Titolu

Kapitolu

Intestatura

Sena finanzjarja 2016

Sena finanzjarja 2015

Sena finanzjarja 2014

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

2 0

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

DĦUL OPERAZZJONALI

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Titolu 2 — Total

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

GRAN TOTAL

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Approprjazzjonijiet 2015

Eżitu 2014

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1 1

IL-PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

STRUTTURA SOĊJOMEDIKA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

TAĦRIĠ

310 000

310 000

1 6

MIŻURI SOĊJALI

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Titolu 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ RELATATI

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

XIRI RELATAT MAT-TEKNOLOĠIJA TA L-INFORMATIKA

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

PROPRJETA MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT FORMALI U OĦRAJN

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Titolu 2 — Total

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3 0

AZZJONIJIET IFFINANZJATI MILL-PROĠETT

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

SERVIZZI TAL-INFORMAZZJONI U BAŻIJIET TA’ DATA

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

SESSJONIJIET TA’ ĦIDMA U TAĦRIĠ OPERAZZJONAL

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

SPEJJEŻ TA' TRADUZZJONI

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

STUDJI

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

SPEJJEŻ TA' MISSJONIJIET RELATATI MA' KWISTJONIJIET MARITTIMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

ĊENTRU TA' DATA GĦALL-IDENFIKAZZJONI U L-INSEGWIMENT F'DISTANZA TWILA (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Titolu 3 — Total

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4 1

SERVIZZI TA' RISPONS GĦAT-TNIĠĠIŻ

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

KOOPERAZZJONI U KOORDINAZZJONI U INFORMAZZJONI

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Titolu 4 — Total

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5 1

SERVIZZI TA' INFORMAZZJONI MARITTIMA

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

ASSISTENZA GĦALL-PAJJIŻI KANDIDATI U ENP

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FTEHIM F'LIVELL TA' SERVIZZ TAL-FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

SERVIZZI TA' CLEANSEANET LILL-PARTIJIET TERZI

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

THETIS MODULES

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Titolu 5 — Total

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

GRAN TOTAL

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Kategorija u Grad

Postijiet

2016

2015

2014

Permanenti

Temporanji

Permanenti

Temporanji

Permanenti

Temporanji

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Totali grad AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totali grad AST

—

63

—

63

—

64

Totali komplessiv

4

198

4

203

4

206

Totali staff

202

207

210