16.5.2007

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 126/839

---

Dikjarazzjoni ta' Dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2007 ta' l-Aġenzija Esekuttiva għall-Programm dwar is-Saħħa Pubblika

(2007/300/KE)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Titolu	Sena Finanzjarja 2007	Sena Finanzjarja 2006	Sena Finanzjarja 2005
1
KONTRIBUZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA
1 0	KONTRIBUZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA	5 800 000
	Titolu 1 — Totali	5 800 000
2
PARTEĊIPAZZJONI TA’ PAJJIŻI TERZI
2 0	PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TA’ L-EFTA FL-AĠENZIJA EŻEKUTTIVA	p.m.
	Titolu 2 — Totali	p.m.
	IS-SOMMA FINALI	5 800 000

TITOLU 1

KONTRIBUZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

Artikolu Punt	Titolu	Sena Finanzjarja 2007	Sena Finanzjarja 2006	Sena Finanzjarja 2005
KAPITOLU 1 0
1 0 0
Kontribuzzjoni tal-Komunità Ewropea
1 0 0 0	Kontribuzzjoni tal-komunità ewropea	5 800 000
	Artikolu 1 0 0 — Totali	5 800 000
	KAPITOLU 1 0 — TOTALI	5 800 000
	Titolu 1 — Totali	5 800 000
KAPITOLU 1 0 — KONTRIBUZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

KAPITOLU 1 0 —   KONTRIBUZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

1 0 0   Kontribuzzjoni tal-Komunità Ewropea

1 0 0 0   Kontribuzzjoni tal-komunità ewropea

Sena Finanzjarja 2007	Sena Finanzjarja 2006	Sena Finanzjarja 2005
5 800 000

Intestatura

Kontribuzzjoni għall-Awtorità tiġi mdaħħla fil-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea. Id-dħul miktub jirrappreżenta l-kontribuzzjoni pprovduta Partita 17 01 04 30 tad-dikjarazzjoni ta’ L-infiq f’Sezzjoni III “Kummissjoni” tal-baġit ġenerali.

TITOLU 2

PARTEĊIPAZZJONI TA’ PAJJIŻI TERZI

Artikolu Punt	Titolu	Sena Finanzjarja 2007	Sena Finanzjarja 2006	Sena Finanzjarja 2005
KAPITOLU 2 0
2 0 0
Parteċipazzjoni tal-pajjiżi ta’ l-EFTA fl-aġenzija eżekuttiva
2 0 0 0	Parteċipazzjoni tal-pajjiżi ta’ l-EFTA fl-Aġenzija Eżekuttiva	p.m.
	Artikolu 2 0 0 — Totali	p.m.
	KAPITOLU 2 0 — TOTALI	p.m.
	Titolu 2 — Totali	p.m.
	IS-SOMMA FINALI	5 800 000
KAPITOLU 2 0 — PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TA’ L-EFTA FL-AĠENZIJA EŻEKUTTIVA

KAPITOLU 2 0 —   PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TA’ L-EFTA FL-AĠENZIJA EŻEKUTTIVA

2 0 0   Parteċipazzjoni tal-pajjiżi ta’ l-EFTA fl-aġenzija eżekuttiva

2 0 0 0   Parteċipazzjoni tal-pajjiżi ta’ l-EFTA fl-Aġenzija Eżekuttiva

Sena Finanzjarja 2007	Sena Finanzjarja 2006	Sena Finanzjarja 2005
p.m.

Intestatura

Kontribuzzjoni minn pajjiżi terzi li magħhom il-komunità kkonkludiet il-ftehim li hemm referenza għalihom fl-artikolu 49.

NEFQA

Titolu Kapitolu	Titolu	Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
1
SPEJJEŻ GĦAL PERSONAL KONNESS MA’ L-AĠENZIJA
1 1	PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV	2 282 000
1 2	SPEJJEŻ TA’ REKLUTAĠĠ U TIBDIL U SERVIZZ TA’ ĦLAS TA’ PAGI	51 000
1 3	INFRASTRUTTURA SOĊJALI U TAĦRIĠ	121 000
1 4	SERVIZZI OĦRA	140 000
	Titolu 1 — Totali	2 594 000
2
SPEJJEŻ TA’ APPOĠĠ ĊENTRALI
2 0	BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	470 000
2 1	TELEKOMUNIKAZZJONI U KOMPJUTERS	113 000
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	30 000
2 3	INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV	35 000
2 4	SPEJJEŻ TA’ POSTA	8 000
2 5	SERVIZZI SUPPLIMENTARI	190 000
	Titolu 2 — Totali	846 000
3
INFIQ MARBUT MA’ L-OPERAZZJONIJIET TA’ L-AĠENZIJA
3 1	LAQGĦAT U MISSJONIJIET	1 471 000
3 2	IPPROĊESSAR TA’ DEJTA OPERATTIVA	398 000
3 3	INFORMAZZJONI, PUBBLIKAZZJONI U SERVIZZI OĦRA	491 000
	Titolu 3 — Totali	2 360 000
	IS-SOMMA FINALI	5 800 000

TITOLU 1

SPEJJEŻ GĦAL PERSONAL KONNESS MA’ L-AĠENZIJA

Artikolu Punt	Titolu	Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
KAPITOLU 1 1
1 1 0
Aġenti Temporanji
1 1 0 0	Salarji bażiċi	712 000
1 1 0 1	Konċessjonijiet	178 000
	Artikolu 1 1 0 — Totali	890 000
1 1 1
Aġenti oħra
1 1 1 0	Aġenti b’kuntratt	1 352 000
	Artikolu 1 1 1 — Totali	1 352 000
1 1 2
Kontribuzzjoni mid-daturi tax-xogħol
1 1 2 0	Kopertura tar-riskji ta’ mard, riskji ta’ inċidenti u mard ikkaġunat mix-xogħol	31 000
1 1 2 1	Kopertura tar-riskji tal-qgħad u kostituzzjoni jew żamma tad-drittijiet ta’ pensjoni	9 000
	Artikolu 1 1 2 — Totali	40 000
	KAPITOLU 1 1 — TOTALI	2 282 000
KAPITOLU 1 2
1 2 0
Spejjeż ta’ reklutaġġ u tibdil
1 2 0 0	Spejjeż ta’ reklutaġġ	27 000
1 2 0 1	Konċessjonijiet għall-installazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid, ġarr u ħajja ta’ kuljum u spejjeż ta’ l-ivvjaġġar	p.m.
	Artikolu 1 2 0 — Totali	27 000
1 2 1
Spejjeż amministrattivi
1 2 1 0	Servizzi Mogħtija mill-PMO	24 000
	Artikolu 1 2 1 — Totali	24 000
	KAPITOLU 1 2 — TOTALI	51 000
KAPITOLU 1 3
1 3 0
Infrastruttura soċjali u taħriġ
1 3 0 0	Servizzi mogħtija mid-DĠ ADMIN	36 000
1 3 0 1	Taħriġ, korsijiet tal-lingwi u taħriġ mill-ġdid għall-impjegati	80 000
1 3 0 2	Infrastrutturi oħra	5 000
	Artikolu 1 3 0 — Totali	121 000
	KAPITOLU 1 3 — TOTALI	121 000
KAPITOLU 1 4
1 4 0
Servizzi oħra
1 4 0 0	Aġenti Każwali (Interim)	140 000
	Artikolu 1 4 0 — Totali	140 000
	KAPITOLU 1 4 — TOTALI	140 000
	Titolu 1 — Totali	2 594 000
KAPITOLU 1 1 — PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV KAPITOLU 1 2 — SPEJJEŻ TA’ REKLUTAĠĠ U TIBDIL U SERVIZZ TA’ ĦLAS TA’ PAGI KAPITOLU 1 3 — INFRASTRUTTURA SOĊJALI U TAĦRIĠ KAPITOLU 1 4 — SERVIZZI OĦRA

KAPITOLU 1 1 —   PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV

1 1 0   Aġenti Temporanji

1 1 0 0   Salarji bażiċi

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
712 000

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg applikabbli għal impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikoli 62 u 66 tagħhom.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri s-salarji bażiċi tal-personal temporanju.

1 1 0 1   Konċessjonijiet

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
178 000

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikoli 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 tagħhom u Sezzjoni I, II u Artikolu 8 ta’ l-Anness VII għalihom.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-konċessjonijiet kollha tal-personal temporanju, fosthom:

—	konċessjonijiet għad-dar,

—	konċessjonijiet għal tfal dipendenti,

—	konċessjonijiet għall-iskola,

—	konċessjonijiet ta’ l-espatrijazzjoni u barranin,

—	allokazzjoni għar-residenza,

—	spejjeż ta’ l-ivvjaġġar għal vaganzi annwali,

—	l-allokazzjoni għat-twelid,

—	f’każ ta’ mewt ta’ uffiċjal, ħlas tar-rimunerazzjoni sħiħa tal-mejjet sat-tmiem tat-tielet xahar wara x-xahar li fih seħħet il-mewt u l-ispejjeż biex jiġi trasportat il-ġisem sal-pajjiż ta’ l-oriġini ta’ l-uffiċjal.

1 1 1   Aġenti oħra

1 1 1 0   Aġenti b’kuntratt

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
1 352 000

Intestatura

Kondizzjonijiet ta’ l-impjieg applikabbli għal impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari Titolu IV, b’mod partikolari l-Artikolu 79 tiegħu.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż kollha marbuta mar-rimunerazzjoni, is-sigurtà soċjali u l-konċessjonijiet kollha u nfiq ieħor marbut ma’ dawn l-impjegati.

1 1 2   Kontribuzzjoni mid-daturi tax-xogħol

1 1 2 0   Kopertura tar-riskji ta’ mard, riskji ta’ inċidenti u mard ikkaġunat mix-xogħol

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
31 000

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikoli 72, 73 tagħhom.

1 1 2 1   Kopertura tar-riskji tal-qgħad u kostituzzjoni jew żamma tad-drittijiet ta’ pensjoni

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
9 000

Intestatura

Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg applikabbli għal impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikoli 28 a u 42 tagħhom.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri r-riskju ta’ qgħad għal impjegati temporanji kif inhija intiża wkoll biex tkopri ħlasijiet mill-impjegati temporanji ta’ l-Aġenzija bil-għan li jikkostitwixxu jew iżommu d-drittijiet tagħhom ta’ pensjoni fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħhom.

KAPITOLU 1 2 —   SPEJJEŻ TA’ REKLUTAĠĠ U TIBDIL U SERVIZZ TA’ ĦLAS TA’ PAGI

1 2 0   Spejjeż ta’ reklutaġġ u tibdil

1 2 0 0   Spejjeż ta’ reklutaġġ

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
27 000

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 u 33 tagħhom.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri n-nefqa involuta fil-proċeduri tar-reklutaġġ.

1 2 0 1   Konċessjonijiet għall-installazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid, ġarr u ħajja ta’ kuljum u spejjeż ta’ l-ivvjaġġar

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikoli: 20 u 71 tagħhom u l-Artikoli 5, 6, 7, 9, 10 ta’ l-Anness VII għalihom.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri:

—	spejjeż ta’ l-ivvjaġġar ta’ l-impjegati (u tal-familji tagħhom) malli jidħlu fi jew jitilqu mis-servizz

—	konċessjonijiet għall-installazzjoni ta’ uffiċjali u impjegati temporanji li jkollhom iġorru wara li jidħlu fis-servizz jew jissetiljaw xi mkien ieħor wara li jħallu s-servizz

—	spejjeż tal-ġarr ta’ uffiċjali u impjegati temporanji li jkollhom jiċċaqalqu wara li jidħlu fis-servizz jew wara li jintbagħtu f’post ġdid ta’ impjieg fi ħdan is-servizz, jew jissetiljaw xi mkien ieħor wara li jħallu s-servizz,

—	konċessjonijiet għall-ħajja ta’ kuljum ta’ uffiċjali u impjegati temporanji li jkunu kapaċi jippruvaw li kellhom iġorru wara li daħlu fis-servizz (inkluż trasferiment).

1 2 1   Spejjeż amministrattivi

1 2 1 0   Servizzi Mogħtija mill-PMO

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
24 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż marbuta ma’ l-assistenza amministrattiva fuq il-bażi ta’ ftehim fuq livell ta’ servizz mal-PMO.

KAPITOLU 1 3 —   INFRASTRUTTURA SOĊJALI U TAĦRIĠ

1 3 0   Infrastruttura soċjali u taħriġ

1 3 0 0   Servizzi mogħtija mid-DĠ ADMIN

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
36 000

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari l-Artikolu 59 tagħhom u l-Artikolu 8 ta’ l-Anness II għalihom.

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta ma’ servizzi mediċi u oħrajn fuq il-bażi ta’ ftehim fuq livell ta’ servizz stabbilit mad-DĠ Admin.

1 3 0 1   Taħriġ, korsijiet tal-lingwi u taħriġ mill-ġdid għall-impjegati

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
80 000

Intestatura

Regolamenti ta’ l-Impjegati applikabbli għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b’mod partikolari t-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 24 tagħhom.

1 3 0 2   Infrastrutturi oħra

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
5 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-kontribuzzjoni ta’ l-Aġenzija għall-CAS (Ċirku kulturali, Ċirku sportiv) kif ukoll il-kontribuzzjoni għall-crèche u l-garderie/ċentru ta’ studji.

KAPITOLU 1 4 —   SERVIZZI OĦRA

1 4 0   Servizzi oħra

1 4 0 0   Aġenti Każwali (Interim)

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
140 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispiża ta’ servizzi esterni marbuta mas-servizz każwali (interim).

TITOLU 2

SPEJJEŻ TA’ APPOĠĠ ĊENTRALI

Artikolu Punt	Titolu	Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
KAPITOLU 2 0
2 0 0
Kiri u tariffi
2 0 0 0	Kera u Tariffi: ilma, elettriku u tisħin, sigurtà, tindif	355 000
2 0 0 1	Infiq ieħor fuq bini	115 000
	Artikolu 2 0 0 — Totali	470 000
	KAPITOLU 2 0 — TOTALI	470 000
KAPITOLU 2 1
2 1 0
Telekomunikazzjoni u kompjuters
2 1 0 0	Xiri u manutenzjoni ta’ tagħmir u softwer, Appoġġ għall-utent	50 000
2 1 0 1	Kiri jew leasing ta’ kompjuters, tagħmir elettroniku ta’ l-uffiċċju	p.m.
2 1 0 2	Appoġġ għall-Utent u Telekomunikazzjoni — DIGIT	63 000
	Artikolu 2 1 0 — Totali	113 000
	KAPITOLU 2 1 — TOTALI	113 000
KAPITOLU 2 2
2 2 0
Tagħmir
2 2 0 0	Tagħmir, installazzjoni u manutenzjoni	p.m.
2 2 0 1	Kiri jew leasing	p.m.
	Artikolu 2 2 0 — Totali	p.m.
2 2 1
Għamara
2 2 1 0	Xiri u manutenzjoni	20 000
2 2 1 1	Kiri jew leasing	p.m.
	Artikolu 2 2 1 — Totali	20 000
2 2 2
Spejjeż ta’ dokumentazzjoni u tal-librerija
2 2 2 0	Kollezzjonijiet tal-Librerija: Kotba, Gazzetti, rivisti tekniċi	10 000
	Artikolu 2 2 2 — Totali	10 000
	KAPITOLU 2 2 — TOTALI	30 000
KAPITOLU 2 3
2 3 0
Provvisti ta’ l-uffiċċju
2 3 0 0	Provvisti ta’ l-uffiċċju	20 000
	Artikolu 2 3 0 — Totali	20 000
2 3 1
Spejjeż finanzjarji
2 3 1 0	Drittijiet tal-Banek	2 000
2 3 1 1	Telf mill-Kambju	p.m.
2 3 1 2	Spejjeż Finanzjarji Oħrajn	1 000
	Artikolu 2 3 1 — Totali	3 000
2 3 2
Spejjeż legali
2 3 2 0	Parir Legali	10 000
	Artikolu 2 3 2 — Totali	10 000
2 3 3
Spejjeż operattivi oħrajn
2 3 3 0	Assigurazzjonijiet oħra	1 000
2 3 3 1	Spejjeż marbuta ma’ laqgħat interni	1 000
2 3 3 2	Spejjeż ta’ manutenzjoni u ta’ ġarr	p.m.
	Artikolu 2 3 3 — Totali	2 000
	KAPITOLU 2 3 — TOTALI	35 000
KAPITOLU 2 4
2 4 0
Spejjeż ta’ posta
2 4 0 0	Spejjeż ta’ posta	8 000
	Artikolu 2 4 0 — Totali	8 000
	KAPITOLU 2 4 — TOTALI	8 000
KAPITOLU 2 5
2 5 0
Servizzi oħra
2 5 0 0	Servizzi ta’ traduzzjoni (Ċentru tat-Traduzzjoni fil-Lussemburgu)	30 000
2 5 0 1	Servizzi oħra	160 000
	Artikolu 2 5 0 — Totali	190 000
	KAPITOLU 2 5 — TOTALI	190 000
	Titolu 2 — Totali	846 000
KAPITOLU 2 0 — BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI KAPITOLU 2 1 — TELEKOMUNIKAZZJONI U KOMPJUTERS KAPITOLU 2 2 — PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI KAPITOLU 2 3 — INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV KAPITOLU 2 4 — SPEJJEŻ TA’ POSTA KAPITOLU 2 5 — SERVIZZI SUPPLIMENTARI

KAPITOLU 2 0 —   BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

2 0 0   Kiri u tariffi

2 0 0 0   Kera u Tariffi: ilma, elettriku u tisħin, sigurtà, tindif

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
355 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-kera għall-bini okkupat, il-kiri ta’ mħażen, garaxxijiet, postijiet ta’ ħażna barra l-bini u faċilitajiet ta’ parkeġġ kif ukoll: primjums ta’ l-assigurazzjoni, ilma, gass, elettriku, spejjeż ta’ tisħin, spejjeż ta’ manutenzjoni għal-liftijiet tal-bini, sigurtà, tindif tal-bini.

2 0 0 1   Infiq ieħor fuq bini

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
115 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri nfiq fuq il-bini bħal attrezzament speċifiku.

KAPITOLU 2 1 —   TELEKOMUNIKAZZJONI U KOMPJUTERS

2 1 0   Telekomunikazzjoni u kompjuters

2 1 0 0   Xiri u manutenzjoni ta’ tagħmir u softwer, Appoġġ għall-utent

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
50 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri x-xiri tat-tagħmir tal-kompjuter, il-prezz tas-softwer kif ukoll: manutenzjoni tal-pakkett tas-softwer, appoġġ għall-utent.

2 1 0 1   Kiri jew leasing ta’ kompjuters, tagħmir elettroniku ta’ l-uffiċċju

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri il-kiri jew leasing ta’ tagħmir tal-kompjuter, u tagħmir elettroniku ta’ l-uffiċċju.

2 1 0 2   Appoġġ għall-Utent u Telekomunikazzjoni — DIGIT

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
63 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispiża tat-Telekomunikazzjoni u l-appoġġ għall-utent fuq il-bażi ta’ ftehim fuq livell ta’ servizz stabbilit ma’ DIGIT.

KAPITOLU 2 2 —   PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

2 2 0   Tagħmir

2 2 0 0   Tagħmir, installazzjoni u manutenzjoni

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż tat-tagħmir u installazzjoni teknika mixxellanja.

2 2 0 1   Kiri jew leasing

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri il-kiri jew leasing tat-tagħmir.

2 2 1   Għamara

2 2 1 0   Xiri u manutenzjoni

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
20 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri x-xiri ta’ għamara.

2 2 1 1   Kiri jew leasing

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri il-kiri jew leasing ta’ għamara.

2 2 2   Spejjeż ta’ dokumentazzjoni u tal-librerija

2 2 2 0   Kollezzjonijiet tal-Librerija: Kotba, Gazzetti, rivisti tekniċi

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
10 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri x-xiri ta’ kotba, dokumenti, u l-ispiża ta’ l-abbonamenti għal pubblikazzjonijiet tekniċi.

KAPITOLU 2 3 —   INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV

2 3 0   Provvisti ta’ l-uffiċċju

2 3 0 0   Provvisti ta’ l-uffiċċju

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
20 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri x-xiri ta’ provvisti ta’ l-uffiċċju.

2 3 1   Spejjeż finanzjarji

2 3 1 0   Drittijiet tal-Banek

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
2 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri Drittijiet tal-Banek.

2 3 1 1   Telf mill-Kambju

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

2 3 1 2   Spejjeż Finanzjarji Oħrajn

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
1 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż finanzjarji oħra.

2 3 2   Spejjeż legali

2 3 2 0   Parir Legali

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
10 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż legali preliminari u s-servizzi ta’ l-avukati.

2 3 3   Spejjeż operattivi oħrajn

2 3 3 0   Assigurazzjonijiet oħra

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
1 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri assigurazzjoni komprensiva, responsabbiltà ċivili, eċċ …

2 3 3 1   Spejjeż marbuta ma’ laqgħat interni

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
1 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta ma’ l-organizzazzjoni ta’ laqgħat interni.

2 3 3 2   Spejjeż ta’ manutenzjoni u ta’ ġarr

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
p.m.

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispiża ta’ ġarr.

KAPITOLU 2 4 —   SPEJJEŻ TA’ POSTA

2 4 0   Spejjeż ta’ posta

2 4 0 0   Spejjeż ta’ posta

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
8 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż ta’ posta u ta’ kunsinna.

KAPITOLU 2 5 —   SERVIZZI SUPPLIMENTARI

2 5 0   Servizzi oħra

2 5 0 0   Servizzi ta’ traduzzjoni (Ċentru tat-Traduzzjoni fil-Lussemburgu)

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
30 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż ta’ traduzzjoni li tagħmel l-Aġenzija fuq il-bażi ta’ Ftehim fuq Livell ta’ Servizz iffirmat mal-CDT-Lussemburgu.

2 5 0 1   Servizzi oħra

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
160 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri servizzi mixxellanji: pubblikazzjonijiet, konsulenza, eċċ …

TITOLU 3

INFIQ MARBUT MA’ L-OPERAZZJONIJIET TA’ L-AĠENZIJA

Artikolu Punt	Titolu	Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
KAPITOLU 3 1
3 1 0
Laqgħat vjaġġi u spejjeż assoċjati
3 1 0 0	Laqgħat u Ġranet ta’ informazzjoni	1 126 000
3 1 0 1	Missjoni u Konċessjoni ta’ eżerċizzju ta’ valutazzjoni minn esperti barranin	170 000
3 1 0 2	Missjoni ta’ l-impjegati	170 000
3 1 0 3	Allokazzjoni għar-rappreżentanza	5 000
	Artikolu 3 1 0 — Totali	1 471 000
	KAPITOLU 3 1 — TOTALI	1 471 000
KAPITOLU 3 2
3 2 0
Ipproċessar ta’ dejta operattiva
3 2 0 0	Ġbir ta’ dejta IT	243 000
3 2 0 1	Sistemi ddedikati ta’ l-IT biex isostnu l-operazzjonijiet	155 000
	Artikolu 3 2 0 — Totali	398 000
	KAPITOLU 3 2 — TOTALI	398 000
KAPITOLU 3 3
3 3 0
Informazzjoni u pubblikazzjoni
3 3 0 0	Komunikazzjonijiet, Edizzjoni, Pubblikazzjonijiet, WEB, Konferenzi	351 000
	Artikolu 3 3 0 — Totali	351 000
3 3 1
Servizzi oħra
3 3 1 0	Spejjeż ta’ Traduzzjoni u ta’ Interpretazzjoni	40 000
3 3 1 1	Studji, Konsulenza u servizzi oħra	100 000
	Artikolu 3 3 1 — Totali	140 000
	KAPITOLU 3 3 — TOTALI	491 000
	Titolu 3 — Totali	2 360 000
	IS-SOMMA FINALI	5 800 000
KAPITOLU 3 1 — LAQGĦAT U MISSJONIJIET KAPITOLU 3 2 — IPPROĊESSAR TA’ DEJTA OPERATTIVA KAPITOLU 3 3 — INFORMAZZJONI, PUBBLIKAZZJONI U SERVIZZI OĦRA

KAPITOLU 3 1 —   LAQGĦAT U MISSJONIJIET

3 1 0   Laqgħat vjaġġi u spejjeż assoċjati

3 1 0 0   Laqgħat u Ġranet ta’ informazzjoni

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
1 126 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta ma’ laqgħat ta’ l-esperti u ġranet ta’ informazzjoni organizzati mill-Aġenzija.

3 1 0 1   Missjoni u Konċessjoni ta’ eżerċizzju ta’ valutazzjoni minn esperti barranin

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
170 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta ma’ l-evalwazzjoni tal-proposti minn esperti barranin.

3 1 0 2   Missjoni ta’ l-impjegati

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
170 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż ta’ l-ivvjaġġar, ħlas ta’ konċessjonijiet għas-sussistenza ta’ kuljum waqt missjoni u spejjeż anċillari jew speċjali li jinqalgħu waqt missjoni fl-interessi tas-servizz mogħti mill-impjegati koperti bir-Regolamenti ta’ l-Impjegati.

3 1 0 3   Allokazzjoni għar-rappreżentanza

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
5 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż ta’ rappreżentanza.

KAPITOLU 3 2 —   IPPROĊESSAR TA’ DEJTA OPERATTIVA

3 2 0   Ipproċessar ta’ dejta operattiva

3 2 0 0   Ġbir ta’ dejta IT

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
243 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta mal-Ġbir tad-Dejta bl-IT.

3 2 0 1   Sistemi ddedikati ta’ l-IT biex isostnu l-operazzjonijiet

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
155 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta ma’ għodod ta’ l-IT biex isostnu l-operazzjonijiet.

KAPITOLU 3 3 —   INFORMAZZJONI, PUBBLIKAZZJONI U SERVIZZI OĦRA

3 3 0   Informazzjoni u pubblikazzjoni

3 3 0 0   Komunikazzjonijiet, Edizzjoni, Pubblikazzjonijiet, WEB, Konferenzi

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
351 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż marbuta ma’ l-iżvilupp tal-websajt, edizzjoni u pubblikazzjoni.

3 3 1   Servizzi oħra

3 3 1 0   Spejjeż ta’ Traduzzjoni u ta’ Interpretazzjoni

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
40 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni li tagħmel l-Aġenzija b’rabta ma’ l-attivitajiet operattivi tagħha.

3 3 1 1   Studji, Konsulenza u servizzi oħra

Approprjazzjonijiet 2007	Approprjazzjonijiet 2006	Riżultat 2005
100 000

Intestatura

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri spejjeż ta’ studji, u servizzi mixxellanji li tagħmel l-Aġenzija b’rabta ma’ l-attivitajiet operattivi tagħha.

Pjan ta’ Twaqqif

Kategorija u karriera	Postijiet tax-xogħol permanenti			Postijiet tax-xogħol temporanji
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	2
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	1
Subtotal A	—	—	—	—	—	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sub-total AST	—	—	—	—	—	4
Total	—	—	—	—	—	9

---