This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
Ontwerpbegroting voor Europol voor 2008
Ontwerpbegroting voor Europol voor 2008
PB L 204 van 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
- Date of document:
- 28/06/2007
- Date of effect:
- 01/01/2008; in werking EXERCICE 2008
- Date of end of validity:
- 31/12/2008; begrotingsjaar 2008
- Author:
- Raad van de Europese Unie
- Form:
- Begroting
- Additional information:
- BUDG
- Treaty:
- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.8.2007 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 204/7 |
Ontwerpbegroting voor Europol voor 2008 (1)
(2007/550/JBZ)
Europol
|
Titel Hoofdstuk Artikel |
Omschrijving |
Resultaat 2006 (EUR) |
Begroting 2007 (EUR) |
Begroting 2008 (EUR) |
Opmerkingen |
|
1 |
ONTVANGSTEN |
|
|
|
|
|
10 |
Bijdragen |
|
|
|
|
|
100 |
Bijdragen van de lidstaten |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Van het bedrag voor 2008 zal 9 586 000 EUR pas worden afgeroepen wanneer de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen daartoe besluit (onverminderd artikel 38, lid 1, van het Financieel Reglement). |
|
101 |
Saldo van het begrotingsjaar t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
110 |
Interesten |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Diversen |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Bijdragen van derden |
|
|
|
|
|
121 |
Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
122 |
Overige bijdragen van derden |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 322). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
|
Totaal hoofdstuk 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONEEL |
|
|
|
|
|
20 |
Salariskosten |
|
|
|
Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs. |
|
200 |
Europolpersoneel |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Plaatselijke functionarissen |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Salarisaanpassingen |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Andere personeelskosten |
|
|
|
|
|
210 |
Aanwerving |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Opleiding Europolpersoneel |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Voorgesteld wordt van dit bedrag 5 586 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur af te roepen. Daarin is een bedrag van 380 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen en een bedrag van 286 000 EUR voorzien voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
3 |
ANDERE UITGAVEN |
|
|
|
|
|
30 |
Aan activiteiten gerelateerde kosten |
|
|
|
|
|
300 |
Vergaderingen |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Vertalingen |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Drukkosten |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Reiskosten |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Studies, adviezen (geen ICT) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Deskundigheidsvorming |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Dit artikel werd voorheen „Opleiding” genoemd. De omschrijving is gewijzigd om misverstanden tussen dit artikel en artikel 211 te voorkomen. |
|
306 |
Technische apparatuur |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Operationele subsidies |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Algemene ondersteuning |
|
|
|
|
|
310 |
Kosten voor huisvesting |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Vervoermiddelen |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Documentatie en publieke bronnen |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Subsidies |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Andere aankopen |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Andere bedrijfskosten |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Nieuw kantoorgebouw |
— |
220 000 |
— |
Een bedrag van 520 000 EUR voor lopende kosten voor het nieuwe gebouw is opgenomen in hoofdstuk 30 (510 000 EUR) en hoofdstuk 21, opleiding (10 000 EUR). |
|
|
Totaal hoofdstuk 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Uitgaven gefinancierd door derden |
|
|
|
|
|
321 |
Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma’s gefinancierde projecten. |
|
322 |
Uitgaven gefinancierd door derden |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 122). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
|
Totaal hoofdstuk 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Van dit bedrag zal 1 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. In dit bedrag is 250 000 EUR opgenomen voor het nieuwe hoofdkantoor, in het bijzonder advisering met betrekking tot het gedeelte Tempest. |
|
4 |
INSTANTIES EN ORGANEN |
|
|
|
|
|
40 |
Salariskosten |
|
|
|
Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs. |
|
400 |
Europolpersoneel |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Plaatselijke functionarissen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Salarisaanpassing |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Andere bedrijfskosten |
|
|
|
|
|
410 |
Raad van bestuur |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Gemeenschappelijk controleorgaan |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Kosten in verband met beroepsprocedures |
— |
p.m. |
p.m. |
Er is een fonds ingesteld voor de kosten in verband met beroepsprocedures uit de begroting van 2004 en 2005. Het bedrag van het (huidige) fonds (170 000 EUR) wordt jaarlijks herzien. |
|
413 |
Financieel controleur |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Gemeenschappelijk controlecomité |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Taskforce Hoofden van politie (Police Chiefs Task Force) |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Van dit bedrag zal 1 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. In dit bedrag is 10 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen. Zie artikel 100 en bijlage C. |
|
6 |
ICT (met inbegrip van TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
|
620 |
Informatietechnologie |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Communicatietechnologie |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Advisering |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Informatiesysteem |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Van dit bedrag zal 2 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. Van dit bedrag is 600 000 EUR voorzien voor advisering in 2008 in verband met het OASIS-project. |
|
|
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
TOTAAL UITGAVEN, DEEL A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SALDO |
8 138 155 |
— |
— |
|
Gastland
|
Titel Hoofdstuk Artikel |
Omschrijving |
Resultaat 2006 (EUR) |
Begroting 2007 (EUR) |
Begroting 2008 (EUR) |
Opmerkingen |
|
7 |
ONTVANGSTEN, GASTLAND |
|
|
|
|
|
70 |
Bijdragen |
|
|
|
|
|
700 |
Bijdrage van het gastland voor beveiliging |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
701 |
Bijdrage van het gastland voor huisvesting |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
702 |
Saldo van het begrotingsjaar t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
711 |
Diversen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
UITGAVEN, GASTLAND |
|
|
|
|
|
80 |
Beveiliging |
|
|
|
|
|
800 |
Beveiligingskosten |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
|
Totaal hoofdstuk 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Kosten voor huisvesting |
|
|
|
|
|
810 |
Kosten van het gastland voor huisvesting |
— |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
|
Totaal hoofdstuk 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAAL UITGAVEN, DEEL C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SALDO, DEEL C |
97 072 |
— |
— |
|
|
N.B.: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2006 verschillen van de som van de individuele bedragen. |
|||||
(1) Aangenomen door de Raad op 28 juni 2007.
BIJLAGE A
Lijst van ambten voor 2008
Titel 2 — Europolpersoneel
|
Schaal |
Begroting 2007 |
Nieuwe posten/reorganisatie 2008 |
Begroting 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Totaal |
398 |
27 (2) |
425 |
Titel 4 — Instanties en organen
|
Schaal |
Begroting 2007 |
Nieuwe posten/reorganisatie 2008 |
Begroting 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Totaal |
8 |
— |
8 |
Totaal begroting 2008
|
Schaal |
Begroting 2007 |
Nieuwe posten/reorganisatie 2008 |
Begroting 2008 |
|
Totaal |
406 |
27 |
433 |
(1) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voor zover voorzien in het statuut voor het personeel.
(2) Met inbegrip van een eerste officier, een tweede officier en een administratief medewerker, die zijn voorzien voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad (zie COM (2006) 817 def.). De voor deze nieuwe posten benodigde middelen zullen pas worden afgeroepen wanneer de raad van bestuur hiertoe met eenparigheid van stemmen besluit. Zie bijlage C en artikel 100. Er zijn 14 extra posten voorzien voor de afdeling IMT. De noodzakelijke middelen daartoe zijn binnen titel 6 gevonden.
(3) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voor zover voorzien in het statuut voor het personeel.
BIJLAGE B
Bijdragen van de lidstaten
Begroting 2008
|
|
BNI 2006 (mln EUR) |
BNI-aandeel in 2006 EU-25 (%) |
Saldo 2006 (EUR) |
BNI-aandeel in 2006 EU-27 (%) |
Bijdragen voor aanpassing 2006 (EUR) |
Bijdragen na aanpassing 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Oostenrijk |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
België |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Cyprus |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Tsjechië |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Denemarken |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estland |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finland |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Frankrijk |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Duitsland |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Griekenland |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Hongarije |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Ierland |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italië |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Letland |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Litouwen |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxemburg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Nederland |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polen |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugal |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Republiek Slowakije |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenië |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Spanje |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Zweden |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Verenigd Koninkrijk |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Subtotaal 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgarije |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Roemenië |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Subtotaal 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Totaal-generaal |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Saldo 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Overige ontvangsten 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Totaal ontvangsten |
63 921 000 |
|||||
|
NB: De cijfers voor de bijdragen van 2008 zijn louter indicatief en zullen overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het Financieel Reglement worden gecorrigeerd voor wat betreft het verschil tussen de in 2006 betaalde bijdrage en de benodigde bijdrage om de reële uitgaven in 2006 te financieren. Deze correcties zullen worden doorgevoerd wanneer de bijdragen voor 2008 vóór 1 december 2007 worden afgeroepen. De voor Bulgarije en Roemenië gebruikte BNI-cijfers zijn die welke zijn verstrekt door de afdeling Begroting van de Europese Commissie, zoals bekendgemaakt door het directoraat-generaal Economische en financiële zaken tijdens de voorjaarsbijeenkomst in 2005. De bron van deze cijfers is verschillend van die van de 25 andere lidstaten aangezien ten tijde van de opstelling van het voorontwerp van begroting van de Europese Commissie geen geactualiseerde cijfers beschikbaar waren voor Bulgarije en Roemenië. Iedere afwijking tussen de BNI-cijfers in de bovenstaande berekening en de werkelijke BNI-cijfers voor 2006 zal worden gecorrigeerd wanneer de begroting van 2010 wordt afgeroepen. |
||||||
BIJLAGE C
Bijzonderheden betreffende bedragen die slechts kunnen worden afgeroepen indien de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit
|
|
Bedrag (EUR) |
|
Titel 2 |
5 586 000 (1) |
|
Titel 3 |
1 000 000 (2) |
|
Titel 4 |
1 000 000 (3) |
|
Titel 6 |
2 000 000 (4) |
|
Totaal |
9 586 000 |
(1) Van dit bedrag is 380 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen en 286 000 EUR heeft betrekking op de drie nieuwe posten die noodzakelijk worden voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad.
(2) In dit bedrag is 250 000 EUR bestemd voor advisering voor Tempest met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor.
(3) Van dit bedrag is 10 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen.
(4) Van dit bedrag is 600 000 EUR gereserveerd voor advisering voor het OASIS-project in 2008.
