This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(20)
Statement of revenue and expenditure of the Executive Agency for Health and Consumers for the financial year 2012
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2012
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2012
PB C 95 van 30.3.2012, p. 111–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 95/111 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2012
(2012/C 95/20)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2012 |
Begrotingsjaar 2011 |
Begrotingsjaar 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
7 070 000 |
6 900 000 |
6 640 867,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
7 070 000 |
6 900 000 |
6 640 867,— |
|
2 |
||||
|
DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
||||
|
2 0 |
DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP |
153 400 |
138 040 |
133 633,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
153 400 |
138 040 |
133 633,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
7 223 400 |
7 038 040 |
6 774 500,— |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2012 |
Kredieten 2011 |
Uitvoering 2010 |
|
1 |
||||
|
UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
3 650 000 |
3 496 000 |
3 134 971,— |
|
1 2 |
UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING |
67 000 |
65 000 |
63 500,— |
|
1 3 |
SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING |
189 000 |
167 000 |
140 000,— |
|
1 4 |
ANDERE DIENSTEN |
329 000 |
307 000 |
292 303,— |
|
|
Totaal van titel 1 |
4 235 000 |
4 035 000 |
3 630 774,— |
|
2 |
||||
|
KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING |
||||
|
2 0 |
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
640 000 |
618 400 |
590 991,— |
|
2 1 |
TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS |
322 000 |
315 000 |
289 933,— |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
10 000 |
10 000 |
8 270,— |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
24 300 |
24 000 |
18 648,— |
|
2 4 |
PORTO |
12 000 |
12 000 |
6 188,— |
|
2 5 |
WERK DOOR DERDEN |
180 000 |
221 600 |
151 609,— |
|
|
Totaal van titel 2 |
1 188 300 |
1 201 000 |
1 065 639,— |
|
3 |
||||
|
UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
||||
|
3 1 |
VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN |
612 100 |
542 000 |
597 393,— |
|
3 2 |
GEGEVENSVERWERKING |
495 000 |
546 000 |
502 472,— |
|
3 3 |
INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN |
693 000 |
714 040 |
853 657,— |
|
|
Totaal van titel 3 |
1 800 100 |
1 802 040 |
1 953 522,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
7 223 400 |
7 038 040 |
6 649 935,— |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Totaal categorie AD |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AST |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
20 |
21 |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
8 |
8 |
|
FG I |
— |
— |
|
Totaal FG |
38 |
38 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
— |
— |
|
Totaal |
38 |
38 |