Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Totaal van titel 1

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

6 909,—

TOTAAL-GENERAAL

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

700 000

680 000

670 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

406 000

418 500

365 503,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

530 000

520 000

684 220,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

1 000

0,—

Totaal van titel 1

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

216 500

264 000

264 446,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

244 000

231 500

213 315,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

883 000

851 000

874 684,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Totaal van titel 2

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TOTAAL-GENERAAL

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Totaal categorie AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

27

27

29

Totaal-generaal

—

—

—

103

103

102

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Totaal FG

330

330

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

330

330