EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2012:272:FULL
Official Journal of the European Union, C 272, 8 September 2012
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 272, 2012. gada 8. septembris
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 272, 2012. gada 8. septembris
Display all documents published in this Official Journal
|
ISSN 1977-0952 doi:10.3000/19770952.C_2012.272.lav |
||
|
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 272 |
|
|
||
|
Izdevums latviešu valodā |
Informācija un paziņojumi |
55. sējums |
|
Paziņojums Nr. |
Saturs |
Lappuse |
|
|
IV Paziņojumi |
|
|
|
EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
|
|
|
Padome |
|
|
2012/C 272/01 |
2011. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome |
|
|
LV |
|
IV Paziņojumi
EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI
Padome
|
8.9.2012 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 272/1 |
2011. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS
II iedaļa – Eiropadome un Padome
2012/C 272/01
SATURS
|
1. |
KOPSAVILKUMS |
|
2. |
IEVADS |
|
3. |
2011. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS |
|
3.1. |
Galvenie administratīvie mērķi |
|
3.2. |
Eiropadomes un Padomes 2011. gada budžeta izveide |
|
3.2.1. |
Vispārīga pieeja |
|
3.2.2. |
2011. gada budžets |
|
3.2.3. |
2011. gada budžets un finanšu plāna ES budžeta 5. izdevumu kategorija |
|
4. |
VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2011. GADĀ |
|
4.1. |
Darbības un mērķi 2011. gadā |
|
4.1.1. |
Eiropadomes un Padomes darbības 2011. gadā |
|
4.1.2. |
Administratīvu mērķu sasniegšana 2011. gadā |
|
4.2. |
Ieņēmumi |
|
4.2.1. |
2011. gadā uzkrātie ieņēmumi |
|
4.2.2. |
Līdz 2011. gadam uzkrātie ieņēmumi |
|
4.3. |
Izdevumi 2011. gadā |
|
4.3.1. |
Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2011. gadā |
|
4.3.2. |
Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2011. gadā |
|
4.3.3. |
Budžeta grozījums 2011. gadā |
|
4.4. |
Pārnestās apropriācijas |
|
4.4.1. |
No 2010. gada pārnesto apropriāciju izmantojums |
|
4.4.2. |
Apropriācijas, kas pārnestas no 2011. uz 2012. gadu |
|
4.5. |
Piešķirtie ieņēmumi |
|
4.5.1. |
Līdz 2011. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
|
4.5.2. |
2011. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
1. KOPSAVILKUMS
Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2011. gadā ES budžeta II iedaļā ir notikušas būtiskas izmaiņas. Ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveidi, kā noteikts Lisabonas līgumā, ir samazināti izdevumi, kas paredzēti Eiropadomes un Padomes darbībai.
Ar 2011. finanšu gada budžeta projekta grozījumu vēstuli (12749/1/10) Eiropadomei un Padomei paredzētos resursus II iedaļā samazināja par 411 štatu saraksta amata vietām un EUR 79,7 miljoniem apropriācijās. Šie resursi un ar tiem saistītās darbības kā Padomes ieguldījums tika pārvietoti, lai finansētu EĀDD izveidi.
2011. gadā Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) turpināja īstenot administratīvās modernizācijas procesu. Šajā sakarā PĢS savu Veselības apdrošināšanas biroju pārvietoja uz Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (PMO). Saistībā ar ēkas Europa projektu konsolidācijas posms ir noslēdzies un ir sākti reālie celtniecības darbi.
Eiropadomes un Padomes 2011. gada budžets bija noteikts EUR 563,3 miljonu apmērā. 2011. finanšu gada beigās izlietotā summa bija EUR 506,8 miljonu apmērā (kas atbilst izpildei par 90 %).
Galvenie iemesli, kāpēc EUR 56,4 miljoni netika iztērēti, ir šādi:
|
— |
delegāciju ceļa izdevumu “paketēm” paredzētā budžeta nepilnīgs izlietojums (EUR 20,9 miljoni), |
|
— |
štatu saraksta nepilnīga aizpildīšana un zemākas algu izmaksas (EUR 9,1 miljons), |
|
— |
mazāk vajadzības pēc sanāksmju organizēšanas, tehniskām iekārtām un biroja aprīkojuma (EUR 6,8 miljoni), |
|
— |
mazāk vajadzības pēc mutiskas tulkošanas (EUR 6 miljoni), |
|
— |
rezerves neaktivizēšana (EUR 6 miljoni), |
|
— |
mazāk vajadzības pēc citiem ar personālu saistītiem izdevumiem (piemēram, līgumdarbinieki, norīkoti valstu eksperti, citi ārējie pakalpojumi) (EUR 4,7 miljoni), |
|
— |
mazāk vajadzības pēc telpu iekārtošanas darbiem Padomes ēkās (EUR 2,2 miljoni). |
No 2010. gada uz 2011. gadu pārnestās summas EUR 49,8 miljonu apmērā kopumā tika izlietoti EUR 40,2 miljoni. Arī turpmāk mērķis būs vēl vairāk palielināt pārnesto summu izlietojumu.
PĢS ieņēmumu operāciju apjoms 2011. gadā bija EUR 128,6 miljoni. No šīs summas EUR 117,5 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt atlikušo summu iekasēs 2012. gadā.
Vairāk nekā puse no šiem iekasētiem ieņēmumiem (EUR 62,4 miljoni jeb 53 %) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksājumiem, ko 2011. gadā iekasēja no PĢS darbiniekiem. Summa EUR 54 miljonu apmērā ir saistīta ar dažādām PĢS administratīvām operācijām. Šajā summā ir iekļauts pārvietojums no EĀDD uz PĢS EUR 18,6 miljonu apmērā, un tas atbilst avansa maksājumiem par pakalpojumiem, ko PĢS 2011. gadā sniedza EĀDD. Atlikusī summa EUR 1,1 miljona apmērā ir saistīta ar dažādiem maksājumiem un atmaksājumiem saskaņā ar Kopienas nolīgumiem.
Lielāko daļu (72 %) piešķirto ieņēmumu 2011. gadā veidoja delegāciju ceļa izdevumi. Pamatojoties uz delegāciju deklarācijām, summa EUR 26,2 miljonu apmērā tika iekasēta, jo 2010. gadā delegācijas līdzekļus izlietoja nepilnīgi.
Līdz 2011. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 30,7 miljoni. Līdz finanšu gada beigām bija izlietoti 98 % (EUR 30,2 miljoni).
2. IEVADS
Saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu šis pārskats ir balstīts uz pārskatiem par 2011. gadu, konstatējumiem Padomes grāmatvežu iesniegtos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.
Šis pārskats arī atbilst prasībām, kas noteiktas Finanšu regulas 122. pantā un Īstenošanas noteikumu 185. pantā, proti, tajā ir izklāstīta Padomes budžeta un finanšu pārvaldība 2011. gadā.
Pārskata 3. nodaļā ir izklāstīts 2011. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2011. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu izklāstīts 4. nodaļā.
Informācija par 2011. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikuma tabulā.
3. 2011. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS
3.1. Galvenie administratīvie mērķi
Padomes Ģenerālsekretariāta (turpmāk “PĢS”) galvenie administratīvie mērķi 2011. gadā bija šādi:
|
— |
nodrošināt pastāvīgu atbalstu Eiropadomei un Padomei, |
|
— |
turpināt īstenot administratīvās modernizācijas procesu. PĢS ir izstrādājis vērienīgu programmu, lai uzlabotu savas organizācijas kvalitāti. Vairākām ierosmēm ir vai būs ietekme uz budžetu (gan ieguldījumu izmaksas, gan ietaupījumi, ko rada palielināta efektivitāte), |
|
— |
pielāgot tā organizāciju pēc tam, kad 12 % darbinieku ir pārgājuši darbā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), un sniegt palīdzību jaunajai iestādei dažādās jomās pārejas periodā 2011. gadā, |
|
— |
turpināt ēkas Europa celtniecības darbus, kas būtu jāpabeidz līdz 2014. gadam. |
3.2. Eiropadomes un Padomes 2011. gada budžeta izveide
3.2.1. Vispārīga pieeja
Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EPP”) 2011. budžeta izveide balstījās uz šādām divām atsevišķām procedūrām 2010. gadā:
|
1) |
maijā izstrādātais 2011. gada budžeta projekts; un |
|
2) |
septembrī sagatavotā 2011. gada budžeta projekta grozījumu vēstule saistībā ar to, ka 2011. gada 1. janvārī kā jauna ES iestāde tika izveidots Eiropas Ārējās darbības dienests. |
|
Attiecībā uz 1) |
punktu: EPP 2011. gada budžets tika izstrādāts ar mērķi nepalielināt apropriācijas reālā izteiksmē, izņemot tās, kas vajadzīgas, lai sagatavotu Horvātijas pievienošanos. PĢS nav iesniedzis pieprasījumus par jauniem darbiniekiem, izņemot Eiropadomes priekšsēdētāja biroja vajadzībām. Tas nozīmē, ka jaunas ierosmes vai vajadzības pēc papildu resursiem būtu jāfinansē, samazinot resursus citās jomās. |
|
Attiecībā uz 2) |
punktu: resursi Eiropas Ārējās darbības dienestam. Līgumā par Eiropas Savienību ir paredzēta Eiropas Ārējās darbības dienesta (turpmāk “EĀDD”) izveide. EĀDD budžeta izveide tika noteikta ar grozījumu vēstuli Nr. 1 2011. gada vispārējā budžeta projektam. |
Ar grozījumu vēstuli resursi no Komisijas un Padomes tika pārvietoti uz EĀDD, piešķirot tam jaunus darbiniekus un finanšu resursus. Tas nozīmē, ka no Padomes uz EĀDD tika pārvietotas 411 štatu saraksta amata vietas un EUR 79,7 miljoni.
Minēto summu veidoja šādi elementi:
|
— |
ar personālu saistīti izdevumi – EUR 45,9 miljoni, |
|
— |
ēkas, ierīces un darbības izdevumi – EUR 6,0 miljons, |
|
— |
ar KDAP/KĀDP saistītie izdevumi – EUR 27,8 miljoni. |
3.2.2. 2011. gada budžets
Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EPP 2011. gada budžetu noteica EUR 563,3 miljonu apmērā.
Starpība EUR 70,3 miljonu apmērā (– 11 %) salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu iedalās šādi:
|
— |
resursu pārvietojums uz EĀDD – EUR 79,7 miljoni, |
|
— |
nomināls pieaugums – EUR 8,9 miljoni (1), |
|
— |
palielinājums EUR 2,1 miljona apmērā, lai sagatavotu Horvātijas pievienošanos, |
|
— |
budžeta samazinājums reālā izteiksmē – EUR 1,6 miljoni. |
2011. gada EPP štatu sarakstu palielināja par 12 amata vietām. Eiropadomes priekšsēdētāja birojam piešķīra 11 amata vietas. Turklāt Komisija vienu amata vietu pārcēla atpakaļ uz EPP pēc tam, kad Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB) nolēma, ka tas vairs turpmāk nebūs atbildīgs par Padomes silītes pārvaldību.
1. tabulā sniegts pārskats par to, kā pa kategorijām sadalīts 2011. gada budžets. Neņemot vērā resursu pārvietojumu uz EĀDD un papildu apropriācijas saistībā ar Horvātijas pievienošanās sagatavošanu, EPP 2011. gada budžeta nominālais pieaugums salīdzinājumā ar 2010. gadu bija 1,1 %. Ņemot vērā gaidāmo inflācijas līmeni 2011. gadā, EPP budžets reālajā izteiksmē faktiski samazinājās par 0,6 %.
1. tabula
EPP 2011. gada budžets salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||||||
|
Kategorija |
2010. gada budžets |
2011. gada budžets pirms pārvietojumiem uz EĀDD / paplašināšanās sagatavošanas (Horvātija) |
Pārvietojumi uz EĀDD |
Paplašināšanās sagatavošana (Horvātija) |
2011. gada budžets pēc pārvietojumiem uz EĀDD / paplašināšanās sagatavošanas (Horvātija) |
Atšķirība, % (bez EĀDD / paplašināšanās, (Horvātija) |
Atšķirība, % (ar EĀDD / paplašināšanos, (Horvātija) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 2 + 3 + 4 |
6 = 2/1 |
7 = 5/1 |
|
Štatu saraksts |
323 970 000 |
331 107 326 |
–4 280 500 |
0 |
288 302 326 |
2,2 |
–11,0 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
23 512 000 |
26 293 301 |
–3 107 000 |
1 400 000 |
24 586 301 |
11,8 |
4,6 |
|
Ēkas |
39 917 000 |
42 365 000 |
–4 110 000 |
0 |
38 255 000 |
6,1 |
–4,2 |
|
Datorsistēmas |
35 517 000 |
36 675 000 |
– 893 000 |
0 |
35 782 000 |
3,3 |
0,7 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
92 740 000 |
94 722 973 |
0 |
0 |
94 722 973 |
2,1 |
2,1 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
36 792 000 |
33 675 000 |
0 |
0 |
33 675 000 |
–8,5 |
–8,5 |
|
Oficiālais Vēstnesis |
5 115 000 |
4 618 000 |
0 |
575 000 |
5 193 000 |
–9,7 |
1,5 |
|
III sadaļa |
35 939 000 |
30 313 000 |
–27 777 000 |
0 |
2 536 000 |
–15,7 |
–92,9 |
|
Pārdomu grupa |
533 000 |
— |
0 |
0 |
— |
– 100,0 |
– 100,0 |
|
Citi |
18 517 000 |
20 051 000 |
– 958 000 |
117 000 |
19 210 000 |
8,3 |
3,7 |
|
Rezerve |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0,0 |
0,0 |
|
Kopā (izņemot iegādi) |
618 552 000 |
625 820 600 |
–79 650 000 |
|
548 262 600 |
1,2 |
–11,4 |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
— |
0,0 |
|
Pavisam kopā |
633 552 000 |
640 820 600 |
–79 650 000 |
2 092 000 |
563 262 600 |
1,1 |
–11,1 |
3.2.3. 2011. gada budžets un finanšu plāna ES budžeta 5. izdevumu kategorija
2. tabulā sniegts pārskats par iepriekšējā Padomes budžeta un pašreizējā EPP budžeta attīstību laikposmā no 2006. līdz 2011. gadam. Padomes budžeta attīstība 2006. gadā bija saskaņā ar finanšu plāna 5. izdevumu kategorijas attīstību.
2. tabula
ES budžeta (Eiropadome un Padome) II iedaļas attīstība saskaņā ar 5. izdevumu kategoriju 2006.–2011. gada finanšu plānā
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (2) |
2010 |
2011 |
||||||
|
|
milj. EUR |
izmaiņas |
milj. EUR |
izmaiņas |
milj. EUR |
izmaiņas |
milj. EUR |
izmaiņas |
milj. EUR |
izmaiņas |
milj. EUR |
izmaiņas |
|
5. izdevumu kategorija |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
7 603 |
2,0 % |
7 962 |
4,7 % |
8 226 |
3,3 % |
|
EPP/Padomes budžets |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
603 |
1,3 % |
634 |
5,1 % |
563 |
–11,2 % |
|
Daļa 5. izdevumu kategorijā |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
7,9 % |
–1,3 % |
8,0 % |
1,3 % |
6,8 % |
–15,0 % |
Apdomīgas budžeta pārvaldības rezultātā 2007., 2008., 2009. un arī 2010. gadā Padomes daļā tika panākti pakāpeniski samazinājumi, kad budžetā varēja paredzēt papildu summas saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, nepalielinot ES budžeta II iedaļas proporciju. 2011. gadā proporcionālais samazinājums ir galvenokārt saistīts ar resursu pārvietojumu uz EĀDD.
4. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2011. GADĀ
4.1. Darbības un mērķi 2011. gadā
4.1.1. Eiropadomes un Padomes darbības 2011. gadā
Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas atspoguļo Padomes un Eiropadomes darbību finanšu gada laikā.
3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2003. līdz 2011. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām. Papildus 4 599“iestāžu” sanāksmēm PĢS ir sarīkojis vēl 2 075 iekšējas sanāksmes, apmācības, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm.
3. tabula
2003.–2011. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība
|
Iestāžu sanāksmes |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Samiti (3) |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
7 |
7 |
9 |
|
Padomes sanāksmes |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
74 |
78 |
82 |
|
Pastāvīgo pārstāvju komiteja |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
130 |
122 |
135 |
|
Darba grupas |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
4 272 |
4 127 |
4 373 |
|
Kopā |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
4 483 |
4 334 |
4 599 |
|
Citas sanāksmes |
2 209 |
2 392 |
2 791 |
2 713 |
1 735 |
2 051 |
2 021 |
1 996 |
2 075 |
|
Pavisam kopā |
6 759 |
6 572 |
6 915 |
6 949 |
6 095 |
6 761 |
6 504 |
6 330 |
6 674 |
Vēl viens kvantitatīvs darbību rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicētie tiesību akti (4. tabula). 2011. gadā OV tika publicēti 986 tiesību akti. Būtu jāpiezīmē, ka tiesību aktu skaits ir atkarīgs no tā, vai ir noslēdzies likumdošanas process, jo tikai pēc tam aktus var izstrādāt galīgā redakcijā publicēšanai OV.
4. tabula
2003.–2011. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
829 |
825 |
986 |
4.1.2. Administratīvu mērķu sasniegšana 2011. gadā
Informāciju par 2011. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi:
|
— |
Atbalsts Eiropadomes un Padomes priekšsēdētājam 2011. gadā Eiropadomes priekšsēdētāja birojam piešķīra 11 amata vietas ar mērķi sniegt lielāku atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam. |
|
— |
Organizācijas konsolidācija Sakarā ar resursu pārvietojumu uz EĀDD Eiropadomes/Padomes štatu sarakstu samazināja par 411 amata vietām. Šā gada laikā PĢS pieņēma darbā 179 ierēdņus (150 pastāvīgos darbiniekus un 29 pagaidu darbiniekus), bet darbu Padomē beidza 132 ierēdņi un 29 pagaidu darbinieki. Tādējādi EPP štatu sarakstā amata vietu skaits kopumā palielinājās par 18 amata vietām. |
|
— |
Administratīva modernizācija Lai aizpildītu īstermiņa brīvās darba vietas (piemēram, ilgtermiņa slimība, dzemdību atvaļinājums u. c.), PĢS ievērojami palielināja darbinieku pieņemšanu darbā aizstāšanas nolūkā. Tādējādi Padomes Ģenerālsekretariāts 2011. gadā varēja pieņemt darbā līdz pat 55 līgumdarbiniekus. Lai varētu rast sinerģiju un palielināt efektivitāti starp iestādēm, ĢSC un Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO) vienojās no 2011. gada 1. augusta pārvietot PĢS Veselības apdrošināšanas biroju uz PMO. Tādējādi EPP štatu sarakstu varēja samazināt par deviņām amata vietām un aizstāt tās ar līgumdarbiniekiem Atalgojuma un individuālo tiesību birojā (PMO). Izmaiņas resursos ir iekļautas 2012. gada budžetā. |
|
— |
Pielāgošanās izmaiņām saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveidi Līdz ar EĀDD izveidi no EPP budžeta uz EĀDD tika pārvietoti EUR 79,7 miljoni un 411 štatu saraksta amata vietas. Turklāt PĢS uzņēmās nodrošināt EĀDD darbības sekmīgu uzsākšanu. Galvenais veids, kādā PĢS sniedza atbalstu EĀDD, bija pakalpojumu līmeņa līgumi. Tika izmantoti divi pakalpojumu līmeņa līgumu veidi. Pagaidu pakalpojumu līmeņa līgumos iekļāva pakalpojumus, ko EĀDD 2011. gadā nevarēja nodrošināt (specifisks IT atbalsts, drošības pakalpojumi, konferenču pakalpojumi / protokola darbības, medicīnas dienests, silīte, kā arī konkrētu tādu līgumu pārvaldība, kas ir saistīti ar ēku nodošanu EĀDD rīcībā). EĀDD pārvietoja vajadzīgos resursus uz PĢS (kopā EUR 18,6 miljonus), un PĢS pēc to saņemšanas varēja turpināt iecerētās darbības. Strukturālajos pakalpojumu līmeņa līgumos iekļāva pakalpojumus, ko EĀDD nav paredzējis veikt pats, piemēram, dokumentu tulkošanu. Šo pakalpojumu sniedz bez atlīdzības tiktāl, ciktāl tas nepārsniedz noteikto apjomu. |
|
— |
Ēku politika Projekts par Résidence Palace ēkas atjaunošanu un tās pārveidošanu par Eiropadomes un Ministru padomes mītni (ēka Europa) šobrīd ir tādā stadijā, ka ir pabeigti ēkas konsolidācijas darbi. Reālos celtniecības darbus sāka 2011. gada septembrī. |
4.2. Ieņēmumi
5. tabulā sniegts pārskats par 2011. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Kopējais apjoms, ko veidoja ieņēmumu operācijas saistībā ar noteiktām tiesībām, t. i., izdotiem iekasēšanas rīkojumiem, bija par EUR 28 miljoniem lielāks nekā 2010. gadā. No šīs summas EUR 26,3 miljoni attiecas uz ieņēmumiem no iestādes administratīvās darbības, ieskaitot EĀDD pārvietojumu uz Padomi EUR 18,6 miljonu apmērā. Ar šo summu finansēja pakalpojumus, ko PĢS 2011. gadā sniedza ĒĀDD.
Atlikušais pieaugums EUR 1,7 miljonu apmērā ir saistīts ar to, ka ar dažādiem Kopienas nodokļiem, nodevām un maksājumiem ir iekasēta lielāka summa.
5. tabula
2011. gada ieņēmumu pārskats (pa sadaļām)
|
(EUR) |
|||||
|
Sadaļa |
Noteiktās tiesības |
Iekasētie ieņēmumi |
Paredzēts iekasēt |
||
|
64 420 112 |
62 442 076 |
1 978 036 |
||
|
63 046 909 |
54 213 552 |
8 833 357 |
||
|
1 116 411 |
1 107 086 |
9 324 |
||
|
2 767 |
800 |
1 966 |
||
|
Kopā |
128 586 198 |
117 763 515 |
10 822 683 |
||
Noteiktās tiesības (pārnestas no 2010. gada vai izdotas 2011. gadā) veidoja EUR 128,6 miljonus. No minētās summas EUR 117,8 miljonus (91 %) iekasēja budžeta gada laikā, savukārt EUR 10,8 miljoni (9 %) tiks iekasēti 2012. gadā.
4.2.1. 2011. gadā uzkrātie ieņēmumi
Sākotnējā ieņēmumu aplēse 2011. gada budžetam bija EUR 49 miljoni (6. tabula). Budžeta gada laikā kā noteiktās tiesības tika reģistrēta summa EUR 121 miljona apmērā, un no tās tika iekasēts EUR 111,1 miljons. Summu EUR 9,9 miljonu apmērā iekasēs 2012. gadā.
6. tabula
2011. gadā uzkrātie ieņēmumi (pa pantiem)
|
(EUR) |
||||||
|
Pants |
Sākotnējā ieņēmumu aplēse |
Noteiktās tiesības |
Iekasētie ieņēmumi |
Paredzēts iekasēt |
||
|
22 212 000 |
20 760 594 |
20 760 594 |
|
||
|
2 258 000 |
3 604 895 |
3 604 895 |
|
||
|
24 527 000 |
25 773 464 |
25 773 464 |
|
||
|
|
12 217 591 |
10 488 652 |
1 728 939 |
||
|
|
55 494 |
|
55 494 |
||
|
|
454 729 |
403 754 |
50 975 |
||
|
|
207 716 |
207 716 |
|
||
|
|
308 744 |
179 229 |
129 515 |
||
|
|
18 620 445 |
18 617 656 |
2 789 |
||
|
|
15 428 |
13 442 |
1 986 |
||
|
|
34 830 616 |
27 253 577 |
7 577 039 |
||
|
|
541 |
541 |
|
||
|
|
2 720 887 |
2 649 691 |
71 196 |
||
|
|
304 495 |
19 295 |
285 200 |
||
|
|
1 116 411 |
1 107 086 |
9 324 |
||
|
|
1 334 |
800 |
534 |
||
|
Kopā |
48 997 000 |
120 993 384 |
111 080 394 |
9 912 990 |
||
Pozitīvo atšķirību starp sākotnējo aplēsi un noteiktajām tiesībām (EUR 72 miljoni) galvenokārt veido:
|
— |
iekasētās daļas no līdzekļiem, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2010. gadu (EUR 29,3 miljoni) (570. pants), |
|
— |
pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 18,6 miljoni) (550. pants), |
|
— |
pensiju tiesību pārnešana (236 darbinieki) (EUR 12,2 miljoni) (411. pants), |
|
— |
iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 3,9 miljoni) (570. pants), |
|
— |
citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes silīti (EUR 1,9 miljoni) (573. pants), |
|
— |
personāla iemaksas pensiju sistēmā (EUR 1,5 miljoni) (411. pants), |
|
— |
Tiesas un Revīzijas palātas iemaksas, lai finansētu kopējo finanšu sistēmu ar Padomi (EUR 1,1 miljons) (570. pants), |
|
— |
iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,1 miljons) (631. pants). |
4.2.2. Līdz 2011. gadam uzkrātie ieņēmumi
Attiecībā uz vēl atlikušajiem iekasēšanas rīkojumiem EUR 7,6 miljoni tika pārnesti no 2010. gada iekasēšanai 2011. gadā. Pārnestā summa bija par 14 % lielāka nekā iepriekšējā gadā. Palielinājums ir galvenokārt saistīts ar to, ka pieaug pensiju tiesību pārnešana uz ES pensiju sistēmu.
Kā norādīts 7. tabulā, EUR 6,7 miljoni (88 %) no šīs summas tika iekasēti 2011. gadā, savukārt 0,9 miljoni tika pārnesti uz 2012. gadu.
7. tabula
Līdz 2011. gadam uzkrātie ieņēmumi (pa pantiem)
|
(EUR) |
|||||
|
Pants |
Noteiktās tiesības pirms 2011. gada |
Iekasētie ieņēmumi |
Paredzēts iekasēt |
||
|
2 291 |
|
2 291 |
||
|
2 061 277 |
1 814 472 |
246 805 |
||
|
248 646 |
248 646 |
|
||
|
161 |
|
161 |
||
|
19 948 |
9 948 |
10 000 |
||
|
7 304 |
4 243 |
3 061 |
||
|
4 901 568 |
4 334 822 |
566 746 |
||
|
349 796 |
270 990 |
78 806 |
||
|
390 |
|
390 |
||
|
1 433 |
|
1 433 |
||
|
Kopā |
7 592 814 |
6 683 121 |
909 693 |
||
Iekasētos ieņēmumus, kas uzkrāti līdz 2011. gadam, galvenokārt veido:
|
— |
EUR 1,8 miljoni saistībā ar pensijas tiesību pārnešanu (411. pants), |
|
— |
EUR 4,1 miljons no dalībvalstu ceļa izdevumu “pakešu” nepilnīga izlietojuma 2009. gadā (570. panta daļa). |
4.3. Izdevumi 2011. gadā
4.3.1. Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2011. gadā
Pēdējo astoņu gadu laikā Padomes/EPP budžeta izpildes vispārējais līmenis ir bijis vidēji 96 % (1. diagramma). Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem, ņemot vērā ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā.
Kā redzams 1. diagrammā, maksājumi finanšu gada laikā pēdējos gados ir palielinājušies, savukārt vispārējās summas, kas pārnestas uz nākamo finanšu gadu, ir samazinājušās. Budžeta samazinājums 2011. gadā ir saistīts ar resursu pārvietošanu no Padomes uz EĀDD.
1. diagramma
Budžeta vispārēja izpilde 2004.–2011. gadā
Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās: darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nebija saņemti līdz gada beigām.
Otra kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām kā, piemēram, LEX, bērnu silīte un ēka Europa. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējis izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes. Tas savukārt ievērojami samazināja vispārējās ēku projektu izmaksas, īpaši procentu maksājumus.
2011. gada laikā tika veikti divi maksājumi par ēkas Europa iegādi: pirmo maksājumu, proti, EUR 15 miljonus, veica februāri, bet otro – EUR 10 miljonus – decembrī.
4.3.2. Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2011. gadā
2011. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 11 galvenās izdevumu kategorijas.
8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību formā (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2011. budžeta gadā.
8. tabula
2011. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
2011. gada budžets (sākotnējais) |
2011. gada budžets (4) (galīgais) |
Saistības |
Izpildes likme |
Atceltās apropriācijas |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3/2 |
5 = 2 – 3 |
|
Štatu saraksts |
288 302 326 |
288 302 326 |
279 213 034 |
96,8 % |
9 089 292 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
24 586 301 |
24 961 301 |
20 292 631 |
81,3 % |
4 668 670 |
|
Ēkas |
38 255 000 |
35 755 000 |
33 538 759 |
93,8 % |
2 216 241 |
|
Datorsistēmas |
35 782 000 |
35 782 000 |
35 716 743 |
99,8 % |
65 257 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
94 722 973 |
77 838 967 |
71 789 816 |
92,2 % |
6 049 151 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
33 675 000 |
42 352 006 |
21 482 591 |
50,7 % |
20 869 415 |
|
Oficiālais Vēstnesis |
5 193 000 |
5 193 000 |
4 618 000 |
88,9 % |
575 000 |
|
III sadaļa |
2 536 000 |
2 536 000 |
2 481 969 |
97,9 % |
54 031 |
|
Citi |
19 210 000 |
19 542 000 |
12 708 459 |
65,0 % |
6 833 541 |
|
Rezerve |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
6 000 000 |
|
Kopā (izņemot iegādi) |
548 262 600 |
538 262 600 |
481 842 003 |
89,5 % |
56 420 597 |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
15 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
100,0 % |
|
|
Pavisam kopā |
563 262 600 |
563 262 600 |
506 842 003 |
90,0 % |
56 420 597 |
2011. gada budžeta vispārējais izpildes līmenis, ieskaitot avansa maksājumus par ēku Europa, ir 90 %.
Sākotnējās budžeta aplēses un izpildes starpību var skaidrot šādi:
|
— |
Saistībā ar zemo aizņemto amata vietu līmeni štatu sarakstā (vidēji 92 % (5)) netika iztērēta summa EUR 7,3 miljonu apmērā. |
|
— |
Atalgojumu pielāgošana 2011. gadā tika noteikta, pamatojoties uz 1,3 % aplēsi, un minētā summa bija EUR 1,8 miljoni. Šī summa netika izmantota, jo Padome 2011. gada 19. decembrī nolēma nepieņemt Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija pielāgo Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas. |
|
— |
Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā EUR 2,5 miljoni no kopējā EUR 4,7 miljonu ietaupījuma ir saistīti ar mazākiem maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. No šīs summas EUR 1 miljons atbilst papildu apropriācijām, kas paredzētas Horvātijas pievienošanās sagatavošanai. Tā kā plānotais pievienošanās datums tika pārcelts uz vēlāku laiku 2013. gadā, PĢS izmantoja tikai EUR 350 000 no sākotnēji, 2011. gadā, šim nolūkam paredzētajām papildu apropriācijām EUR 1 350 000 apmērā. Attiecībā uz citiem ietaupījumiem EUR 1,9 miljoni ir saistīti ar komandējumu izdevumiem, bet EUR 0,1 miljonu veido mazāka vajadzība pēc sociāliem un medicīnas pakalpojumiem. |
|
— |
Ar ēkām saistīto izdevumu vispārējās izpildes rezultātā (II sadaļa, neieskaitot ēku Europa) ir radušies ietaupījumi EUR 2,2 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 1,2 miljoni ir saistīti ar dažu telpu iekārtošanas un uzstādīšanas darbu pārcelšanu uz 2012. gadu. Mazāk vajadzības pēc labošanas darbiem veido ietaupījumus EUR 0,4 miljonu apmērā, bet zemāki maksājumi par uzraudzību un profilaksi – EUR 0,3 miljonu apmērā. |
|
— |
Mutiskajai tulkošanai paredzētā summa EUR 22,9 miljonu apmērā nav izmantota pilnībā, ko var izskaidrot ar:
|
|
— |
Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 45,8 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 33,7 miljoni, no kuriem EUR 12,1 miljons tika pārvietots no ietaupījumiem par mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, kas sniegti pēc pieprasījuma (6). Gada laikā EUR 3,4 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, no galīgā budžeta EUR 42,4 miljonu apmērā tikai EUR 21,5 miljoni bija piesaistīti turpmākiem maksājumiem 2011. gada budžetā. |
|
— |
Apropriāciju izmantojums Oficiālajam Vēstnesim bija 100 %. 8. tabulā norādītā atceltā summa EUR 575 000 apmērā atbilst papildu apropriācijām, kas paredzētas acquis communautaire tulkojumam horvātu valodā. Tā kā plānotā pievienošanās tika atlikta uz vēlāku laiku, šo darbu vēl nevajadzēja sākt, un tādēļ papildu summa netika izmantota. |
|
— |
Kategorijā “Citi” nosacīti zemais izmantojuma līmenis ir skaidrojams ar šādiem faktoriem:
|
|
— |
Vispārējais budžeta līdzekļu nepilnīgais izlietojums deva iespēju pārdalīt EUR 10 miljonus papildus budžetā piešķirtajiem EUR 15 miljoniem avansa maksājumiem par ēku Europa. |
4.3.3. Budžeta grozījums 2011. gadā
2011. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 9. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam.
9. tabula
Budžeta grozījumi laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam
|
Grozījums |
Skaits |
||||
|
Veids |
Juridiskais pamats |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Budžeta grozījums |
FR 29. pants |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
B pārvietojums |
FR 22. pants |
72 |
46 |
47 |
23 |
|
C pārvietojums |
FR 22. pants |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
D pārvietojums |
FR 24. pants |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Kopā |
76 |
49 |
49 |
25 |
|
C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu), tika izdarīti, lai nostiprinātu šādas jomas:
|
— |
C-1pārvietojums 20.7.2011.:
|
|
— |
C-2 pārvietojums 18.11.2011.:
|
2011. gadā EPP budžetu iekšēji grozīja, veicot 23 B pārvietojumus, balstoties uz Finanšu regulas 22. panta 4. punktu. Lai arī šie pārvietojumi neprasa iepriekšēju budžeta lēmējinstitūcijas informēšanu, tie ir pienācīgi jāpamato gan attiecībā uz tiem posteņiem, uz kuriem apropriācijas plānots pārvietot, gan attiecībā uz tiem, no kuriem tās tiek ņemtas.
10. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2011. gadā tika ievērojami (7) mainītas ar dažādiem pārvietojumiem.
10. tabula
Budžeta pozīcijas, kurām 2011. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus
|
(EUR) |
||||||
|
Postenis/pants |
Pozīcija |
Pārvietojuma tips |
2011. gada sākotnējais budžets |
Pārvietojumi |
Galīgās apropriācijas |
Starpība |
|
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
B,C |
15 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
67 % |
|
|
Telpu iekārtošana |
B |
4 860 000 |
–2 160 000 |
2 700 000 |
–44 % |
|
|
Darbs saistībā ar telpu drošību |
B |
1 260 000 |
– 375 000 |
885 000 |
–30 % |
|
|
Ierīču un programmatūras iegāde |
B |
7 969 000 |
3 214 400 |
11 183 400 |
40 % |
|
|
Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām |
B |
19 038 000 |
–1 740 200 |
17 297 800 |
–9 % |
|
|
Ierīču un programmatūru apkalpošana un uzturēšana |
B |
4 551 000 |
– 938 200 |
3 612 800 |
–21 % |
|
|
Telekomunikācijas |
B |
4 224 000 |
– 536 000 |
3 688 000 |
–13 % |
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
B |
33 675 000 |
8 677 006 |
42 352 006 |
26 % |
|
|
Dažādi ceļa izdevumi |
B |
184 000 |
332 000 |
516 000 |
180 % |
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
B,C |
94 722 973 |
–16 884 006 |
77 838 967 |
–18 % |
4.4. Pārnestās apropriācijas
4.4.1. No 2010. gada pārnesto apropriāciju izmantojums
Kā norādīts 11. tabulā, no 2010. uz 2011. gadu tika pārnesti EUR 49,8 miljoni. Salīdzinājumā ar 2010. gadu pārnestā summa ir pieaugusi par EUR 8,7 miljoniem.
11. tabula
No 2010. gada pārnesto apropriāciju izmantojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
||||
|
Kategorija |
No 2010. gada pārnestās apropriācijas |
2011. gada maksājumi |
Izpildes likme |
Atceltās apropriācijas |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
Štatu saraksts |
458 005 |
385 018 |
84,1 % |
72 987 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
3 750 088 |
1 826 217 |
48,7 % |
1 923 871 |
|
Ēkas |
10 083 292 |
7 854 565 |
77,9 % |
2 228 728 |
|
Datorsistēmas |
13 650 299 |
12 335 572 |
90,4 % |
1 314 727 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
6 082 706 |
5 365 682 |
88,2 % |
717 024 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
— |
— |
|
— |
|
Oficiālais Vēstnesis |
2 411 962 |
929 792 |
38,5 % |
1 482 170 |
|
III sadaļa |
8 449 665 |
7 471 502 |
88,4 % |
978 163 |
|
Pārdomu grupa |
68 310 |
— |
0,0 % |
68 310 |
|
Citi |
4 807 312 |
4 000 012 |
83,2 % |
807 300 |
|
Rezerve |
— |
— |
|
— |
|
Kopā (izņemot iegādi) |
49 761 639 |
40 168 360 |
80,7 % |
9 593 279 |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
— |
— |
|
— |
|
Pavisam kopā |
49 761 639 |
40 168 360 |
80,7 % |
9 593 279 |
No 2010. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 80,7 %.
Zemā izmantojuma līmeņa galvenie iemesli ir šādi:
|
— |
gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
|
— |
nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamo gadu budžetā. |
4.4.2. Apropriācijas, kas pārnestas no 2011. uz 2012. gadu
Kopējā no 2011. gada uz 2012. gadu pārnesto apropriāciju summa bija EUR 41,5 miljoni, kas ir par EUR 8,3 miljoniem mazāka nekā iepriekšējā gadā (12. tabula).
12. tabula
No 2011. uz 2012. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
2011. gada budžets (sākotnējais) |
2011. gada budžets (8) (galīgais) |
Saistības |
Uz 2012. gadu pārnestās apropriācijas |
Pārnesuma likme |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
|
Štatu saraksts |
288 302 326 |
288 302 326 |
279 213 034 |
318 160 |
0,1 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
24 586 301 |
24 961 301 |
20 292 631 |
3 233 722 |
15,9 % |
|
Ēkas |
38 255 000 |
35 755 000 |
33 538 759 |
8 092 005 |
24,1 % |
|
Datorsistēmas |
35 782 000 |
35 782 000 |
35 716 743 |
17 043 463 |
47,7 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
94 722 973 |
77 838 967 |
71 789 816 |
5 599 875 |
7,8 % |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
33 675 000 |
42 352 006 |
21 482 591 |
— |
0,0 % |
|
Oficiālais Vēstnesis |
5 193 000 |
5 193 000 |
4 618 000 |
2 348 791 |
50,9 % |
|
III sadaļa |
2 536 000 |
2 536 000 |
2 481 969 |
19 079 |
0,8 % |
|
Citi |
19 210 000 |
19 542 000 |
12 708 459 |
4 839 960 |
38,1 % |
|
Rezerve |
6 000 000 |
6 000 000 |
— |
— |
|
|
Kopā (izņemot iegādi) |
548 262 600 |
538 262 600 |
481 842 003 |
41 495 055 |
8,6 % |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
15 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
— |
|
|
Pavisam kopā |
563 262 600 |
563 262 600 |
506 842 003 |
41 495 055 |
8,2 % |
No 2011. uz 2012. gadu pārnestās summas attiecas galvenokārt uz šādām kategorijām:
|
— |
datorsistēmas – par EUR 17 miljoniem, no kuriem EUR 8 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 6,8 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, un EUR 1,4 miljoni – uz telekomunikācijām, |
|
— |
ēkas – par EUR 8,1 miljonu, no kuriem EUR 3,9 miljoni attiecas uz uzkopšanu un uzturēšanu, EUR 1,6 miljoni – uz dažādiem telpu iekārtošanas darbiem, un EUR 1,3 miljoni – uz drošību un novērošanu, |
|
— |
mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 5,6 miljoniem, |
|
— |
citi – par EUR 4,8 miljoniem, ieskaitot EUR 1,7 miljonus par tehnisko aprīkojumu (piemēram, konferenču telpu atjaunošanu), EUR 1,0 miljonus – par informāciju un publikācijām, EUR 0,9 miljonus – par sanāksmju un konferenču izmaksām, un EUR 0,4 miljonus – par mēbelēm, |
|
— |
citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 3,2 miljoniem, |
|
— |
Oficiālais Vēstnesis – par EUR 2,3 miljoniem. |
4.5. Piešķirtie ieņēmumi
4.5.1. Līdz 2011. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi
Līdz 2011. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 30,8 miljoni. No šīs summas EUR 30,2 miljoni tika iedalīti, savukārt EUR 0,6 miljonus pārnes uz 2012. gadu (13. tabula). 2011. finanšu gada beigās pieejamā summa turpināja samazināties, un tā bija par 66 % (EUR 1,2 miljoniem) mazāka nekā 2010. gadā. Lai arī vērojama pozitīva attīstība, izlietojot līdz 2011. gadam piešķirtos ieņēmumus, principā budžeta gada beigās piešķirtajiem ieņēmumiem vajadzētu būt vienādiem ar nulli (Finanšu regulas 10. pants).
13. tabula
Līdz 2011. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||
|
Kategorija |
Piešķirtie ieņēmumi līdz 2011. gadam |
Saistības |
Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Štatu saraksts |
1 230 778 |
1 207 489 |
23 289 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
2 084 023 |
1 813 502 |
270 520 |
|
Ēkas |
882 557 |
830 603 |
51 953 |
|
Datorsistēmas |
1 476 245 |
1 425 515 |
50 730 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
2 227 077 |
2 064 013 |
163 064 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
21 201 708 |
21 201 708 |
— |
|
Oficiālais Vēstnesis |
250 228 |
250 033 |
195 |
|
III sadaļa |
487 378 |
487 100 |
278 |
|
Citi |
911 102 |
881 099 |
30 002 |
|
Rezerve |
— |
— |
— |
|
Kopā |
30 751 094 |
30 161 062 |
590 032 |
2011. gada beigās pieejamās summas galvenokārt attiecas uz:
|
— |
citiem ar personālu saistītiem izdevumiem saistībā ar papildu tulkošanas pakalpojumiem EUR 250 000 apmērā, |
|
— |
mutiskās tulkošanas izmaksām EUR 163 000 apmērā. |
4.5.2. 2011. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi
2011. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu summa ir EUR 55,1 miljons (14. tabula). No šīs summas EUR 18,6 miljoni attiecas uz summām, ko EĀDD pārvietoja uz Padomi, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos starp šīm divām iestādēm un ko sniedz PĢS.
2011. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija EUR 36,5 miljoni. Finanšu gada laikā izmantoja EUR 1 miljonu, savukārt summu EUR 35,4 miljonu apmērā pārnesa uz 2012. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 10. pantu.
14. tabula
2011. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||
|
Kategorija |
Piešķirtie ieņēmumi 2011. gadā |
Saistības |
Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Štatu saraksts |
1 332 031 |
709 |
1 331 322 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
2 078 505 |
10 015 |
2 068 491 |
|
Ēkas |
877 577 |
303 067 |
574 510 |
|
Datorsistēmas |
1 327 928 |
151 087 |
1 176 841 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
3 685 253 |
— |
3 685 253 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
26 215 122 |
— |
26 215 122 |
|
Oficiālais Vēstnesis |
194 701 |
193 788 |
913 |
|
III sadaļa |
— |
— |
— |
|
Citi |
753 946 |
390 023 |
363 923 |
|
Rezerve |
— |
— |
— |
|
Kopā EPP |
36 465 063 |
1 048 689 |
35 416 374 |
|
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD |
18 613 361 |
17 252 415 |
1 360 946 |
|
Pavisam kopā |
55 078 424 |
18 301 104 |
36 777 320 |
Lielākā piešķirto ieņēmumu daļa (72 %) ir saistīta ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 26,6 miljoni). Summa EUR 3,7 miljonu apmērā no mutiskās tulkošanas skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām.
Pārējie ieņēmumi galvenokārt ir saistīti ar citu iestāžu atmaksātajām summām par dažādām darbībām un sistēmām, piemēram, dalība kopējā finanšu sistēmā ar Padomi, maksas par vietām Padomes silītē un citas maksas un atmaksas, kas saistītas ar Padomes administratīvām darbībām.
(1) Inflācija 2010.–2011. gadā: 1,7 %, atalgojumu pielāgošana un mutiskās tulkošanas izmaksu pieaugums – 0,9 %.
(2) Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.
(3) Septiņas Eiropadomes sanāksmes un divi samiti ar eurozonas valstu un valdību vadītājiem 2011. gadā.
(4) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.
(5) 2010. gadā vidējais aizņemto amata vietu līmenis arī bija 92 %. Attiecīgajām apropriācijām abos gados piemēroja vienotas likmes samazinājumu 7 % apjomā.
(6) Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2011. gadā minētā summa bija EUR 12,1 miljons.
(7) Neto summa > EUR 250 000.
(8) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.
PIELIKUMS
PADOME
2011. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS
|
Budžeta pozīcija |
Sākotnējās apropriācijas 2011 |
Pārvietojumi/grozījumi 2011 |
Galīgās apropriācijas 2011 |
Saistības 2011 |
Maksājumi 2011 |
Pārnesumi ar tiesībām 2012 |
Pārnesumi ar lēmumu 2012 |
Atceltās apropriācijas |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
|
Pamatalga |
313 000,00 |
1 000,00– |
312 000,00 |
304 449,91 |
304 449,91 |
|
|
7 550,09 |
|
|
Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu |
65 000,00 |
|
65 000,00 |
62 672,70 |
62 672,70 |
|
|
2 327,30 |
|
|
Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
8 134,80 |
8 134,80 |
|
|
11 865,20 |
|
|
Sociālās apdrošināšanas segums |
13 000,00 |
1 000,00 |
14 000,00 |
12 503,52 |
12 503,52 |
|
|
1 496,48 |
|
|
Citi pārvaldības izdevumi |
900 000,00 |
|
900 000,00 |
247 350,15 |
117 046,24 |
130 303,91 |
|
652 649,85 |
|
|
Atalgojums un citas tiesības |
1 311 000,00 |
|
1 311 000,00 |
635 111,08 |
504 807,17 |
130 303,91 |
|
675 888,92 |
|
|
Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām |
49 000,00 |
|
49 000,00 |
|
|
|
|
49 000,00 |
|
|
Provizoriska apropriācija |
49 000,00 |
|
49 000,00 |
|
|
|
|
49 000,00 |
|
. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā |
1 360 000,00 |
|
1 360 000,00 |
635 111,08 |
504 807,17 |
130 303,91 |
|
724 888,92 |
|
|
|
Pamatalga |
211 541 157,00 |
|
211 541 157,00 |
209 291 312,69 |
209 291 312,69 |
|
|
2 249 844,31 |
|
|
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu |
3 916 421,00 |
|
3 916 421,00 |
2 172 484,24 |
2 172 484,24 |
|
|
1 743 936,76 |
|
|
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem |
56 282 980,00 |
|
56 282 980,00 |
54 779 309,77 |
54 779 309,77 |
|
|
1 503 670,23 |
|
|
Sociālās apdrošināšanas segums |
9 310 302,00 |
|
9 310 302,00 |
9 065 121,11 |
9 065 121,11 |
|
|
245 180,89 |
|
|
Atalgojuma korekcijas koeficienti |
213 834,00 |
|
213 834,00 |
46 804,10 |
46 804,10 |
|
|
167 029,90 |
|
|
Virsstundas |
2 129 586,00 |
|
2 129 586,00 |
1 656 666,25 |
1 656 666,25 |
|
|
472 919,75 |
|
|
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu |
3 057 336,00 |
|
3 057 336,00 |
2 201 336,00 |
1 883 175,51 |
318 160,49 |
|
856 000,00 |
|
|
Atalgojums un citas tiesības |
286 451 616,00 |
|
286 451 616,00 |
279 213 034,16 |
278 894 873,67 |
318 160,49 |
|
7 238 581,84 |
|
|
Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs |
320 834,00 |
|
320 834,00 |
307 193,92 |
307 193,92 |
|
|
13 640,08 |
|
|
Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu |
355 584,00 |
|
355 584,00 |
325 463,71 |
325 463,71 |
|
|
30 120,29 |
|
|
Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas |
478 709,00 |
|
478 709,00 |
433 884,96 |
433 884,96 |
|
|
44 824,04 |
|
|
Darba attiecību pārtraukšana |
1 155 127,00 |
|
1 155 127,00 |
1 066 542,59 |
1 066 542,59 |
|
|
88 584,41 |
|
|
Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki) |
1 850 710,00 |
|
1 850 710,00 |
|
|
|
|
1 850 710,00 |
|
|
Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
8 000,00 |
|
|
Provizoriska apropriācija |
1 858 710,00 |
|
1 858 710,00 |
|
|
|
|
1 858 710,00 |
|
. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā |
289 465 453,00 |
|
289 465 453,00 |
280 279 576,75 |
279 961 416,26 |
318 160,49 |
|
9 185 876,25 |
|
|
|
Citi darbinieki |
8 098 000,00 |
|
8 098 000,00 |
6 649 509,75 |
6 424 059,91 |
225 449,84 |
|
1 448 490,25 |
|
|
Norīkoti valstu eksperti |
1 289 043,00 |
|
1 289 043,00 |
1 030 841,86 |
1 027 257,21 |
3 584,65 |
|
258 201,14 |
|
|
Stažēšanās |
544 000,00 |
|
544 000,00 |
540 037,50 |
512 235,55 |
27 801,95 |
|
3 962,50 |
|
|
Ārēji pakalpojumi |
2 068 000,00 |
250 000,00 |
2 318 000,00 |
2 045 824,08 |
1 437 876,03 |
607 948,05 |
|
272 175,92 |
|
|
Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam |
202 000,00 |
|
202 000,00 |
|
|
|
|
202 000,00 |
|
|
Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi |
12 201 043,00 |
250 000,00 |
12 451 043,00 |
10 266 213,19 |
9 401 428,70 |
864 784,49 |
|
2 184 829,81 |
|
|
Provizoriska apropriācija |
133 131,00 |
|
133 131,00 |
|
|
|
|
133 131,00 |
|
|
Provizoriska apropriācija |
133 131,00 |
|
133 131,00 |
|
|
|
|
133 131,00 |
|
. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā |
12 334 174,00 |
250 000,00 |
12 584 174,00 |
10 266 213,19 |
9 401 428,70 |
864 784,49 |
|
2 317 960,81 |
|
|
|
Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
132 000,00 |
6 000,00 |
138 000,00 |
137 128,80 |
123 504,72 |
13 624,08 |
|
871,20 |
|
|
Profesionālās mācības |
1 603 000,00 |
6 000,00– |
1 597 000,00 |
1 589 383,73 |
698 465,05 |
890 918,68 |
|
7 616,27 |
|
|
Izdevumi saistībā ar personāla vadību |
1 735 000,00 |
|
1 735 000,00 |
1 726 512,53 |
821 969,77 |
904 542,76 |
|
8 487,47 |
|
|
Ārkārtas palīdzība |
40 000,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
16 949,44 |
15 022,44 |
1 927,00 |
|
33 050,56 |
|
|
Darbinieku sociālie kontakti |
119 000,00 |
25 000,00 |
144 000,00 |
135 090,00 |
134 940,00 |
150,00 |
|
8 910,00 |
|
|
Papildu palīdzība invalīdiem |
69 000,00 |
90 000,00 |
159 000,00 |
87 895,00 |
42 466,75 |
45 428,25 |
|
71 105,00 |
|
|
Citi ar labklājību saistīti izdevumi |
66 000,00 |
|
66 000,00 |
65 600,00 |
65 158,80 |
441,20 |
|
400,00 |
|
|
Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam |
294 000,00 |
125 000,00 |
419 000,00 |
305 534,44 |
257 587,99 |
47 946,45 |
|
113 465,56 |
|
|
Medicīnas dienests |
432 000,00 |
61 328,30– |
370 671,70 |
356 421,70 |
249 579,96 |
106 841,74 |
|
14 250,00 |
|
|
Restorāni un ēdnīcas |
1 115 000,00 |
|
1 115 000,00 |
980 940,00 |
977 021,23 |
3 918,77 |
|
134 060,00 |
|
|
Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes |
1 841 000,00 |
61 328,30 |
1 902 328,30 |
1 901 267,00 |
1 179 967,54 |
721 299,46 |
|
1 061,30 |
|
|
Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem |
3 388 000,00 |
|
3 388 000,00 |
3 238 628,70 |
2 406 568,73 |
832 059,97 |
|
149 371,30 |
|
|
Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi |
3 912 000,00 |
200 000,00– |
3 712 000,00 |
2 659 088,83 |
2 256 427,71 |
402 661,12 |
|
1 052 911,17 |
|
|
Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi |
400 000,00 |
200 000,00 |
600 000,00 |
395 000,00 |
343 577,10 |
51 422,90 |
|
205 000,00 |
|
|
Komandējumi |
4 312 000,00 |
|
4 312 000,00 |
3 054 088,83 |
2 600 004,81 |
454 084,02 |
|
1 257 911,17 |
|
. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā |
9 729 000,00 |
125 000,00 |
9 854 000,00 |
8 324 764,50 |
6 086 131,30 |
2 238 633,20 |
|
1 529 235,50 |
|
|
1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ |
312 888 627,00 |
375 000,00 |
313 263 627,00 |
299 505 665,52 |
295 953 783,43 |
3 551 882,09 |
|
13 757 961,48 |
|
|
|
Īres maksa |
1 053 000,00 |
|
1 053 000,00 |
1 048 635,03 |
1 048 635,03 |
|
|
4 364,97 |
|
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
15 000 000,00 |
10 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Telpu iekārtošana |
4 860 000,00 |
2 160 000,00– |
2 700 000,00 |
1 909 191,55 |
640 638,69 |
1 268 552,86 |
|
790 808,45 |
|
|
Darbs saistībā ar telpu drošību |
1 260 000,00 |
375 000,00– |
885 000,00 |
427 117,85 |
76 117,14 |
351 000,71 |
|
457 882,15 |
|
|
Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas |
460 000,00 |
35 000,00 |
495 000,00 |
436 299,55 |
129 046,26 |
307 253,29 |
|
58 700,45 |
|
|
Ēkas |
22 633 000,00 |
7 500 000,00 |
30 133 000,00 |
28 821 243,98 |
26 894 437,12 |
1 926 806,86 |
|
1 311 756,02 |
|
|
Telpu uzkopšana un uzturēšana |
16 761 000,00 |
|
16 761 000,00 |
16 337 683,53 |
12 417 409,83 |
3 920 273,70 |
|
423 316,47 |
|
|
Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure |
4 031 000,00 |
|
4 031 000,00 |
3 976 012,76 |
3 172 527,55 |
803 485,21 |
|
54 987,24 |
|
|
Ēku drošība un novērošana |
9 090 000,00 |
|
9 090 000,00 |
8 787 930,82 |
7 502 829,36 |
1 285 101,46 |
|
302 069,18 |
|
|
Apdrošināšana |
211 000,00 |
|
211 000,00 |
210 077,13 |
210 077,13 |
|
|
922,87 |
|
|
Citi izdevumi saistībā ar ēkām |
529 000,00 |
|
529 000,00 |
405 810,97 |
249 472,91 |
156 338,06 |
|
123 189,03 |
|
|
Izmaksas saistībā ar ēkām |
30 622 000,00 |
|
30 622 000,00 |
29 717 515,21 |
23 552 316,78 |
6 165 198,43 |
|
904 484,79 |
|
. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā |
53 255 000,00 |
7 500 000,00 |
60 755 000,00 |
58 538 759,19 |
50 446 753,90 |
8 092 005,29 |
|
2 216 240,81 |
|
|
|
Ierīču un programmatūras iegāde |
7 969 000,00 |
3 214 400,00 |
11 183 400,00 |
11 168 741,80 |
4 385 294,58 |
6 783 447,22 |
|
14 658,20 |
|
|
Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei |
19 038 000,00 |
1 740 200,00– |
17 297 800,00 |
17 255 352,03 |
9 267 444 |
7 987 908 |
|
42 447,97 |
|
|
Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana |
4 551 000,00 |
938 200,00– |
3 612 800,00 |
3 604 704,99 |
2 749 110,12 |
855 594,87 |
|
8 095,01 |
|
|
Telekomunikācijas |
4 224 000 |
536 000,00– |
3 688 000,00 |
3 687 944,02 |
2 271 432 |
1 416 512 |
|
55,98 |
|
|
Datorsistēmas un telekomunikācijas |
35 782 000,00 |
|
35 782 000,00 |
35 716 742,84 |
18 673 280,23 |
17 043 462,61 |
|
65 257,16 |
|
|
Mēbeļu iegāde un nomaiņa |
1 020 000,00 |
|
1 020 000,00 |
570 064,48 |
165 989,40 |
404 075,08 |
|
449 935,52 |
|
|
Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana |
31 000,00 |
|
31 000,00 |
25 766,15 |
10 815,82 |
14 950 |
|
5 233,85 |
|
|
Mēbeles |
1 051 000,00 |
|
1 051 000,00 |
595 830,63 |
176 805,22 |
419 025,41 |
|
455 169,37 |
|
|
Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana |
4 528 000,00 |
120 000,00– |
4 408 000,00 |
2 251 292,13 |
631 976,39 |
1 619 315,74 |
|
2 156 707,87 |
|
|
Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
42 787,67 |
34 515,87 |
8 271,80 |
|
17 212,33 |
|
|
Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana |
620 000,00 |
120 000,00 |
740 000,00 |
585 823,85 |
474 623,17 |
111 200,68 |
|
154 176,15 |
|
|
Tehniskās ierīces un iekārtas |
5 208 000,00 |
|
5 208 000,00 |
2 879 903,65 |
1 141 115,43 |
1 738 788,22 |
|
2 328 096,35 |
|
|
Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana |
388 000,00 |
|
388 000,00 |
268 793,17 |
196 191,91 |
72 601,26 |
|
119 206,83 |
|
|
Mobilitātes plāns |
400 000,00 |
|
400 000,00 |
197 988,35 |
147 247,37 |
50 740,98 |
|
202 011,65 |
|
|
Transports |
788 000,00 |
|
788 000,00 |
466 781,52 |
343 439,28 |
123 342,24 |
|
321 218,48 |
|
. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā |
42 829 000,00 |
|
42 829 000,00 |
39 659 258,64 |
20 334 640,16 |
19 324 618,48 |
|
3 169 741,36 |
|
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
33 675 000,00 |
8 677 006,00 |
42 352 006,00 |
21 482 591,12 |
21 482 591,12 |
|
|
20 869 414,88 |
|
|
Dažādi ceļa izdevumi |
184 000,00 |
332 000,00 |
516 000,00 |
287 000,00 |
164 353,24 |
122 646,76 |
|
229 000,00 |
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
94 722 973,00 |
16 884 006,00– |
77 838 967,00 |
71 789 816,40 |
66 189 941,40 |
5 599 875,00 |
|
6 049 150,60 |
|
|
Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi |
2 045 000,00 |
|
2 045 000,00 |
1 750 946,43 |
1 407 874,73 |
343 071,70 |
|
294 053,57 |
|
|
Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi |
4 124 000,00 |
|
4 124 000,00 |
2 498 713,54 |
2 058 352,76 |
440 360,78 |
|
1 625 286,46 |
|
|
Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana |
912 000,00 |
|
912 000,00 |
173 722,31 |
102 425,08 |
71 297,23 |
|
738 277,69 |
|
|
Sanāksmes un konferences |
135 662 973,00 |
7 875 000,00– |
127 787 973,00 |
97 982 789,80 |
91 405 538,33 |
6 577 251,47 |
|
29 805 183,20 |
|
|
Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi |
937 000,00 |
|
937 000,00 |
815 818,64 |
561 627 |
254 192 |
|
121 181,36 |
|
|
Oficiālais Vēstnesis |
5 193 000,00 |
|
5 193 000,00 |
4 618 000,00 |
2 269 209,25 |
2 348 790,75 |
|
575 000,00 |
|
|
Vispārējas publikācijas |
650 000,00 |
|
650 000,00 |
535 496,37 |
144 272,70 |
391 223,67 |
|
114 503,63 |
|
|
Informācija un sabiedriskie pasākumi |
1 260 000,00 |
|
1 260 000,00 |
1 176 535,58 |
842 855,93 |
333 679,65 |
|
83 464,42 |
|
|
Informācija |
8 040 000,00 |
|
8 040 000,00 |
7 145 850,59 |
3 817 964,92 |
3 327 885,67 |
|
894 149,41 |
|
|
Biroja piederumi |
971 000,00 |
60 000,00– |
911 000,00 |
514 749,51 |
392 189,68 |
122 559,83 |
|
396 250,49 |
|
|
Pasta izdevumi |
170 000,00 |
50 000,00– |
120 000,00 |
93 656,29 |
60 236,38 |
33 419,91 |
|
26 343,71 |
|
|
Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām |
20 000,00 |
55 000,00 |
75 000,00 |
55 000,00 |
37 951,73 |
17 048,27 |
|
20 000,00 |
|
|
Pārcelšanās |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
1 311,12 |
|
1 311,12 |
|
3 688,88 |
|
|
Finanšu izmaksas |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
12 400,00 |
9 398,03 |
3 001,97 |
|
7 600,00 |
|
|
Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija |
600 000,00 |
50 000,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
337 139,42 |
312 860,58 |
|
|
|
|
Citi darbības izdevumi |
270 000,00 |
|
270 000,00 |
200 593,46 |
88 462,30 |
112 131,16 |
|
69 406,54 |
|
|
Dažādi izdevumi |
2 051 000,00 |
|
2 051 000,00 |
1 527 710,38 |
925 377,54 |
602 332,84 |
|
523 289,62 |
|
. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā |
145 753 973,00 |
7 875 000,00– |
137 878 973,00 |
106 656 350,77 |
96 148 880,79 |
10 507 469,98 |
|
31 222 622,23 |
|
|
2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ |
241 837 973,00 |
375 000,00– |
241 462 973,00 |
204 854 368,60 |
166 930 274,85 |
37 924 093,75 |
|
36 608 604,40 |
|
|
|
Īres maksa |
1 586 000,00 |
|
1 586 000,00 |
1 553 102,02 |
1 548 703,45 |
4 398,57 |
|
32 897,98 |
|
|
Ēkas |
1 586 000,00 |
|
1 586 000,00 |
1 553 102,02 |
1 548 703,45 |
4 398,57 |
|
32 897,98 |
|
|
Telpu uzkopšana un uzturēšana |
165 000,00 |
|
165 000,00 |
152 691,39 |
139 289,02 |
13 402,37 |
|
12 308,61 |
|
|
Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure |
165 000,00 |
107 000,00 |
272 000,00 |
264 705,17 |
263 427,09 |
1 278,08 |
|
7 294,83 |
|
|
Ēku drošība un novērošana |
620 000,00 |
107 000,00– |
513 000,00 |
511 470,38 |
511 470,38 |
|
|
1 529,62 |
|
|
Apdrošināšana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izmaksas saistībā ar ēkām |
950 000,00 |
|
950 000,00 |
928 866,94 |
914 186,49 |
14 680,45 |
|
21 133,06 |
|
. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā |
2 536 000,00 |
|
2 536 000,00 |
2 481 968,96 |
2 462 889,94 |
19 079,02 |
|
54 031,04 |
|
|
|
Ierīču un programmatūras iegāde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorsistēmas un telekomunikācijas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vispārējas publikācijas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informācija un sabiedriskie pasākumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informācija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citi darbības izdevumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dažādi izdevumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. SADAĻA – Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus – KOPĀ |
2 536 000,00 |
|
2 536 000,00 |
2 481 968,96 |
2 462 889,94 |
19 079,02 |
|
54 031,04 |
|
|
10 1 |
Rezerve neparedzētiem izdevumiem |
6 000 000,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
10. SADAĻA – Citi izdevumi |
6 000 000,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
KOPĒJAIS BUDŽETS |
563 262 600,00 |
|
563 262 600,00 |
506 842 003,08 |
465 346 948,22 |
41 495 054,86 |
|
56 420 596,92 |
|