16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/69

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007

(2007/283/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
	Totaal van titel 1	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
2
DIVERSE ONTVANGSTEN
2 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN	719 900	4 200 000	800 000,—
2 3	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	DIVERSE INKOMSTEN	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 2	719 900	4 200 000	800 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

Artikel Post	Omschrijving	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
HOOFDSTUK 1 0
1 0 0	Subsidie van de Europese Gemeenschap	28 950 000	27 650 000	26 900 000,—
1 0 1	Bijdrage EVA-landen	568 000	569 590	567 590,—
1 0 2	Bijdrage van de nieuwe lidstaten	4 197 000	4 694 500	3 865 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
	Totaal van titel 1	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
28 950 000	27 650 000	26 900 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

1 0 1   Bijdrage EVA-landen

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
568 000	569 590	567 590,—

Toelichting

Bijdrage uit de bijdragen van de EVA-landen in het kader van de EER-overeenkomst.

1 0 2   Bijdrage van de nieuwe lidstaten

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
4 197 000	4 694 500	3 865 000,—

Toelichting

Bijdrage van de nieuwe lidstaten.

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post	Omschrijving	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
HOOFDSTUK 2 0
2 0 0	Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
HOOFDSTUK 2 1
2 1 0	Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1	p.m.	p.m.	p.m.
HOOFDSTUK 2 2
2 2 0	Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005-2006)	p.m.	p.m.	500 000,—
2 2 1	Terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006)	p.m.	p.m.	300 000,—
2 2 2	Terugbetaling „Tacis” (2006)	p.m.	1 000 000	p.m.
2 2 3	Terugbetaling „Corine Land Cover” (2006) — Terugbetaling „Europe Aid 4” (2007)	719 900	3 200 000	p.m.
2 2 7	Terugbetaling uit andere EU-programma's	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 8	Terugbetaling van derden	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	719 900	4 200 000	800 000,—
HOOFDSTUK 2 3
2 3 0	Terugbetaling van diverse uitgaven	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3	p.m.	p.m.	p.m.
HOOFDSTUK 2 4
2 4 0	Giften en legaten	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4	p.m.	p.m.	p.m.
HOOFDSTUK 2 5
2 5 0	Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Koerswinsten	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 2	719 900	4 200 000	800 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—
HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 2 1 — OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING HOOFDSTUK 2 2 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN HOOFDSTUK 2 5 — DIVERSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —   OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0   Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —   OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

2 1 0   Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

HOOFDSTUK 2 2 —   TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 2 0   Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005-2006)

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	500 000,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van andere EU-programma's verleende diensten.

2 2 1   Terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006)

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	300 000,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van het programma Biodiversiteit verleende diensten.

2 2 2   Terugbetaling „Tacis” (2006)

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	1 000 000	p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van het programma Tacis verleende diensten.

2 2 3   Terugbetaling „Corine Land Cover” (2006) — Terugbetaling „Europe Aid 4” (2007)

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
719 900	3 200 000	p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van de programma’s Corine Land Cover (2006) en Europe Aid 4 (2007) verleende diensten.

2 2 7   Terugbetaling uit andere EU-programma's

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van andere EU-programma's verleende diensten.

2 2 8   Terugbetaling van derden

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan derden.

2 2 9   Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —   TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0   Terugbetaling van diverse uitgaven

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

HOOFDSTUK 2 4 —   GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0   Giften en legaten

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —   DIVERSE INKOMSTEN

2 5 0   Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit bedrag betreft de bankrente die op de rekeningen van het Milieuagentschap worden gestort.

2 5 1   Koerswinsten

Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006	Begrotingsjaar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Ontwerp van door de raad van bestuur vastgestelde interne financiële voorschriften voor het Europees Milieuagentschap. Winsten en verliezen als gevolg van wisselkoersen op overdrachten van fondsen kunnen aan het eind van ieder begrotingsjaar worden verrekend.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	16 725 500	15 283 000	12 998 590,—
1 2	UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING	150 000	200 000	220 000,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	900 000	730 260	650 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	750 000	760 000	670 000,—
	Totaal van titel 1	18 525 500	16 973 260	14 538 590,—
2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 1	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	2 419 000	2 123 090	2 571 000,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	275 000	425 000	305 000,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	368 000	383 720	340 000,—
2 4	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	14 500	14 500	15 000,—
2 5	BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP	210 000	270 000	300 000,—
2 6	MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP	150 000	20 000	20 000,—
2 7	PUBLICATIES EN VOORLICHTING	25 000	25 000	25 000,—
	Totaal van titel 2	3 461 500	3 261 310	3 576 000,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 3	MIDDELEN	9 855 200	10 504 045	11 052 000,—
3 5	STRATEGISCHE ACTIES (SA)	—	—	2 966 000,—
3 6	STRATEGISCHE ACTIES (SA)	2 592 700	6 375 475	0,—
	Totaal van titel 3	12 447 900	16 879 520	14 018 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
HOOFDSTUK 1 1
1 1 0
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0	Basissalarissen	7 582 000	6 810 000	6 700 000,—
1 1 0 1	Gezinstoelagen	760 000	660 000	705 000,—
1 1 0 2	Ontheemdingstoelagen	964 000	890 000	868 000,—
1 1 0 3	Secretariaatstoelagen	30 500	30 000	29 000,—
1 1 0 4	Reiskostenvergoeding	1 000	2 000	2 000,—
	Totaal van artikel 1 1 0	9 337 500	8 392 000	8 304 000,—
1 1 1
Andere personeelsleden
1 1 1 1	Hulpfunctionarissen	p.m.	p.m.	228 590,—
1 1 1 2	Plaatselijke functionarissen	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Ander extern personeel; deskundigen	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Uitzendkrachten	280 000	280 000	50 000,—
1 1 1 5	Gedetacheerde nationale deskundigen	1 320 000	1 300 000	920 000,—
1 1 1 6	Technische bijstand	80 000	80 000	80 000,—
1 1 1 7	Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Arbeidscontractanten (1) (3)	1 932 000	1 784 000	50 000,—
	Totaal van artikel 1 1 1	3 612 000	3 444 000	1 328 590,—
1 1 2
Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
1 1 2 0	Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid	330 000	300 000	287 000,—
1 1 2 1	Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering	97 000	90 000	74 000,—
	Totaal van artikel 1 1 2	427 000	390 000	361 000,—
1 1 4
Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 4 0	Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden	3 000	3 000	2 000,—
1 1 4 1	Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof	220 000	230 000	230 000,—
1 1 4 5	Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Opbouw of handhaving van pensioenrechten	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van artikel 1 1 4	223 000	233 000	232 000,—
1 1 5
Overuren
1 1 5 0	Overuren	10 000	11 000	6 000,—
	Totaal van artikel 1 1 5	10 000	11 000	6 000,—
1 1 6
Aanpassingscoëfficiënten
1 1 6 0	Aanpassingscoëfficiënten	3 090 000	2 791 000	2 747 000,—
	Totaal van artikel 1 1 6	3 090 000	2 791 000	2 747 000,—
1 1 7
Werk door derden
1 1 7 0	Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties	26 000	22 000	20 000,—
1 1 7 2	Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van artikel 1 1 7	26 000	22 000	20 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1	16 725 500	15 283 000	12 998 590,—
HOOFDSTUK 1 2
1 2 0
Diverse uitgaven voor de aanwerving
1 2 0 0	Diverse uitgaven voor de aanwerving	150 000	200 000	220 000,—
	Totaal van artikel 1 2 0	150 000	200 000	220 000,—
1 2 1
Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband
1 2 1 0	Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband	—	—	0,—
	Totaal van artikel 1 2 1	—	—	0,—
1 2 2
Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing
1 2 2 0	Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing	—	—	0,—
	Totaal van artikel 1 2 2	—	—	0,—
1 2 3
Verhuiskosten
1 2 3 0	Verhuiskosten	—	—	0,—
	Totaal van artikel 1 2 3	—	—	0,—
1 2 4
Tijdelijke dagvergoedingen
1 2 4 0	Tijdelijke dagvergoedingen	—	—	0,—
	Totaal van artikel 1 2 4	—	—	0,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2	150 000	200 000	220 000,—
HOOFDSTUK 1 3
1 3 0
Kosten van dienstreizen
1 3 0 0	Kosten van dienstreizen (3)	900 000	730 260	650 000,—
	Totaal van artikel 1 3 0	900 000	730 260	650 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3	900 000	730 260	650 000,—
HOOFDSTUK 1 4
1 4 0
Restaurants en kantines
1 4 0 0	Restaurants en kantines	200 000	230 000	150 000,—
	Totaal van artikel 1 4 0	200 000	230 000	150 000,—
1 4 1
Medische dienst
1 4 1 0	Medische dienst	50 000	50 000	40 000,—
	Totaal van artikel 1 4 1	50 000	50 000	40 000,—
1 4 2
Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen
1 4 2 0	Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen	500 000	480 000	480 000,—
	Totaal van artikel 1 4 2	500 000	480 000	480 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4	750 000	760 000	670 000,—
	Totaal van titel 1	18 525 500	16 973 260	14 538 590,—
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
7 582 000	6 810 000	6 700 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van het personeel, zoals vermeld in het personeelsformatieplan, volgens het statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met inachtneming van de waarschijnlijke aanpassingen.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
760 000	660 000	705 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De gezinstoelagen omvatten:

—	kostwinnerstoelage,

—	kindertoelage of toelage voor andere van de functionaris afhankelijke personen,

—	schooltoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
964 000	890 000	868 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van basissalaris, kostwinnerstoelage en kindertoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
30 500	30 000	29 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 0 4   Reiskostenvergoeding

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 000	2 000	2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen zoals voorzien in bijlage VII, artikel 15, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeeenschappen.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 1   Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	228 590,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging van de hulpfunctionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid, met uitsluiting van de bedragen die het gevolg zijn van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten (zie artikel 1 1 6).

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 3   Ander extern personeel; deskundigen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van ander tijdelijk personeel.

1 1 1 4   Uitzendkrachten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
280 000	280 000	50 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van uitzendkrachten.

1 1 1 5   Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 320 000	1 300 000	920 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Milieuagentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk aangesteld of op wie voor korte tijd een beroep wordt gedaan.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 6   Technische bijstand

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
80 000	80 000	80 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 1 7   Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

1 1 1 8   Arbeidscontractanten (1) (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 932 000	1 784 000	50 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van arbeidscontractanten (artikelen 3 bis en 3 ter van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 2   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
330 000	300 000	287 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de nationale sociale zekerheid en die voor:

—	de verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Milieuagentschap;

—	de verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Milieuagentschap;

—	de verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Milieuagentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 2 1   Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
97 000	90 000	74 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Milieuagentschap aan de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke ambtenaren.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
3 000	3 000	2 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
220 000	230 000	230 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4 5   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 6   Opbouw of handhaving van pensioenrechten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	11 000	6 000,—

Toelichting

Personeel van de categorieën C* en D* heeft bij overuren recht op compensatieverlof of vergoeding tegen uurtarief.

Hetzelfde geldt voor plaatselijk personeel indien de overuren niet door vrije tijd worden gecompenseerd.

1 1 6   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0   Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
3 090 000	2 791 000	2 747 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig door de Raad genomen besluiten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
26 000	22 000	20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door tolken van de Commissie geleverde diensten.

1 1 7 2   Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

—	de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

HOOFDSTUK 1 2 —   UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 2 0 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	200 000	220 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanwervingsprocedures, waaronder publicatiekosten, inrichtingsvergoeding bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, tijdelijke dagvergoedingen, reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband, reis- en verblijfkosten van sollicitanten, de organisatie van collectieve aanwervingstests en uitgaven voor medisch onderzoek bij de aanwerving.

1 2 1   Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

1 2 1 0   Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de reiskostenvergoedingen welke aan de personeelsleden verschuldigd zijn bij indiensttreding, beëindiging van het dienstverband of overplaatsing.

Tevens dient hij ter dekking van de reiskosten van de gezinsleden.

1 2 2   Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

1 2 2 0   Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

—	huisvestingsvergoeding,

—	inrichtingsvergoeding.

1 2 3   Verhuiskosten

1 2 3 0   Verhuiskosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de vergoeding van verhuiskosten die aan functionarissen verschuldigd is.

1 2 4   Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0   Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen die aan functionarissen verschuldigd zijn.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Kosten van dienstreizen

1 3 0 0   Kosten van dienstreizen (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
900 000	730 260	650 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van het Milieuagentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Restaurants en kantines

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
200 000	230 000	150 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de externe firma die de kantine van het Milieuagentschap beheert, alsmede van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	50 000	40 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verplichte jaarlijkse medische keuring van de personeelsleden.

1 4 2   Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0   Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
500 000	480 000	480 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijdrage van het Milieuagentschap in de kosten van ontwikkeling van de vaardigheden van de personeelsleden en de ontwikkeling van de organisatie — met inbegrip van activiteiten ten behoeve van teamvorming.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
HOOFDSTUK 2 1
2 1 0
Huren
2 1 0 0	Huren	1 504 000	1 205 090	1 830 000,—
2 1 0 1	Garanties	12 000	12 000	60 000,—
	Totaal van artikel 2 1 0	1 516 000	1 217 090	1 890 000,—
2 1 1
Verzekeringen
2 1 1 0	Verzekeringen	16 000	14 000	11 000,—
	Totaal van artikel 2 1 1	16 000	14 000	11 000,—
2 1 2
Water, gas, elektriciteit en verwarming
2 1 2 0	Water, gas, elektriciteit en verwarming (3)	405 000	422 000	350 000,—
	Totaal van artikel 2 1 2	405 000	422 000	350 000,—
2 1 3
Reiniging en onderhoud
2 1 3 0	Reiniging en onderhoud	180 000	210 000	180 000,—
	Totaal van artikel 2 1 3	180 000	210 000	180 000,—
2 1 4
Inrichting van de dienstruimten
2 1 4 0	Inrichting van de dienstruimten	60 000	50 000	50 000,—
	Totaal van artikel 2 1 4	60 000	50 000	50 000,—
2 1 5
Veiligheid en toezicht op de gebouwen
2 1 5 0	Veiligheid en toezicht op de gebouwen	235 000	200 000	85 000,—
	Totaal van artikel 2 1 5	235 000	200 000	85 000,—
2 1 9
Overige uitgaven
2 1 9 0	Overige uitgaven	7 000	10 000	5 000,—
	Totaal van artikel 2 1 9	7 000	10 000	5 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1	2 419 000	2 123 090	2 571 000,—
HOOFDSTUK 2 2
2 2 0
Kantoormaterieel
2 2 0 0	Kantoormaterieel — Aankoop	60 000	70 000	70 000,—
	Totaal van artikel 2 2 0	60 000	70 000	70 000,—
2 2 1
Meubilair
2 2 1 0	Meubilair — Aankoop	30 000	125 000	50 000,—
	Totaal van artikel 2 2 1	30 000	125 000	50 000,—
2 2 2
Technisch materieel en technische installaties
2 2 2 0	Technisch materieel — Aankoop	55 000	100 000	55 000,—
	Totaal van artikel 2 2 2	55 000	100 000	55 000,—
2 2 3
Vervoermiddelen
2 2 3 0	Vervoermiddelen	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Huur van vervoermiddelen	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van artikel 2 2 3	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4
Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking
2 2 4 0	Gegevensverwerkende apparatuur	65 000	65 000	65 000,—
	Totaal van artikel 2 2 4	65 000	65 000	65 000,—
2 2 5
Documentatie en bibliotheek
2 2 5 0	Documentatie en bibliotheek	65 000	65 000	65 000,—
	Totaal van artikel 2 2 5	65 000	65 000	65 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	275 000	425 000	305 000,—
HOOFDSTUK 2 3
2 3 0
Papier- en kantoorbenodigdheden
2 3 0 0	Papier- en kantoorbenodigdheden (3)	90 000	80 630	80 000,—
	Totaal van artikel 2 3 0	90 000	80 630	80 000,—
2 3 1
Porto en telecommunicatie
2 3 1 0	Porto en verzendkosten	75 000	75 000	90 000,—
2 3 1 1	Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3)	138 000	144 090	95 000,—
2 3 1 2	Transportkosten (3)	2 000	4 000	2 000,—
	Totaal van artikel 2 3 1	215 000	223 090	187 000,—
2 3 2
Financiële kosten
2 3 2 0	Bankkosten	10 000	10 000	8 000,—
2 3 2 1	Koersverliezen	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van artikel 2 3 2	10 000	10 000	8 000,—
2 3 3
Proceskosten
2 3 3 0	Proceskosten	5 000	10 000	30 000,—
	Totaal van artikel 2 3 3	5 000	10 000	30 000,—
2 3 4
Schadevergoedingen
2 3 4 0	Schadevergoedingen	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van artikel 2 3 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Vertaling
2 3 5 0	Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van artikel 2 3 5	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9
Overige huishoudelijke uitgaven
2 3 9 0	Diverse verzekeringen	25 000	35 000	30 000,—
2 3 9 1	Overige	23 000	25 000	5 000,—
	Totaal van artikel 2 3 9	48 000	60 000	35 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3	368 000	383 720	340 000,—
HOOFDSTUK 2 4
2 4 0
Ontvangst- en representatiekosten
2 4 0 0	Ontvangst- en representatiekosten	7 500	7 500	15 000,—
2 4 0 1	Representatie in verband met marktonderzoek	7 000	7 000	0,—
	Totaal van artikel 2 4 0	14 500	14 500	15 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4	14 500	14 500	15 000,—
HOOFDSTUK 2 5
2 5 0
Bestuur van het Milieuagentschap
2 5 0 1	Raad van bestuur en dagelijks bestuur	135 000	180 000	210 000,—
2 5 0 2	Wetenschappelijk comité	75 000	90 000	90 000,—
	Totaal van artikel 2 5 0	210 000	270 000	300 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5	210 000	270 000	300 000,—
HOOFDSTUK 2 6
2 6 0
Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap
2 6 0 1	EMAS-certificering voor het Milieuagentschap	150 000	20 000	20 000,—
2 6 0 2	„Vergroening” van het Milieuagentschap	—	—	0,—
	Totaal van artikel 2 6 0	150 000	20 000	20 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6	150 000	20 000	20 000,—
HOOFDSTUK 2 7
2 7 0
Publicaties en voorlichting
2 7 0 0	Publicaties	25 000	25 000	25 000,—
	Totaal van artikel 2 7 0	25 000	25 000	25 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7	25 000	25 000	25 000,—
	Totaal van titel 2	3 461 500	3 261 310	3 576 000,—
HOOFDSTUK 2 1 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE HOOFDSTUK 2 5 — BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP HOOFDSTUK 2 6 — MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP HOOFDSTUK 2 7 — PUBLICATIES EN VOORLICHTING

HOOFDSTUK 2 1 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0   Huren

2 1 0 0   Huren

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 504 000	1 205 090	1 830 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van de gebouwen aan de Kongens Nytorv 6 en 28, DK-1050 Kopenhagen, of delen daarvan, en van archiefruimte elders.

2 1 0 1   Garanties

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
12 000	12 000	60 000,—

2 1 1   Verzekeringen

2 1 1 0   Verzekeringen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
16 000	14 000	11 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verschillende verzekeringscontracten voor het gebouw aan de Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
405 000	422 000	350 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 1 3   Reiniging en onderhoud

2 1 3 0   Reiniging en onderhoud

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
180 000	210 000	180 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van de dienstruimten van het Milieuagentschap (bureaus, verwarmingssysteem, airconditioning, elektriciteit en water).

2 1 4   Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0   Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
60 000	50 000	50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en aanpassingswerkzaamheden in het gebouw.

2 1 5   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
235 000	200 000	85 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de beveiliging van en het toezicht op het gebouw aan de Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 9   Overige uitgaven

2 1 9 0   Overige uitgaven

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
7 000	10 000	5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, schoorsteenvegen, enz.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Kantoormaterieel

2 2 0 0   Kantoormaterieel — Aankoop

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
60 000	70 000	70 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van kantoorapparatuur.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Meubilair — Aankoop

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
30 000	125 000	50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair.

2 2 2   Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0   Technisch materieel — Aankoop

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
55 000	100 000	55 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, onderhoud, gebruik en reparatie en installatie van technisch materieel, zoals computers, audiovisueel materieel, apparaten voor de reproductie, archivering, bibliotheek en de tolkendienst e.d., alsmede diverse werktuigen voor het onderhoud van het gebouw.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Vervoermiddelen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop van een motorvoertuig of andere vervoermiddelen voor het dienstgebruik van het Milieuagentschap.

2 2 3 1   Huur van vervoermiddelen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de incidentele huur van motorvoertuigen (voor conferenties, enz.).

2 2 4   Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking

2 2 4 0   Gegevensverwerkende apparatuur

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
65 000	65 000	65 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en/of huur van computers en randapparatuur.

Voorts dekt het de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie, datamedia, documentatie, ander materieel, enz.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
65 000	65 000	65 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop van boekwerken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdelingen van het Milieuagentschap.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
90 000	80 630	80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van fotokopieën, de aankoop van materiaal voor de reproductieapparatuur en kantoorbenodigdheden.

2 3 1   Porto en telecommunicatie

2 3 1 0   Porto en verzendkosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
75 000	75 000	90 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeerkosten, inclusief de kosten van het afleveren van postpakketten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 1   Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
138 000	144 090	95 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties;

—	de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 2   Transportkosten (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
2 000	4 000	2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het transport van grote artikelen.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
10 000	10 000	8 000,—

2 3 2 1   Koersverliezen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Milieuagentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
5 000	10 000	30 000,—

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5   Vertaling

2 3 5 0   Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten;

—	de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derden wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 9   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0   Diverse verzekeringen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
25 000	35 000	30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen (bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, enz.).

2 3 9 1   Overige

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
23 000	25 000	5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —   ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 4 0   Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
7 500	7 500	15 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

2 4 0 1   Representatie in verband met marktonderzoek

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
7 000	7 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

HOOFDSTUK 2 5 —   BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

2 5 0   Bestuur van het Milieuagentschap

2 5 0 1   Raad van bestuur en dagelijks bestuur

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
135 000	180 000	210 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur van het Milieuagentschap (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering, enz.).

2 5 0 2   Wetenschappelijk comité

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
75 000	90 000	90 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vergaderingen van het wetenschappelijk comité van het Milieuagentschap in verband met de in het werkprogramma van het Milieuagentschap genoemde projecten (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering) en tevens voor de betaling van door de leden van het wetenschappelijk comité verleende diensten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en van derden wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 2 6 —   MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

2 6 0   Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap

2 6 0 1   EMAS-certificering voor het Milieuagentschap

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	20 000	20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven verbonden aan het verkrijgen van EMAS-certificaten voor het Milieuagentschap.

2 6 0 2   „Vergroening” van het Milieuagentschap

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor een „vergroening” van de initiatieven van het Milieuagentschap.

HOOFDSTUK 2 7 —   PUBLICATIES EN VOORLICHTING

2 7 0   Publicaties en voorlichting

2 7 0 0   Publicaties

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
25 000	25 000	25 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name artikel 2.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
HOOFDSTUK 3 3
3 3 1
Operationele ondersteuning
3 3 1 1	Arbeidscontractanten (4)	p.m.	p.m.	1 228 000,—
3 3 1 2	Vergaderingen (1) (4) (5)	995 200	1 155 095	1 050 000,—
	Totaal van artikel 3 3 1	995 200	1 155 095	2 278 000,—
3 3 2
IT en communicatie
3 3 2 0	Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie)	300 000	340 000	0,—
3 3 2 1	Algemene IT-diensten en infrastructuur	950 000	1 120 000	2 064 000,—
3 3 2 2	Website en multimediaproducties	500 000	750 000	0,—
3 3 2 3	Interne zaken — Communicatie	450 000	550 000	400 000,—
3 3 2 4	Vertaling (3)	300 000	657 015	600 000,—
	Totaal van artikel 3 3 2	2 500 000	3 417 015	3 064 000,—
3 3 3
Europese thematische centra
3 3 3 1	ETC ACC — Lucht- en klimaatverandering (1)	2 259 300	2 198 000	2 020 000,—
3 3 3 2	ETC WTR — Water (1)	977 900	1 005 000	1 010 000,—
3 3 3 3	ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1)	927 900	825 000	845 000,—
3 3 3 4	ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1)	1 297 000	1 115 000	1 045 000,—
3 3 3 5	ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3)	897 900	788 935	790 000,—
	Totaal van artikel 3 3 3	6 360 000	5 931 935	5 710 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3	9 855 200	10 504 045	11 052 000,—
HOOFDSTUK 3 5
3 5 1
SA1 — Informatiesysteem
3 5 1 0	SA1 — Informatiesysteem	—	—	1 666 000,—
	Totaal van artikel 3 5 1	—	—	1 666 000,—
3 5 3
SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen
3 5 3 0	SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen	—	—	30 000,—
	Totaal van artikel 3 5 3	—	—	30 000,—
3 5 4
SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven
3 5 4 0	SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven	—	—	120 000,—
	Totaal van artikel 3 5 4	—	—	120 000,—
3 5 5
SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval
3 5 5 0	SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (5)	—	—	150 000,—
	Totaal van artikel 3 5 5	—	—	150 000,—
3 5 7
SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid
3 5 7 0	SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid (4)	—	—	1 000 000,—
	Totaal van artikel 3 5 7	—	—	1 000 000,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5	—	—	2 966 000,—
HOOFDSTUK 3 6
3 6 0
SA 1 t/m 9
3 6 0 1	Informatiesysteem (1) (2)	1 182 700	4 480 000	0,—
3 6 0 2	Klimaatverandering en energie (3)	125 000	270 000	0,—
3 6 0 3	Natuur en biodiversiteit (1)	160 000	150 000	0,—
3 6 0 4	Water en landbouw (3)	75 000	315 475	0,—
3 6 0 5	Lucht en transport	225 000	425 000	0,—
3 6 0 6	Europees Milieuagentschap en mondialisering (3)	150 000	200 000	0,—
3 6 0 7	Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval	50 000	p.m.	0,—
3 6 0 8	Grondgebruik en landschappen	150 000	80 000	0,—
3 6 0 9	Scenario's	175 000	210 000	0,—
	Totaal van artikel 3 6 0	2 292 700	6 130 475	0,—
3 6 1
SA 10
3 6 1 0	Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling	200 000	163 000	0,—
3 6 1 1	Activiteiten van het Europees Milieuagentschap	100 000	82 000	0,—
	Totaal van artikel 3 6 1	300 000	245 000	0,—
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6	2 592 700	6 375 475	0,—
	Totaal van titel 3	12 447 900	16 879 520	14 018 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—
HOOFDSTUK 3 3 — MIDDELEN HOOFDSTUK 3 5 — STRATEGISCHE ACTIES (SA) HOOFDSTUK 3 6 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)

HOOFDSTUK 3 3 —   MIDDELEN

3 3 1   Operationele ondersteuning

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

3 3 1 1   Arbeidscontractanten (4)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
p.m.	p.m.	1 228 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de salarissen van de arbeidscontractanten en de bijdragen aan de sociale verzekering ten laste van het Milieuagentschap.

3 3 1 2   Vergaderingen (1) (4) (5)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
995 200	1 155 095	1 050 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van deskundigen die door het Milieuagentschap worden georganiseerd met het oog op de uitvoering van de projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen. Vóór 1999 viel dit krediet onder post 2 5 0 2.

3 3 2   IT en communicatie

Algemene doelstellingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-infrastructuur/kwaliteitsgarantie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 2 0   Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
300 000	340 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de publicatiekosten en de uitgaven voor het bijhouden van de producten van het Milieuagentschap.

3 3 2 1   Algemene IT-diensten en infrastructuur

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
950 000	1 120 000	2 064 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-omgeving in verband met de uitvoering van de projecten die in het jaarprogramma zijn opgenomen.

3 3 2 2   Website en multimediaproducties

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
500 000	750 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de exploitatie van de website en voor multimediaproducties, alsmede ter ondersteuning van de meertalige gebruikersgroep van het Milieuagentschap.

3 3 2 3   Interne zaken — Communicatie

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
450 000	550 000	400 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor interne zaken of communicatie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 2 4   Vertaling (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
300 000	657 015	600 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten;

—	de diensten en het vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

3 3 3   Europese thematische centra

3 3 3 1   ETC ACC — Lucht- en klimaatverandering (1)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
2 259 300	2 198 000	2 020 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het Europese thematische centrum (ETC) „Lucht- en klimaatverandering” (ACC) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 2   ETC WTR — Water (1)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
977 900	1 005 000	1 010 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Water” (WTR) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 3   ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
927 900	825 000	845 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Natuurbehoud en biodiversiteit” (NPB) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 4   ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 297 000	1 115 000	1 045 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Grondgebruik en ruimtelijke planning” (LUSI) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 5   ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
897 900	788 935	790 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval” (RWM) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 3 5 —   STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 5 1   SA1 — Informatiesysteem

3 5 1 0   SA1 — Informatiesysteem

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	1 666 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met het beheren en verbeteren van het systeem binnen de eerste strategische actie (Informatiesystemen en -netwerken) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 3   SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen

3 5 3 0   SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	30 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met biodiversiteit binnen de derde strategische actie (Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 4   SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven

3 5 4 0   SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	120 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met milieu en gezondheid binnen de vierde strategische actie (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 5   SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0   SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (5)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	150 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval binnen de vijfde strategische actie (Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 7   SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0   SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid (4)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
—	—	1 000 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzame ontwikkeling binnen de zevende strategische actie (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

HOOFDSTUK 3 6 —   STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 6 0   SA 1 t/m 9

3 6 0 1   Informatiesysteem (1) (2)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
1 182 700	4 480 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de levering van een informatiesysteem binnen de eerste strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 2   Klimaatverandering en energie (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
125 000	270 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met klimaatverandering en energie binnen de tweede strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 3   Natuur en biodiversiteit (1)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
160 000	150 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met natuur en biodiversiteit binnen de derde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 4   Water en landbouw (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
75 000	315 475	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met water en landbouw binnen de vierde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 5   Lucht en transport

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
225 000	425 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met lucht en transport binnen de vijfde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 6   Europees Milieuagentschap en mondialisering (3)

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	200 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het Milieuagentschap op het gebied van mondialisering binnen de zesde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 7   Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
50 000	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam verbruik, productie en afval binnen de zevende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 8   Grondgebruik en landschappen

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
150 000	80 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met grondgebruik en landschappen binnen de achtste strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 9   Scenario's

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
175 000	210 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met scenario's binnen de negende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 1   SA 10

3 6 1 0   Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
200 000	163 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling binnen de tiende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 1 1   Activiteiten van het Europees Milieuagentschap

Kredieten 2007	Kredieten 2006	Uitvoering 2005
100 000	82 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met activiteiten binnen de elfde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

Opmerkingen:

De volgende bedragen zijn opgenomen als onderdeel van de totale kredieten voor de respectieve begrotingslijnen:

2007:

1. Begroting Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2. Begroting Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3. Begroting Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4. Begroting X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5. Begroting Biodiversiteit: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Personeelsformatie per 2007 — Europees Milieuagentschap

Vaste ambten
Categorieën en rangen in vorig statuut	Totaal aantal medewerkers 2005 EU-25	Totaal aantal medewerkers 2006	Categorieën en rangen in nieuw statuut	Totaal aantal medewerkers 2007
A*16			AD 16
A*15			AD 15
A*14			AD 14
A*13			AD 13
A*12		1	AD 12	1
A*11	1		AD 11
A*10			AD 10
A*9			AD 9
A*8			AD 8
A*7			AD 7
A*6			AD 6
A*5			AD 5
Totaal A*	1	1	Totaal AD	1
B*11		1	AST 11	1
B*10	1		AST 10
B*9			AST 9
B*8	1	2	AST 8	2
B*7	1		AST 7
B*6			AST 6
B*5			AST 5
B*4			AST 4
B*3			AST 3
			AST 2
			AST 1
Totaal B*	3	3	Totaal AST	3
C*7
C*6
C*5
C*4
C*3
C*2
C*1
Totaal C*
D*5
D*4
D*3
D*2
Totaal D*
Totaal-generaal	4	4	Totaal-generaal	4

Personeelsformatie per 2007 — Europees Milieuagentschap

Tijdelijke functionarissen
Categorieën en rangen in vorig statuut	Totaal aantal medewerkers 2005 EU-25	Totaal aantal medewerkers 2006	Categorieën en rangen in nieuw statuut	Totaal aantal medewerkers 2007
A*16			AD 16
A*15	1	1	AD 15	1
A*14	4	4	AD 14	4
A*13		1	AD 13	1
A*12	7	8	AD 12	8
A*11	14	12	AD 11	12
A*10	14	12	AD 10	13
A*9		2	AD 9	4
A*8	10	9	AD 8	7
A*7		1	AD 7	1
A*6			AD 6
A*5			AD 5
Totaal A*	50	50	Totaal AD	51
B*11		2	AST 11	2
B*10	4	2	AST 10	2
B*9		2	AST 9	3
B*8	7	7	AST 8	6
B*7	4	6	AST 7	7
B*6	7	9	AST 6	9
B*5	8	9	AST 5	8
B*4		10	AST 4	11
B*3	1	11	AST 3	11
		2	AST 2	1
		1	AST 1	1
Totaal B*	31	61	Totaal AST	61
C*7
C*6	4
C*5	3
C*4	6
C*3	8
C*2	4
C*1	1
Totaal C*	26
D*5
D*4	2
D*3	2
D*2
Totaal D*	4
Totaal-generaal	111	111	Totaal-generaal	112

---