16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/259

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007

(2007/287/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
2
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Totaal van titel 2	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)
3 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)	545 900	346 080	100 000,—
	Totaal van titel 3	545 900	346 080	100 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post	Omschrijving	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
HOOFDSTUK 2 0
2 0 0	Subsidie van de Europese Gemeenschap	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Totaal van titel 2	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Toelichting

Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (artikel 17 03 03 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Artikel Post	Omschrijving	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
HOOFDSTUK 3 0
3 0 0	EER-bijdrage (% van de EU-begroting)	545 900	346 080	100 000,—
3 0 1	Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0	545 900	346 080	100 000,—
	Totaal van titel 3	545 900	346 080	100 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

HOOFDSTUK 3 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0 0   EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
545 900	346 080	100 000,—

Toelichting

Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.

3 0 1   Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	500 000	400 000	290 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	50 000	10 500
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	750 000	420 000	170 000,—
1 7	REPRESENTATIEKOSTEN	25 000	20 000	10 000,—
1 8	BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN	265 000	137 058	20 560,—
	Totaal van titel 1	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1	INFORMATIEVERWERKING	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	410 000	795 000	379 000,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	110 000	90 000	79 000,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	110 000	105 000	65 000,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	480 000	248 000	125 000,—
	Totaal van titel 2	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	BELEIDSUITGAVEN	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Totaal van titel 3	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	TOTAAL-GENERAAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
HOOFDSTUK 1 1
1 1 0
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0	Basissalarissen	3 680 900	1 907 660	477 537,—
1 1 0 1	Gezinstoelagen	420 000	210 234	27 834,—
1 1 0 2	Ontheemdingstoelagen	420 000	242 178	59 332,—
	Totaal van artikel 1 1 0	4 520 900	2 360 072	564 703,—
1 1 1
Andere personeelsleden
1 1 1 0	Hulpfunctionarissen	5 000	647 194	800 571,—
1 1 1 1	Arbeidscontractanten — Basissalarissen	800 000	266 832
1 1 1 2	Arbeidscontractanten — Toelagen	450 000	138 383
	Totaal van artikel 1 1 1	1 255 000	1 052 409	800 571,—
1 1 4
Overige
1 1 4 0	Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden	5 000	397	2 000,—
1 1 4 1	Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst	150 000	25 560	15 000,—
1 1 4 2	Overuren	10 000	3 564
1 1 4 9	Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum	200 000	44 000
	Totaal van artikel 1 1 4	365 000	73 521	17 000,—
1 1 7
Werk door derden
1 1 7 0	Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie	75 000	78 000	50 000,—
1 1 7 3	Vertaling	40 000	43 000	12 000,—
1 1 7 4	Administratieve bijstand van de communautaire instellingen	85 000	29 000	20 000,—
1 1 7 5	Werk door derden	410 000	444 289	219 000,—
	Totaal van artikel 1 1 7	610 000	594 289	301 000,—
1 1 8
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
1 1 8 0	Diverse uitgaven voor werving van personeel	600 000	293 497	145 692,—
1 1 8 1	Reiskosten	25 000	16 190	20 000,—
1 1 8 2	Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst	455 000	131 977	22 308,—
1 1 8 3	Verhuiskosten	150 000	99 029	20 000,—
1 1 8 4	Tijdelijke dagvergoedingen	120 000	40 097	28 356,—
	Totaal van artikel 1 1 8	1 350 000	580 790	236 356,—
1 1 9
Aanpassingscoëfficiënten
1 1 9 0	Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen	700 000	389 459	86 370,—
1 1 9 1	Voorziening — Nabetaling	100 000	46 000	35 000,—
	Totaal van artikel 1 1 9	800 000	435 459	121 370,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
HOOFDSTUK 1 3
1 3 0
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten
1 3 0 0	Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten	500 000	400 000	290 000,—
	Totaal van artikel 1 3 0	500 000	400 000	290 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3	500 000	400 000	290 000,—
HOOFDSTUK 1 4
1 4 0
Infrastructuur van medisch-sociale aard
1 4 0 1	Medische dienst	50 000	10 500
	Totaal van artikel 1 4 0	50 000	10 500
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4	50 000	10 500
HOOFDSTUK 1 5
1 5 0
Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen
1 5 0 2	Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties	750 000	420 000	170 000,—
	Totaal van artikel 1 5 0	750 000	420 000	170 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5	750 000	420 000	170 000,—
HOOFDSTUK 1 7
1 7 0
Representatiekosten
1 7 0 0	Representatiekosten	25 000	20 000	10 000,—
	Totaal van artikel 1 7 0	25 000	20 000	10 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7	25 000	20 000	10 000,—
HOOFDSTUK 1 8
1 8 0
Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten
1 8 0 1	Sociale contacten tussen personeelsleden	15 000	10 000
1 8 0 2	Ziektekostenverzekering	130 000	72 892	10 000,—
1 8 0 3	Ongevallen en beroepsziekten	60 000	27 218	4 560,—
1 8 0 4	Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen	60 000	26 948	6 000,—
	Totaal van artikel 1 8 0	265 000	137 058	20 560,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8	265 000	137 058	20 560,—
	Totaal van titel 1	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
420 000	210 234	27 834,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
420 000	242 178	59 332,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
5 000	647 194	800 571,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 1   Arbeidscontractanten — Basissalarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
800 000	266 832

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.

1 1 1 2   Arbeidscontractanten — Toelagen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
450 000	138 383

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 4   Overige

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
5 000	397	2 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.

1 1 4 1   Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	25 560	15 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.

1 1 4 2   Overuren

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	3 564

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel dat hier krachtens het Statuut recht op heeft.

1 1 4 9   Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
200 000	44 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
75 000	78 000	50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 3   Vertaling

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
40 000	43 000	12 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 4   Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
85 000	29 000	20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum, bv. geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5   Werk door derden

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
410 000	444 289	219 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel;

—	reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren;

—	de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

—	de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma;

—	de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor werving van personeel

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
600 000	293 497	145 692,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.

1 1 8 1   Reiskosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
25 000	16 190	20 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
455 000	131 977	22 308,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.

1 1 8 3   Verhuiskosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	99 029	20 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
120 000	40 097	28 356,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
700 000	389 459	86 370,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1   Voorziening — Nabetaling

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
100 000	46 000	35 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse aanpassing van de salarisindexering en de aanpassingscoëfficiënt voor Stockholm overeenkomstig het besluit van de Raad.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
500 000	400 000	290 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 1   Medische dienst

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	10 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 0   Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 0 2   Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
750 000	420 000	170 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.

HOOFDSTUK 1 7 —   REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Representatiekosten

1 7 0 0   Representatiekosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
25 000	20 000	10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 —   BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

1 8 0   Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten

1 8 0 1   Sociale contacten tussen personeelsleden

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
15 000	10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van culturele activiteiten, sportcentra en projecten om sociale activiteiten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten te bevorderen.

1 8 0 2   Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
130 000	72 892	10 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).

1 8 0 3   Ongevallen en beroepsziekten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
60 000	27 218	4 560,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 8 0 4   Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
60 000	26 948	6 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
HOOFDSTUK 2 0
2 0 0
Huur en bijkomende kosten
2 0 0 0	Huur van kantoorruimte	1 100 000	670 000	171 000,—
2 0 0 1	Verzekeringen	10 000	5 000	5 315,—
2 0 0 2	Water, gas, elektriciteit enz.	50 000	25 000	3 500,—
2 0 0 3	Onderhoud, schoonmaak	90 000	35 000	16 000,—
2 0 0 4	Inrichting van de dienstruimten	50 000	690 000	28 166,—
2 0 0 5	Veiligheid	250 000	65 000	61 019,—
2 0 0 6	Restaurant en kantine	20 000
2 0 0 9	Overige uitgaven in verband met het gebouw	15 000	10 000
	Totaal van artikel 2 0 0	1 585 000	1 500 000	285 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0	1 585 000	1 500 000	285 000,—
HOOFDSTUK 2 1
2 1 1
Informatie- en communicatietechnologie
2 1 1 0	Hardware voor het functioneren van het Centrum	200 000	612 202	167 700,—
2 1 1 1	Software voor het functioneren van het Centrum	150 000	231 722	100 298,—
2 1 1 2	Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum	50 000	8 782	1 772,—
2 1 1 3	Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum	50 000	61 918	35 000,—
2 1 1 4	Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen	250 000	240 466	230,—
	Totaal van artikel 2 1 1	700 000	1 155 090	305 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1	700 000	1 155 090	305 000,—
HOOFDSTUK 2 2
2 2 0
Apparatuur en installaties
2 2 0 0	Technisch materieel en technische installaties	200 000	125 000	80 700,—
2 2 0 1	Meubilair	200 000	660 000	260 000,—
2 2 0 2	Aanschaf en onderhoud van voertuigen	10 000	10 000	38 300,—
	Totaal van artikel 2 2 0	410 000	795 000	379 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	410 000	795 000	379 000,—
HOOFDSTUK 2 3
2 3 0
Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven
2 3 0 0	Schrijf- en kantoorbenodigdheden	80 000	60 000	40 000,—
2 3 0 1	Financiële en bankkosten, koersverliezen	10 000	10 000	7 000,—
2 3 0 2	Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia	10 000
2 3 0 9	Overige huishoudelijke uitgaven	10 000	20 000	32 000,—
	Totaal van artikel 2 3 0	110 000	90 000	79 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3	110 000	90 000	79 000,—
HOOFDSTUK 2 4
2 4 0
Porto en verzendkosten
2 4 0 0	Porto en verzendkosten	30 000	15 000	5 000,—
	Totaal van artikel 2 4 0	30 000	15 000	5 000,—
2 4 1
Telecommunicatie
2 4 1 0	Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet	80 000	90 000	60 000,—
	Totaal van artikel 2 4 1	80 000	90 000	60 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4	110 000	105 000	65 000,—
HOOFDSTUK 2 5
2 5 0
Vergaderingen
2 5 0 0	Bestuurlijke en administratieve vergaderingen	250 000	248 000	125 000,—
2 5 0 1	Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer	230 000
	Totaal van artikel 2 5 0	480 000	248 000	125 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5	480 000	248 000	125 000,—
	Totaal van titel 2	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur en bijkomende kosten

2 0 0 0   Huur van kantoorruimte

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 100 000	670 000	171 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.

2 0 0 1   Verzekeringen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	5 000	5 315,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.

2 0 0 2   Water, gas, elektriciteit enz.

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	25 000	3 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.

2 0 0 3   Onderhoud, schoonmaak

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
90 000	35 000	16 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.

2 0 0 4   Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	690 000	28 166,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.

2 0 0 5   Veiligheid

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
250 000	65 000	61 019,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebouw van het Centrum.

2 0 0 6   Restaurant en kantine

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant/de kantine van het Centrum.

2 0 0 9   Overige uitgaven in verband met het gebouw

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
15 000	10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIEVERWERKING

2 1 1   Informatie- en communicatietechnologie

2 1 1 0   Hardware voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
200 000	612 202	167 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.

2 1 1 1   Software voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	231 722	100 298,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.

2 1 1 2   Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	8 782	1 772,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 3   Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	61 918	35 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur die noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 4   Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
250 000	240 466	230,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de ontwikkeling, het onderhoud van en scholing in administratieve en management-IT-systemen.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Apparatuur en installaties

2 2 0 0   Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
200 000	125 000	80 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.

2 2 0 1   Meubilair

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
200 000	660 000	260 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 0 2   Aanschaf en onderhoud van voertuigen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	10 000	38 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van voertuigen.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven

2 3 0 0   Schrijf- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
80 000	60 000	40 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 0 1   Financiële en bankkosten, koersverliezen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	10 000	7 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 0 2   Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten.

2 3 0 9   Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	20 000	32 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
30 000	15 000	5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
80 000	90 000	60 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen

2 5 0 0   Bestuurlijke en administratieve vergaderingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
250 000	248 000	125 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1   Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
230 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de evaluatie van het Centrum.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
HOOFDSTUK 3 0
3 0 0
Operationele activiteiten
3 0 0 0	Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten	4 015 000	1 852 241	164 900,—
3 0 0 1	Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid	695 000	268 300	235 100,—
3 0 0 2	Wetenschappelijke adviezen en studies	1 350 000	507 000	221 000,—
3 0 0 3	Technische bijstand en scholing	1 735 000	1 109 400
3 0 0 4	Publicatie en communicatie	1 040 000	450 000	462 440,—
3 0 0 5	Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten	950 000	377 990
3 0 0 6	Opzet en onderhoud van het crisiscentrum	500 000	1 500 000
3 0 0 7	Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten	325 000	94 961
3 0 0 8	Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren	1 870 000	1 009 000
3 0 0 9	Samenwerking en partnerschap met diverse landen	400 000
3 0 1 0	Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening	280 000
	Totaal van artikel 3 0 0	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Totaal van titel 3	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	TOTAAL-GENERAAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —   BELEIDSUITGAVEN

3 0 0   Operationele activiteiten

3 0 0 0   Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 1   Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
695 000	268 300	235 100,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 2   Wetenschappelijke adviezen en studies

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 350 000	507 000	221 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 3   Technische bijstand en scholing

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 735 000	1 109 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 4   Publicatie en communicatie

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 040 000	450 000	462 440,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.

3 0 0 5   Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
950 000	377 990

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.

3 0 0 6   Opzet en onderhoud van het crisiscentrum

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
500 000	1 500 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de opzet van het crisiscentrum van het Centrum en verwijst met name naar de goedkeuring door de begrotingsautoriteit van bepaalde projectfondsen.

3 0 0 7   Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
325 000	94 961

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 0 8   Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 870 000	1 009 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.

3 0 0 9   Samenwerking en partnerschap met diverse landen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
400 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van specifieke acties ter gestage verwezenlijking van samenwerking met lidstaten en externe partners.

3 0 1 0   Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
280 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening.

Lijst van het aantal ambten

Categorie en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	8	5	2
AD 9	—	—	—	4	—	—
AD 8	—	—	—	13	8	4
AD 7	—	—	—	8	—	—
AD 6	—	—	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	8	8	5
Totaal AD	—	—	—	56	28	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	—	—
AST 6	—	—	—	4	2	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	15	7	5
AST 3	—	—	—	3	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	8	12	6
Totaal AST	—	—	—	34	22	13
Totaal-generaal	—	—	—	90	50	29

---