Overige externe diensten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, enz.), met uitzondering van uitzendkrachten voor de gegevensinvoer.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Technisch materieel en technische installaties
2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van:
|
— |
audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
|
— |
diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
|
— |
kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz. |
2 2 0 2 Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur en leasing van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.
2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.
2 2 1 2 Huur en leasing van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van meubilair.
2 2 1 3 Onderhoud en reparatie van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van meubilair alsmede inventarisatie en afschrijving
2 2 3 Vervoermiddelen
2 2 3 0 Vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van vervoermiddelen.
2 2 3 2 Huur en leasing van vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van vervoermiddelen, alsmede van incidentele huur, en van de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.
2 2 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0; |
|
— |
de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1; |
|
— |
de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2; |
|
— |
de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3; |
|
— |
de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4. |
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Toelichting
Dit kredient dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten van kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.
2 3 2 Financiële kosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten.
2 3 2 1 Koersverliezen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.
2 3 2 9 Overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.
2 3 3 Proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Schadevergoeding en rente
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:
|
— |
diverse verzekeringen — post 2 3 5 0; |
|
— |
diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2; |
|
— |
verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3; |
|
— |
uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4; |
|
— |
dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5; |
|
— |
diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6. |
2 3 9 Voorlichting, communicatie en publicatie
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicaties met betrekking tot de werkzaamheden van het Agentschap.
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de gebruikskosten, alsmede voor de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.
2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur, de installatie en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, en de documentatie, enz.
HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
2 5 0 Vergaderingen en convocaties in het algemeen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en convocaties in verband met het dagelijks functioneren van het Agentschap.
HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN
2 6 0 Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen en partners, die het Agentschap organiseert in het kader van zijn beleidsactiviteiten:
|
— |
kosten van deskundigen — post 2 6 0 0; |
|
— |
kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1. |
2 6 1 Vertolkingskosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 2 Voorlichting, communicatie en publicatie
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicatie die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 3 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 4 Kosten van audits
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Toelichting
Dit kredient dient ter dekking van de kosten van audits die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 5 Kosten van studies
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |