This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2012 — Baġit ta’ Emenda Nru 2
Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2012 — Baġit ta’ Emenda Nru 2
ĠU C 397, 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
C 397/5 |
Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2012 — Baġit ta’ Emenda Nru 2
(2012/C 397/02
DĦUL
Titolu Kapitolu |
Intestatura |
Baġit 2012 |
Baġit ta’ Emenda Nru 2 |
Ammonti ġodda |
1 |
||||
SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA |
||||
1 0 |
STRATEĠIJA PREADEŻJONI (ARTIKOLU 15 03 02 TAL-BAĠIT ĠENERALI) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
AZZJONI ESTERNA — TACIS, CARDS U MEDA (ARTIKOLU 15 03 03 TAL-BAĠIT ĠENERALI) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ (ARTIKOLU 15 02 27 TAL-BAĠIT ĠENERALI) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — IL-FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ |
100 000 |
|
100 000 |
|
Titolu 1 — Total |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
DĦUL MINN SORSI OĦRAJN |
||||
4 3 |
KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET TALJANI |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET TALJANI — IFFINANZJAR TA’ SNIN PREĊEDENTI |
133 010 |
|
133 010 |
|
Titolu 4 — Total |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA — ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANZJAR TA’ SNIN PREĊEDENTI |
248 467 |
|
248 467 |
|
Titolu 5 — Total |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI |
||||
8 0 |
KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolu 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DĦUL MIXXELLANJU |
||||
9 0 |
DĦUL MIXXELLANJU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolu 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI |
||||
10 1 |
RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolu 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
IS-SOMMA FINALI |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
NEFQA
Titolu Kapitolu |
Intestatura |
Appropriazjonijiet 2012 |
Budget ta’ Emenda Nru 2 |
Ammonti ġodda |
|||
Impen |
Hlas |
Impen |
Hlas |
Impen |
Hlas |
||
1 |
|||||||
INFIQ RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-FONDAZZJONI |
|||||||
1 1 |
PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
SKAMBJI TAL-PERSUNAL BEJN IL-FONDAZZJONI U S-SETTUR PUBBLIKU |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSJONIJIET U SUSSIDJI TAL-PENSJONI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titolu 1 — Total |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINJIET U SPEJJEŻ ASSOĊJATI |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (TIK) |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONI |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
LAQGĦAT U SPEJJEŻ ASSOĊJATI |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Titolu 2 — Total |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
INFIQ RELATAT MAL-EŻERĊIZZJU TA’ MISSJONIJIET SPEĊIFIĊI |
|||||||
3 0 |
INFIQ OPERAZZJONALI |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
AZZJONIJIET PRIJORITARJI: ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM TA’ XOGĦOL |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
OPERAZZJONIJIET |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Titolu 3 — Total |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
INFIQ INDIKAT |
|||||||
4 1 |
KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET INTERNAZZJONALI OĦRAJN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
KOOPERAZZJONI MA’ AĠENZIJI EWROPEJ OĦRAJN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET NAZZJONALI |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
IMPLIMENTAZZJONI TA’ PROĠETTI TA’ STATI MEMBRI TAL-UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolu 4 — Total |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
INFIQ INDIKAT — EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ GĦALL-IMPJIEG (ETE): PROJECT MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RIŻORSI UMANI |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
VJAĠĠAR U PER DIEMS |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
SPEJJEŻ U SERVIZZI OĦRAJN |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ATTIVITÀ TA’ GĦOTI LIL KOMPONENT 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ATTIVITÀ TA’ GĦOTI LIL KOMPONENT 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
VERIFIKA FINANZJARJA |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
KONTINĠENZI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolu 5 — Total |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI |
|||||||
8 0 |
KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolu 8 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU |
|||||||
9 9 |
INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolu 9 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI |
|||||||
10 1 |
RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolu 10 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
IS-SOMMA FINALI |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Kummenti
l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:
Impenji |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impenji ta’ qabel l-2012 li għadhom pendenti |
134 397 |
134 397 |
— |
Approprjazzjonijiet 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Total |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Kummenti
l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:
Impenji |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impenji ta’ qabel l-2012 li għadhom pendenti |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Approprjazzjonijiet 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Total |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Kummenti
l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:
Impenji |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impenji ta’ qabel l-2012 li għadhom pendenti |
136 203 |
136 203 |
— |
Approprjazzjonijiet 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Total |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Il-Pjan ta’ twaqqif
Grupp ta’ Funzjoni u grad |
2012 |
2011 |
Postijiet mimlija fil- 31 ta’ Diċembru 2010 |
|||
Permanenti |
Temporanju |
Permanenti |
Temporanju |
Permanenti |
Temporanju |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Sub totali AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Sub totali AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Total |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Stima tan-numru ta’ personal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti hħall-full-time), aġenti lokali u esperti nazzjonali sekondati
Postijiet għal persunal kuntrattwali |
Postijiet mimlija fil-31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Total FG |
32 |
34 |
36 |
Aġenti lokali |
2 |
2 |
2 |
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati |
2 |
2 |
2 |
Total |
33 |
38 |
36 |
Għal aktar tagħrif dwar il-baġit tal-2012 għall-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ tista’ żżur il-websajt tal-Fondazzjoni fuq (http://www.etf.europa.eu), taħt il-menu “About ETF”, fis-sezzjoni “Register of Documents”.