This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Begroting 2007 voor Europol
Begroting 2007 voor Europol
PB C 150 van 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 12/06/2006
- Author:
- Raad van de Europese Unie
- Form:
- Begroting
- Treaty:
- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Replaced by 32006B0802(01) - Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.6.2006 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 150/1 |
Begroting 2007 voor Europol (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Titel Hoofdstuk Artikel |
Omschrijving |
Begroting 2006 (2) (EUR) |
Begroting 2007 (EUR) |
Opmerkingen |
|
1 |
ONTVANGSTEN |
|
|
|
|
10 |
Bijdragen |
|
|
|
|
100 |
Bijdragen van de lidstaten |
51 957 486 |
55 296 814 |
Van het bedrag voor 2007 is 3,03 mln. EUR voorzien voor de betaling van achterstallige salarisbedragen en de mogelijke aanbesteding voor het virtuele particuliere netwerk (Virtual Private Network — VPN) en de hiermee verband houdende exploitatie van twee parallelle netwerken. Onverminderd artikel 38, lid 1, van het financieel reglement kan dit bedrag eenmaal worden afgeroepen, mits de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit. |
|
101 |
Saldo van het begrotingsjaar t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 10 |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Overige ontvangsten |
|
|
|
|
110 |
Interesten |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Diversen |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 11 |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Bijdragen van derden |
|
|
|
|
120 |
Bijdrage van de ECB voor onderzoeken naar vervalsing |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
122 |
Overige bijdragen van derden |
— |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 322). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
|
Totaal hoofdstuk 12 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 1 |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONEEL |
|
|
|
|
20 |
Aan salarissen gerelateerde kosten |
|
|
|
|
200 |
Europolfunctionarissen |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Plaatselijke functionarissen |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Salarisaanpassingen |
1 200 000 |
640 000 |
Dit bedrag zal alleen worden gebruikt voor de financiering van de betaling van de achterstallige salarisbedragen. Zie artikel 100 en Bijlage C. |
|
|
Totaal hoofdstuk 20 |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Andere aan personeel gerelateerde kosten |
|
|
|
|
210 |
Werving |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Opleiding Europolpersoneel |
550 000 |
525 000 |
Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 16,807 EUR, uitgevoerd voor opleidingsdoeleinden overeenkomstig voormalig artikel 603 (Overige projectteamkosten). |
|
|
Totaal hoofdstuk 21 |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 2 |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
ANDERE UITGAVEN |
|
|
|
|
30 |
Activiteitengerelateerde kosten |
|
|
|
|
300 |
Vergaderingen |
960 000 |
870 000 |
Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 17,197 EUR, uitgevoerd voor opleidingsdoeleinden overeenkomstig voormalig artikel 601 (Overige projectteamkosten). |
|
301 |
Vertalingen |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Drukkosten |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Reiskosten |
1 330 000 |
1 170 000 |
Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 1,791 EUR, uitgevoerd voor opleidingsdoeleinden overeenkomstig voormalig artikel 603 (Overige projectteamkosten). |
|
304 |
Studies, adviezen (geen ICT) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Deskundigheidsopleiding |
65 000 |
85 000 |
Onder dit artikel werd voorheen „Opleiding” vermeld. De omschrijving is gewijzigd om misverstanden tussen dit artikel en artikel 211 te voorkomen. |
|
306 |
Technische apparatuur |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Operationele subsidies |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 30 |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Algemene ondersteuning |
|
|
|
|
310 |
Kosten voor huisvesting |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Vervoermiddelen |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Documentatie en publieke bronnen |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subsidies |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Andere aankopen |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Andere bedrijfskosten |
410 000 |
450 000 |
Als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur in 2006 omvat dit artikel voor wat betreft 2005 tevens een bedrag van 3,410 EUR, uitgevoerd voor andere uitgaven overeenkomstig voormalig artikel 603 (Overige projectteamkosten). |
|
318 |
Nieuw kantoorgebouw |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 31 |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Uitgaven gefinancierd door derden |
|
|
|
|
320 |
Uitgaven voor de ECB voor onderzoeken naar vervalsing |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma's gefinancierde projecten. |
|
322 |
Uitgaven gefinancierd door derden |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 122). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
|
|
Totaal hoofdstuk 32 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 3 |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
INSTANTIES EN ORGANEN |
|
|
|
|
40 |
Aan salarissen gerelateerde kosten |
|
|
|
|
400 |
Europolfunctionarissen |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Plaatselijke functionarissen |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Salarisaanpassing |
30 000 |
15 000 |
Dit bedrag zal alleen worden gebruikt voor de financiering van de betaling van de achterstallige salarisbedragen. Zie artikel 100 en Bijlage C. |
|
|
Totaal hoofdstuk 40 |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Andere bedrijfskosten |
|
|
|
|
410 |
Raad van bestuur |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Gemeenschappelijk controleorgaan |
1 135 000 |
970 000 |
Het bedrag voor 2005 omvat 85 000 EUR voor „Kosten in verband met beroepsprocedures” die in de eerdere begrotingsopzet opgenomen waren onder „Gemeenschappelijk controleorgaan”. |
|
412 |
Kosten in verband met beroepsprocedures |
p.m. |
p.m. |
Er is een fonds ingesteld voor de kosten in verband met beroepsprocedures uit de begroting van 2004 en 2005. Het bedrag van het (huidige) fonds (170 000 EUR) wordt jaarlijks herzien. |
|
413 |
Financieel controleur |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Gemeenschappelijk controlecomité |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Taskforce Hoofden van politie (Police Chiefs Task Force) |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 41 |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 4 |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
ICT (met inbegrip van TECS) |
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
620 |
Informatietechnologie |
2 900 000 |
2 900 000 |
Voormalig artikel 312. |
|
621 |
Communicatietechnologie |
4 810 000 |
7 735 000 |
Voormalig artikel 313. Dit bedrag omvat 2 375 000 EUR voor de aanbesteding van het nieuwe VPN. Zie artikel 100 en Bijlage C. |
|
622 |
Advisering |
3 130 000 |
1 970 000 |
Voormalig artikel 602. |
|
623 |
Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen |
3 050 000 |
3 005 000 |
Voormalig artikel 610. |
|
624 |
Informatiesysteem |
120 000 |
100 000 |
Voormalig artikel 611. |
|
|
Totaal hoofdstuk 62 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTAAL TITEL 6 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
TOTAAL UITGAVEN, DEEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Gastland
|
Titel Hoofdstuk Artikel |
Omschrijving |
Begroting 2006 (EUR) |
Begroting 2007 (EUR) |
Opmerkingen |
|
7 |
ONTVANGSTEN, GASTLAND |
|
|
|
|
70 |
Bijdragen |
|
|
|
|
700 |
Bijdrage van het gastland, beveiliging |
2 139 109 |
2 242 742 |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
701 |
Bijdrage van het gastland, gebouwen |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
702 |
Saldo van het begrotingsjaar t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Overige ontvangsten |
|
|
|
|
711 |
Diversen |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totaal hoofdstuk 71 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
UITGAVEN, GASTLAND |
|
|
|
|
80 |
Beveiliging |
|
|
|
|
800 |
Beveiligingskosten |
2 387 000 |
2 460 000 |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
|
Totaal hoofdstuk 80 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Kosten voor huisvesting |
|
|
|
|
810 |
Kosten voor huisvesting, gastland |
p.m. |
p.m. |
Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
|
|
Totaal hoofdstuk 81 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAAL TITEL 8 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTAAL UITGAVEN, DEEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SALDO, DEEL C |
— |
— |
|
|
NB: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2005 verschillen van de som van de individuele bedragen |
||||
(1) Vastgesteld door de Raad op 12 juni 2006.
(2) Er is in de cijfers voor 2006 rekening gehouden met de overdracht van kredieten (dossiernr. 2220-103) en het ontwerp van gewijzigde begroting voor het gastland (dossiernr. 2210-197), die door de raad van bestuur tijdens zijn bijeenkomst in november 2005 zijn goedgekeurd
BIJLAGE A
Overzicht van de personeelsformatie voor 2007
Titel 2, Europol
|
Schaal |
Begroting 2006 |
Nieuwe ambten |
Begroting 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Totaal |
382 |
16 |
398 |
Titel 4, Instanties en organen
|
Schaal |
Begroting 2006 |
Nieuwe ambten |
Begroting 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Totaal |
7 |
1 |
8 |
Totaal
|
Schaal |
Begroting 2006 |
Nieuwe ambten |
Begroting 2007 |
|
Totaal |
389 |
17 |
406 |
(1) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voorzover voorzien in het statuut voor het personeel.
(2) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voorzover voorzien in het statuut voor het personeel.
BIJLAGE B
Bijdragen van de lidstaten
Begroting 2007
|
|
BNI 2005 |
BNI aandeel 2005 — 25 lidstaten |
Saldo 2005 |
BNI aandeel 2005 — 27 lidstaten |
Bijdragen vóór correctie 2005 |
Bijdragen na correctie 2005 |
|
miljoen EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
a |
b = a/10584,037 |
c = b x 9,472,186 |
d = a/10,681,753 |
e = d x 64,769,000 |
f = e- c |
|
|
Oostenrijk |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
België |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Cyprus |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Tsjechië |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Denemarken |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estland |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finland |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Frankrijk |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Duitsland |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Griekenland |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Hongarije |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Ierland |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italië |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Letland |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Litouwen |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luxemburg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Nederland |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polen |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugal |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Republiek Slowakije |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovenië |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Spanje |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Zweden |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Verenigd Koninkrijk |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Subtotaal |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgarije |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Roemenië |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Totaal-generaal |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Saldo 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Overige ontvangsten |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Totaal ontvangsten |
67 894 000 |
|
NB: De cijfers voor de bijdragen van 2007 zijn louter indicatief en zullen overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het financieel reglement worden gecorrigeerd voor wat betreft het verschil tussen de in 2005 betaalde bijdrage en de benodigde bijdrage om de reële uitgaven in 2005 te financieren. Deze correcties zullen worden doorgevoerd wanneer de bijdragen voor 2007 vóór 1 december 2006 worden afgeroepen. De voor Bulgarije gebruikte BNI cijfers zijn die welke zijn verstrekt door de afdeling Begroting van de Europese Commissie, als bekendgemaakt door DG ECFIN tijdens de voorjaarsbijeenkomst (2004) van de Raad Economische en Financiële Zaken. De cijfers voor Roemenië zijn tijdens de najaarsbijeenkomst (2005) van de Raad Economische en Financiële Zaken gepubliceerd. Indien Roemenië en Bulgarije per 1 januari 2007 de Europolovereenkomst niet aannemen, wordt gehandeld als beschreven in bijlage 2 van dossier nr. 2210-162r3 (Bijlage bij de toelichting op de begroting 2005, waarin de aanpak terzake van de bijdragen van de toetredingslanden wordt uiteengezet). Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen verschillen van de som van de individuele bedragen. |
||||||
BIJLAGE C
Bijzonderheden betreffende bedragen die slechts kunnen worden afgeroepen indien de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit
|
|
Artikel 202 |
Artikel 621 |
Artikel 402 |
Totaal |
|
Betaling van achterstallige salarisbedragen |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
VPN-kosten |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Totaal |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |
