This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
PB L 2 van 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 04/01/2008; datum van publicatie
- Date of effect:
- 01/01/2007; in werking EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; begrotingsjaar 2007
- Author:
- Frontex
- Form:
- Begroting
- Treaty:
- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32007B0143 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/105 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/7/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
9 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Totaal van titel 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TITEL 9
ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Totaal van titel 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 9 0 — SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
9 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
Het Europees Parlement heeft een een aanvullend bedrag van EUR 12 786 000 ter beschikking gesteld, maar in reserve geplaatst. Frontex heeft de voorwaarden vervuld voor het vrijgeven van dit krediet.
9 0 2 Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 20, lid 5.
De bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn hoger dan aanvankelijk begroot.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
AANWERVING |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIALE DIENST |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Totaal van titel 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIES |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISICOANALYSE |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
OPLEIDING |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIONELE RESERVE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Totaal van titel 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ander personeel |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Arbeidscontractanten |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ziektekostenverzekering |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Werkloosheidsverzekering |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Reiskosten bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst voor tijdelijke functionarissen |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Aanwerving |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Reis- en verblijfskosten van sollicitanten |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Medische onderzoeken |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Uitgaven in verband met de werving |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Bijscholing en voorlichting van het personeel |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Werk door derden |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Kosten van vertaling en vertolking |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Andere externe diensten met inbegrip van uitgaven voor beheerskosten van de Europese Commissie |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 5 1 |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Ontvangst- en representatiekosten |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Identiteit van de organisatie |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 7 0 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van tijdelijke functionarissen.
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Ander personeel
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, en voorschriften betreffende de detachering van nationale deskundigen bij Frontex.
1 1 1 1 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Gedetacheerde nationale deskundigen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 3 0 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 8 0 Reiskosten bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVING
1 2 0 Aanwerving
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sollicitatiegesprekken en medische onderzoeken.
1 2 0 0 Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Reis- en verblijfskosten van sollicitanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Medische onderzoeken
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Uitgaven in verband met de werving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
1 5 0 Bijscholing en voorlichting van het personeel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Werk door derden
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 27.
Dit krediet dient ter dekking van PMO-diensten.
1 5 1 0 Kosten van vertaling en vertolking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Andere externe diensten met inbegrip van uitgaven voor beheerskosten van de Europese Commissie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
1 6 1 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten
1 7 0 1 Identiteit van de organisatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
25 000 |
25 000 |
TITEL 2
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Huur |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Reiniging en onderhoud |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Schoonmaken en onderhoud |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 3 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Beveiliging van gebouwen en personen |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Beveiligingsuitrusting |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 5 |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van gegevensverwerkende apparatuur |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Onderhoud en reparatie van gegevensverwerkende apparatuur |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consultancy en studies |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Meubilair |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Aanschaf en lange-termijnlease van vervoermiddelen |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Brandstof |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Financiële kosten |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankkosten |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Koersverliezen |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 1 |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Overige huishoudelijke uitgaven |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Diverse verzekeringen, vervoer van goederen, verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Dienst- en werkkleding |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Vertaaldiensten |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Officiële publicaties, publicaties van aanbestedingen en reproductie van documenten |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Kleine uitgaven |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 4 |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Communicatie en informatie |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Aanschaf, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Vergaderingen van de raad van bestuur |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tolkdiensten en -materiaal |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Reis- en verblijfskosten van afgevaardigden |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 5 0 |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andere vergaderingen en bezoeken |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijkomende opslagruimte en parkeerplaatsen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Toelichting
Meer verbruik wegens bijkomend personeel.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
2 0 3 0 Schoonmaken en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Beveiliging van gebouwen en personen
2 0 5 0 Beveiligingsuitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 0 Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bijkomende IT- en communicatie-uitrusting wegens de gestegen hoeveelheid personeel en activiteiten.
2 1 0 0 Aanschaf van gegevensverwerkende apparatuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Onderhoud en reparatie van gegevensverwerkende apparatuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Consultancy en studies
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 1 Meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Toelichting
Eén set meubilair voor één persoon kost ongeveer 1 000 EUR. We verwachten tegen eind 2007 ongeveer 110 personeelsleden in dienst te hebben. Daarom is 110 000 EUR nodig, plus kredieten voor bijkomend meubilair in elke kamer en in de vergaderzalen.
2 2 3 Vervoermiddelen
2 2 3 0 Aanschaf en lange-termijnlease van vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Brandstof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van bijkomende printers, inktpatronen, enz.
2 3 1 Financiële kosten
2 3 1 0 Bankkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Koersverliezen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Overige huishoudelijke uitgaven
2 3 4 0 Diverse verzekeringen, vervoer van goederen, verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Dienst- en werkkleding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Vertaaldiensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Officiële publicaties, publicaties van aanbestedingen en reproductie van documenten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Kleine uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Communicatie en informatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Aanschaf, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
HOOFDSTUK 2 5 — NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN
2 5 0 Vergaderingen van de raad van bestuur
2 5 0 0 Tolkdiensten en -materiaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Reis- en verblijfskosten van afgevaardigden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Andere vergaderingen en bezoeken
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere internationale evenementen en de opening van nieuwe kantoren.
TITEL 3
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Samenwerking inzake terugkeer |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risicoanalyse |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Opleiding |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Onderzoek en ontwikkeling |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Beheer van technisch materiaal |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIES
3 0 0 Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 1 Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 2 Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 3 Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
Dit krediet zal worden verdeeld over artikelen 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 en 3 4 0.
3 0 5 Samenwerking inzake terugkeer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 9.
HOOFDSTUK 3 1 — RISICOANALYSE
3 1 0 Risicoanalyse
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 4.
HOOFDSTUK 3 2 — OPLEIDING
3 2 0 Opleiding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 5.
HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
3 3 0 Onderzoek en ontwikkeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 6.
HOOFDSTUK 3 4 — BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL
3 4 0 Beheer van technisch materiaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikelen 7 en 8.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de oprichting van gebundelde deskundigenteams zoals Rabit en de gezamenlijke Frontex-ondersteuningsteams, alsook voor het beheer van technisch materiaal.
HOOFDSTUK 3 9 — OPERATIONELE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Toelichting
Dit krediet houdt verband met 'niet-gerealiseerde' inkomsten zoals vrijwillige bijdragen aan Frontex en bijdragen van met Schengen geassocieerde landen.
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Totaal C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal generaal |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
