EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2020:239:FULL
Official Journal of the European Union, C 239, 20 July 2020
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 239, 2020. gada 20. jūlijs
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 239, 2020. gada 20. jūlijs
ISSN 1977-0952 |
||
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 239 |
|
Izdevums latviešu valodā |
Informācija un paziņojumi |
63. gadagājums |
Saturs |
Lappuse |
|
|
IV Paziņojumi |
|
|
EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
|
|
Eiropas Parlaments |
|
2020/C 239/01 |
Ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību – I iedaļa: Eiropas Parlaments – 2019. finanšu gads |
LV |
|
IV Paziņojumi
EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI
Eiropas Parlaments
20.7.2020 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 239/1 |
ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU
I IEDAĻA: EIROPAS PARLAMENTS
2019. FINANŠU GADS
(2020/C 239/01)
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS | 2 |
I. |
PARLAMENTA 2019. GADA DARBĪBU PĀRSKATS | 2 |
II. |
IZMAIŅAS ES BUDŽETA 1. IEDAĻĀ 5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ (PARLAMENTA BUDŽETS) DFS 2014.–2020. GADAM PĒDĒJO PIECU GADU LAIKĀ | 3 |
III. |
BUDŽETA IZPILDE 2019. GADĀ | 4 |
A. |
Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi | 6 |
B. |
Saistības un maksājumi | 6 |
C. |
No 2019. gada uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas | 6 |
D. |
No 2018. gada uz 2019. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums | 6 |
E. |
Ieņēmumi | 7 |
F. |
Piešķirto ieņēmumu apropriācijas | 7 |
G. |
2018. gadā atceltās apropriācijas | 8 |
H. |
Pārvietojumi | 8 |
I. |
Budžeta izpilde pa nodaļām | 9 |
TABULU UN ATTĒLU SARAKSTS | 11 |
PIELIKUMI | 11 |
I PIELIKUMS. |
PĀRSKATS PAR “C” PĀRVIETOJUMIEM 2019. FINANŠU GADĀ | 12 |
II PIELIKUMS. |
PĀRSKATS PAR “P” PĀRVIETOJUMIEM 2019. FINANŠU GADĀ | 20 |
III PIELIKUMS. |
APROPRIĀCIJU IZPILDE 2019. GADĀ | 24 |
IV PIELIKUMS. |
NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZPILDE | 32 |
V PIELIKUMS. |
IEKŠĒJO PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU APROPRIĀCIJU IZPILDE | 39 |
VI PIELIKUMS. |
IEŅĒMUMI 2019. GADĀ | 47 |
VII PIELIKUMS. |
ADENAUER II PROJEKTS – GALVENIE RĀDĪTĀJI | 50 |
IEVADS
1. |
Šajā ziņojumā ir analizēta Eiropas Parlamenta budžeta un finanšu pārvaldība 2019. finanšu gadā. Tajā izklāstīta finanšu resursu izmantošana un aprakstīti notikumi, kas minētā gada laikā ir būtiski ietekmējuši darbību. |
2. |
Ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 249. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (turpmāk “Finanšu regula”). Analīze veikta, pamatojoties uz grāmatveža sagatavotajiem provizoriskajiem pārskatiem. |
I. PARLAMENTA 2019. GADA DARBĪBU PĀRSKATS
3. |
Eiropas vēlēšanas, kas notika maijā, Parlamenta darbu 2019. gadā sadalīja divās daļās: pirmajā gada pusē galvenā uzmanība tika pievērsta tiesību aktu pieņemšanai, bet otrajā – jauna sasaukuma darbības uzsākšanai. |
4. |
Vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 50 % balsstiesīgo ES pilsoņu – tā ir augstākā vēlētāju aktivitāte 20 gadu laikā un pirmā reize kopš pirmajām tiešajām vēlēšanām 1979. gadā, kad vēlētāju aktivitāte ir palielinājusies. Parlamenta vēlēšanu un informācijas kampaņa veicināja šo pozitīvo attīstību. |
5. |
Pirms sasaukuma beigām Parlaments intensīvāk nodarbojās ar likumdošanas darbu, un liels skaits likumdošanas dokumentu tika iesniegti 2018. gada beigās vai 2019. gada sākumā. Svarīgākais likumdošanas darbs ietvēra jaunus tiesību aktus par ļoti daudziem jautājumiem, tostarp plastmasu, ceļu satiksmes drošību un autortiesībām. |
6. |
Eiropas Parlamenta 9. sasaukums tika apstiprināts 2019. gada 2. jūlijā. Jauno deputātu īpatsvars ir 61 %, proti, ievērojami augstāks nekā iepriekšējos sasaukumos un lielāks par 50 %, kas tika ņemti par pamatu, veidojot Parlamenta 2019. gada budžetu. |
7. |
Jaunajā sasaukumā Parlamentu veido septiņas politiskās grupas – par vienu mazāk nekā iepriekšējā sasaukumā. |
8. |
Gatavošanās Apvienotās Karalistes aiziešanai no ES (Brexit) joprojām ievērojami ietekmēja komiteju sekretariātus, izpētes nodaļas un Parlamenta politisko ģenerāldirektorātu horizontālos dienestus. |
9. |
Brexit datuma vairākkārtēja atlikšana 2019. gadā būtiski ietekmēja Parlamenta 2019. gada budžetu. Sākotnējais budžets tika izveidots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Brexit stāsies spēkā 2019. gada 30. martā. Eiropadome 2019. gada 22. martā pieņēma lēmumu pagarināt LESD 50. panta 3. punktā paredzēto laikposmu līdz 2019. gada 22. maijam. Īpašā samitā 2019. gada 10. aprīlī ES vadītāji vienojās par pagarinājumu līdz 2019. gada oktobra beigām. Eiropadome 29. oktobrī pieņēma lēmumu pagarināt Brexit spēkā stāšanās termiņu līdz 2020. gada 31. janvārim. |
10. |
Eiropas vēlēšanas bija jārīko arī Apvienotajā Karalistē, un Parlaments paplašināja savu komunikācijas kampaņu, ietverot tajā arī Apvienoto Karalisti. Apvienotās Karalistes deputātu un viņu palīgu algas un piemaksas tika izmaksātas ilgāk, nekā sākotnēji bija paredzēts. Lai cita starpā ņemtu vērā izstāšanās tūlītējās finansiālās sekas, tika ierosināti divi secīgi budžeta grozījumu projekti, tomēr budžeta lēmējinstitūcija nevarēja tos pieņemt, jo radās iebildumi citās jomās. |
11. |
Iepriekš minēto darbību dēļ ievērojami palielinājās Parlamenta budžetā nepieciešamo budžeta pārvietojumu skaits un kopējais apmērs. Sīkāka informācija ir sniegta šī ziņojuma H sadaļā. |
12. |
Turpinājās Parlamenta administrācijas galveno jomu racionalizācija un modernizācija (ēku politika, IT modernizācija, kā arī vides politika un personāla politika). Stratēģiskās izpildes sistēmas (pārvaldības instrumenta, kas virza Eiropas Parlamenta darbu šajā modernizācijas procesā) ietvaros notika pāreja no 2017.–2019. gada projektiem uz turpmāko stratēģisko uzdevumu kopumu 2019.–2021. gadam. |
13. |
Prezidijs 2019. gada 11. martā apstiprināja jaunu pieeju turpmākajiem nekustamā īpašuma tirgus priekšlikumiem saistībā ar vietējiem birojiem un Europa Experience telpām. Parlamentam būtu jāuzņemas vadošā loma iestāžu sadarbībā šajā jomā. |
14. |
2019. gadā nekustamā īpašuma plānošana turpinājās attiecībā uz Parīzi un Romu un sākās attiecībā uz Varšavu, Prāgu, Stokholmu un Helsinkiem. Attiecībā uz Dublinu 2019. gada augustā tika sākta iepirkuma sarunu procedūra. Kopenhāgenā tika atklāta jauna ekspozīcija Europa Experience. Tallinā tika veikti infrastruktūras darbi. |
15. |
Attiecībā uz Žana Monē māju Bazošā (Francijā) 2019. gada oktobrī tika sākta vietējā tirgus izpēte, lai iegādātos zemi ar māju blakus esošajā zemes gabalā. Ir uzsākti dzīvojamās mājas projektēšanas pētījumi un saņemta būvatļauja. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par būvdarbiem tika izsludināts 2019. gada decembrī. |
16. |
Montoyer 63 ēkas Briselē galīgās iekārtošanas darbi 2019. gadā tika pabeigti, un ēka tika nodota ekspluatācijā. |
17. |
Adenauer II projekts ir Parlamenta nekustamā īpašuma politikas Luksemburgā galvenais elements. Jaunā Adenauer II ēka apvienos Luksemburgā notiekošo darbību vienā ēku kompleksā, lai racionalizētu izmaksas. Visus darbus ir plānots pabeigt 2023. gada jūnija beigās. Ēkas pirmās daļas tika nodotas ekspluatācijā 2019. gada beigās. Ievērojot Prezidija 2015. gada 6. jūlija lēmumu, lēmuma par vecās Adenauer ēkas nākotni pieņemšana ir atstāta uz tā pilnvaru termiņa sākumu, kas sākās 2019. gada jūlijā. Budžeta komiteja tāpat kā iepriekšējos gados arī 2019. gadā apstiprināja apkopojošu pārvietojumu projekta priekšfinansējumam. Šis pārvietojums bija aptuveni 31 miljons EUR (sk. III daļas H sadaļu par pārvietojumiem). Saskaņā ar 3. ieteikumu Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 34/2019 par ES iestāžu biroju telpām šim ziņojumam ir pievienots detalizēts pārskats par Adenauer II ēkas projekta finansēšanu (VII pielikums). |
18. |
Parlamenta finanšu pārvaldības sistēmas (FMS) izveide 2019. gadā tika sekmīgi pabeigta, un šī sistēma sāka darboties 2020. finanšu gadā. Tika turpināta IT modernizācija, atjaunojot novecojušu aparatūru un īstenojot ievērojamu skaitu stratēģisku projektu tādās jomās kā e-Parlaments un mobilā vide deputātiem un darbiniekiem. |
19. |
Eiropas Parlaments izmanto vides vadības un audita sistēmu (EMAS), kas ir Eiropas Savienības pārvaldības instruments ar mērķi panākt, lai privātas un publiskas organizācijas novērtētu un uzlabotu savus ekoloģiskos raksturlielumus saskaņā ar EMAS Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 (2). Visām trijām Eiropas Parlamenta darba vietām kopš 2007. gada decembra ir EMAS sertifikāts. |
20. |
Saistībā ar Civildienesta noteikumu pārskatīšanu un daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.–2020. gadam pieņemšanu tika noslēgts iestāžu nolīgums, paredzot piecu gadu periodā ik gadu par 1 % samazināt štata vietu skaitu katras iestādes štatu sarakstā. Tā kā Parlamentā rodas īpašas jaunas vajadzības, štata vietu skaita samazināšanas pasākumi tika pagarināti vēl uz gadu līdz 2020. gadam. Kopumā 2019. gadā štatu sarakstā tika likvidētas 50 štata vietas. Politisko grupu pagaidu štata vietu skaits palielinājās par 32 vietām un citu pagaidu štata vietu skaits – par 5 vietām, savukārt pastāvīgo štata vietu skaits samazinājās par 87 vietām. |
21. |
Visu 2019. gadu turpinājās darbs pie daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam. Eiropas Parlaments 2019. gada 10. oktobrī pieņēma rezolūciju, kurā tas apstiprināja un atjaunināja savu sarunu mandātu attiecībā uz DFS ieņēmumu un izdevumu daļu un aicināja nekavējoties sākt iestāžu sarunas. 2019. gadā vienošanās netika panākta. |
II. IZMAIŅAS ES BUDŽETA 1. IEDAĻĀ 5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ (PARLAMENTA BUDŽETS) DFS 2014.–2020. GADAM PĒDĒJO PIECU GADU LAIKĀ
Budžeta palielinājums salīdzinājumā ar daudzgadu finanšu shēmu |
|||||
Gads |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
EP budžets (miljonos EUR) |
1 795 |
1 838 |
1 910 |
1 951 |
1 997 |
Δ % |
2,2 % |
2,4 % |
3,9 % |
2,2 % |
2,4 % |
DFS 5. izd. kat. (miljonos EUR) |
9 076 |
9 483 |
9 918 |
10 346 |
10 786 |
Δ % |
4,1 % |
4,5 % |
4,6 % |
4,3 % |
4,2 % |
EP īpatsvars 5. izd. kat. |
19,8 % |
19,4 % |
19,3 % |
18,9 % |
18,5 % |
III. BUDŽETA IZPILDE 2019. GADĀ
22. |
Parlamenta galīgo apropriāciju kopējais apmērs 2019. gadā bija 1 996 978 262 jeb 18,5 % no daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas (3). Turpmāk 1. tabulā ir sniegts pārskats par Eiropas Parlamenta budžeta izpildi 2019. finanšu gadā.
1. tabula Apropriāciju izlietojums
|
A. Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi
23. |
Sākotnējās un galīgās apropriācijas Parlamenta 2019. gada budžetā bija 1 996 978 262 EUR. Tas nozīmēja palielinājumu par 2,4 % salīdzinājumā ar 2018. gada galīgo budžetu (1 950 687 373 EUR). |
B. Saistības un maksājumi
24. |
Saistību kopējais apmērs bija 1 973 232 524 EUR jeb 98,8 % no galīgajām apropriācijām (2018. gadā – 99,2 %). Maksājumu kopējais apmērs bija 1 698 971 864 EUR jeb 86,1 % no uzņemtajām saistībām (2018. gadā – 84,6 %). |
C. No 2019. gada uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas
25. |
Uz 2020. finanšu gadu automātiski pārnesto apropriāciju kopējais apmērs bija 274 260 660 EUR, t. i., 13,9 % no kopējām apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības (2018. gadā – 15,4 %). Neautomātisku pārnesumu no 2019. gada uz 2020. gadu nebija. |
D. No 2018. gada uz 2019. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums
26. |
Uz 2019. gadu automātiski pārnesto apropriāciju kopējais apmērs bija 299 095 028 EUR (2018. gadā – 289 785 291 EUR). No šīm pārnestajām apropriācijām veikto maksājumu kopējais apmērs bija 284 096 642 EUR jeb 95,0 % (2018. gadā – 92,1 %). Tādējādi atcelto apropriāciju kopējais apmērs bija 14 998 386 EUR, kas ir par 34,7 % mazāk nekā 2018. gadā (22 951 093 EUR). Lielākā daļa atcelto apropriāciju attiecās uz 2 0 0. pantu “Ēkas”, 3 2 4. pantu “Sagatavošana un izplatīšana”, 2 0 2. pantu “Izdevumi saistībā ar ēkām”, 1 0 0. pantu “Algas un piemaksas”, 2 1 0. pantu “Datu elektroniska apstrāde un telesakari”, 4 0 0. pantu “Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem” un 2 1 4. pantu “Tehniskās iekārtas un aprīkojums”. Šajos septiņos pantos atceltās apropriācijas veidoja 76 % no kopējās atceltās summas. |
E. Ieņēmumi
27. |
Iegrāmatoto ieņēmumu kopējais apmērs 2019. gada 31. decembrī bija 207 521 070 EUR (2018. gadā – 193 998 EUR). |
28. |
2. tabulā ir sniegts pārskats par izmaiņām ieņēmumos, sadalījumā pa nodaļām salīdzinot 2018. gadu ar 2019. gadu.
2. tabula 2018. un 2019. gada ieņēmumu salīdzinājums
|
F. Piešķirto ieņēmumu apropriācijas
29. |
2019. gadā pieejamo piešķirto ieņēmumu kopējais apmērs bija 36 566 236 EUR (2018. gadā – 30 783 590 EUR). Saistību kopējais apmērs bija 13 438 997 EUR, kas nozīmē saistību uzņemšanos 36,8 % apmērā (2018. gadā – 46,2 %). Maksājumu kopējais apmērs bija 9 775 076 EUR, kas ir 72,7 % no uzņemtajām saistībām (2018. gadā – 67,6 %). |
G. 2018. gadā atceltās apropriācijas
30. |
Apropriācijas 23 745 738 EUR apmērā (2018. gadā – 16 209 746 EUR) jeb 1,2 % no galīgajām apropriācijām (2018. gadā – 0,8 %) tika atceltas. |
H. Pārvietojumi
31. |
Finanšu gada laikā saskaņā ar Finanšu regulas 31. un 49. pantu tika apstiprināti 18 “C” pārvietojumi (ieskaitot t. s. apkopojošo pārvietojumu). Šo pārvietojumu kopējais apmērs bija 76 028 316 EUR jeb 3,8 % no galīgajām apropriācijām (2018. gadā – vienpadsmit “C” pārvietojumi, kas atbilda 2,7 % no galīgajām apropriācijām). Trīs no šiem 18 “C” pārvietojumiem ir saistīti ar Brexit, un to kopējais apmērs ir 19 230 000 EUR.
3. tabula “C” pārvietojumu sadalījums pēc izdevumu kategorijas un mērķa
|
32. |
Adenauer II projektam paredzētā apkopojošā pārvietojuma kopējais apmērs bija 30 990 016 EUR, proti, par 6,9 % lielāks nekā 2018. gadā (29 000 000 EUR). |
33. |
Priekšsēdētājs saskaņā ar Finanšu regulas 29. panta 1. punktu (9) šim gadam apstiprināja divpadsmit “P” apropriāciju pārvietojumus, kuru kopējais apmērs bija 23 734 116 EUR jeb 1,2 % no šī gada galīgajām apropriācijām (2018. gadā – septiņi “P” pārvietojumi, kas atbilda 0,5 % no 2018. gada galīgajām apropriācijām). |
I. Budžeta izpilde pa nodaļām
34. |
Šajā ziņojuma sadaļā ir aplūkots apropriāciju izlietojums pa budžeta nodaļām, šo apropriāciju īpatsvars kopējā budžetā un izlietojuma izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. 67,8 % no visām saistībām attiecās uz četrām nodaļām, proti, 1 0. nodaļu “Iestādes locekļi”, 1 2. nodaļu “Ierēdņi un pagaidu darbinieki”, 2 0. nodaļu “Ēkas un saistītie izdevumi” un 4 2. nodaļu “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību”. |
35. |
4. tabulā sadalījumā pa nodaļām ir salīdzinātas apropriācijas, par kurām saistības uzņemtas attiecīgi 2019. un 2018. gadā.
4. tabula 2019. un 2018. gadā uzņemto saistību salīdzinājums
|
36. |
Ar iestādes locekļiem saistīto izdevumu (1 0. nodaļa) palielinājums galvenokārt ir saistīts ar Eiropas Parlamenta 9. sasaukuma apstiprināšanu 2019. gadā. Par 2019. gada jūliju gan aizejošajiem, gan jaunievēlētajiem deputātiem bija tiesības saņemt pilnu mēnešalgu. Saskaņā ar Deputātu nolikuma 10. pantu alga ir 38,5 % no Eiropas Savienības Tiesas tiesneša pamatalgas. Izdevumu pieaugumu veicināja arī darba samaksas indeksācija (sk. nākamo punktu). Saistību apmērs 1 0 0 0. postenī “Algas” 2019. gadā bija 82 538 000 EUR salīdzinājumā ar 77 082 000 EUR 2018. gadā. Visiem deputātiem, kuri beidz darbu Parlamentā un ir nostrādājuši tur vismaz vienu gadu, ir tiesības saņemt pārejas pabalstu. Pārejas pabalsta izmaksas periodu nosaka deputāta kopējais darba stāžs Parlamentā. Ikmēneša pabalstu nosaka tādā pašā apmērā kā mēnešalgu. Saistības 1 0 2 0. postenī “Pārejas pabalsti” 2019. gadā bija 19 270 000 EUR salīdzinājumā ar 768 000 EUR 2018. gadā. Pārejas noteikumi, ko piemēro deputātiem, kuru pilnvaru laiks beidzas, attiecas arī uz 1 0 0 6. posteni “Piemaksa par vispārējiem izdevumiem”, un tā rezultātā saistības palielinājās no 39 451 000 EUR 2018. gadā līdz 45 469 EUR 2019. gadā. |
37. |
Ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (1 2. nodaļa) saistīto izdevumu apmērs 2019. gadā bija 661 640 519 EUR, un tādējādi tā bija vislielākā izdevumu kategorija (kas veidoja 34 % no 2019. gada saistību kopējā apmēra). Palielinājums lielā mērā izriet no atalgojuma un piemaksu palielinājuma, kas atspoguļo darba samaksas indeksāciju. Eiropas Savienības iestāžu ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksa 2019. gada decembrī tika palielināta par 2,0 %, šo korekciju aprēķinot ar atpakaļejošu spēku no 2019. gada 1. jūlija. |
38. |
Galvenais iemesls saistību samazinājumam 1 4. nodaļā ir kopumā mazāk intensīvā Parlamenta darbība 2019. gadā, kas bija vēlēšanu gads, un līdz ar to mazāka vajadzība pēc ārējiem tulkošanas pakalpojumiem (1 4 2 0. postenis) (2019. gadā – 3 400 000 EUR; 2018. gadā – 11 658 000 EUR) un mazāki mutiskās tulkošanas izdevumi (1 4 0 5. postenis) (2019. gadā – 43 870 000 EUR; 2018. gadā – 50 802 000 EUR). |
39. |
Ēkām un saistītajiem izdevumiem (2 0. nodaļa) paredzēto saistību kopējo palielinājumu par 4 % nosaka šīs kategorijas izdevumu projektveida raksturs. Saistības 2 0 0 7. postenī “Telpu iekārtošana” palielinājās no 49,9 miljoniem EUR līdz 90,5 miljoniem EUR. Adenauer II ēka Luksemburgā ir Parlamenta nozīmīgākais celtniecības projekts. |
40. |
Ar atsevišķām iestādēm un struktūrām saistīto izdevumu (4 0. nodaļa) palielinājums galvenokārt ir saistīts ar palielinājumu 4 0 2 0. postenī “Eiropas politisko partiju finansēšana” Eiropas vēlēšanu dēļ (2019. gadā – 47 455 000 EUR; 2018. gadā – 30 244 000 EUR). |
41. |
Ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu (4 2. nodaļa) samazinājums galvenokārt ir saistīts ar to, ka mazāk tika izmantoti vietējie palīgi (2019. gadā – 59 855 000 EUR; 2018. gadā – 73 000 000 EUR). |
TABULU UN ATTĒLU SARAKSTS
1. tabula. |
Apropriāciju izlietojums | 4 |
2. tabula. |
2018. un 2019. gada ieņēmumu salīdzinājums | 7 |
3. tabula. |
“C” pārvietojumu sadalījums pēc izdevumu kategorijas un mērķa | 8 |
4. tabula. |
2019. un 2018. gadā uzņemto saistību salīdzinājums | 9 |
PIELIKUMI
I pielikums. |
Pārskats par “C” pārvietojumiem 2019. finanšu gadā |
II pielikums. |
Pārskats par “P” pārvietojumiem 2019. finanšu gadā |
III pielikums. |
Apropriāciju izpilde 2019. gadā. |
IV pielikums. |
No iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju izpilde |
V pielikums. |
Iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriāciju izpilde |
VI pielikums. |
Ieņēmumi 2019. gadā |
VII pielikums. |
Adenauer II projekts – galvenie rādītāji |
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.).
(3) Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(4) Finanšu regulas 12. panta 1. punkts un 12. panta 7. punkts.
(5) Finanšu regulas 12. panta 1. punkts, 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 12. panta 3. punkts.
(6) Izņemot iekšējos piešķirtos ieņēmumus no izīrēšanas un ēku un zemes pārdošanas, kurus var pārnest līdz pilnīgai izmantošanai (Finanšu regulas 12. panta 4. punkta b) apakšpunkts).
(7) Finanšu regulas 12. panta 4. punkta b) apakšpunkts.
(8) Piešķirtie ieņēmumi.
(9) Iestādes lēmums pārvietot apropriācijas viena panta ietvaros.
I PIELIKUMS
PĀRSKATS PAR “C” PĀRVIETOJUMIEM 2019. FINANŠU GADĀ
(EUR) |
||||||
Nr. |
No/uz (nodaļa/pants/postenis) |
Nosaukums |
Pārvietojuma apraksts / piezīmes |
Iekļautā summa |
Pārvietotā summa |
|
C1 |
no posteņa |
2 0 2 6 |
Ēku drošība un novērošana |
Budžeta palielinājums līgumdarbiniekiem (plašsaziņas līdzekļu tīkla konsolidācija dalībvalstīs un budžeta strukturālais palielinājums centrālo dienestu (DG COMM) līgumdarbinieku vajadzībām; visu deputātiem optimālā līmenī sniegtu pakalpojumu nepārtrauktība (DG FINS); jauna Eiropas Zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centra (DG EPRS) darbība) |
|
-3 700 000 |
no posteņa |
3 2 1 1 |
Izdevumi par Eiropas Zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru |
|
- 300 000 |
||
no nodaļas |
10 1 |
REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM |
|
- 212 000 |
||
uz posteni |
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas |
4 212 000 |
|
||
C2 |
no posteņa |
2 3 7 0 |
Pārcelšanās |
Izdevumu segšana saistībā ar to deputātu personīgo lietu nosūtīšanu, kuri beidz darbu Parlamentā pilnvaru termiņa beigās un atgriežas savā izcelsmes valstī |
|
-64 000 |
uz posteni |
2 3 6 0 |
Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem |
64 000 |
|
||
C3 |
no posteņa |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
FMS projektam (finanšu pārvaldības sistēma) paredzēto apropriāciju pārplānošana, lai segtu apmācības izmaksas |
|
- 100 000 |
uz posteni |
1 6 1 2 |
Apmācība un izaugsme |
100 000 |
|
||
C4 |
no posteņa |
3 0 4 2 |
Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas |
Piecu reģionālu starptautiskās tirdzniecības spēju veidošanas semināru organizēšana galvenokārt jaunattīstības valstu parlamentu deputātiem |
|
- 400 000 |
uz posteni |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
150 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 3 0 |
Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana |
250 000 |
|
||
C5 |
no posteņa |
1 0 2 0 |
Pārejas pabalsti |
Līdzekļu nodrošināšana Apvienotajā Karalistē ievēlēto deputātu un viņu palīgu algām un piemaksām, kā arī to izmaksu segšanai, kuras saistītas ar grupu apmeklējumiem no Apvienotās Karalistes laikposmā no marta beigām līdz maija beigām |
|
- 570 000 |
no nodaļas |
10 1 |
REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM |
|
-6 990 000 |
||
uz posteni |
1 0 0 0 |
Algas |
1 717 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 0 4 |
Parastie ceļa izdevumi |
900 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 0 5 |
Citi ceļa izdevumi |
130 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 0 6 |
Piemaksa par vispārējiem izdevumiem |
900 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 4 4 |
Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm |
90 000 |
|
||
uz posteni |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
3 823 000 |
|
||
C6 |
no posteņa |
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
Civildienesta noteikumu 50. pantā paredzētā pabalsta izmaksas nodrošināšana |
|
- 100 000 |
uz posteni |
1 2 2 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai atvaļina dienesta interesēs |
100 000 |
|
||
C7 |
no posteņa |
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
Budžeta palielinājums līgumdarbiniekiem |
|
- 901 300 |
no posteņa |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
|
-34 000 |
||
no posteņa |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
|
-34 000 |
||
no posteņa |
3 0 2 0 |
Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi |
|
-35 000 |
||
no posteņa |
3 2 4 5 |
Simpoziju un semināru organizēšana |
|
- 100 000 |
||
uz posteni |
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas |
1 104 300 |
|
||
C8 |
no posteņa |
4 0 2 0 |
Eiropas politisko partiju finansēšana |
Pietiekamu līdzekļu nodrošināšana deputātu algām un piemaksām, ņemot vērā relatīvi zemo pārvēlēšanas līmeni šī gada Eiropas vēlēšanās |
|
-2 544 000 |
no nodaļas |
10 1 |
REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM |
|
-2 538 000 |
||
uz posteni |
1 0 0 0 |
Algas |
780 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 0 6 |
Piemaksa par vispārējiem izdevumiem |
762 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 2 0 |
Pārejas pabalsti |
3 540 000 |
|
||
C9 |
no posteņa |
1 6 3 1 |
Mobilitāte |
Līdzekļu nodrošināšana lielākiem, nekā plānots, izdevumiem par uzturēšanas darbiem Briselē |
|
- 550 000 |
no posteņa |
2 0 2 8 |
Apdrošināšana |
|
-1 600 000 |
||
no posteņa |
2 1 4 0 |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
|
- 327 000 |
||
no posteņa |
2 1 6 0 |
Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana |
|
- 495 000 |
||
no posteņa |
2 3 7 0 |
Pārcelšanās |
|
- 445 000 |
||
no posteņa |
2 3 8 0 |
Citi administratīvie izdevumi |
|
-54 000 |
||
uz posteni |
2 0 2 2 |
Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana |
3 471 000 |
|
||
C10 |
no posteņa |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
Gaidāmā deficīta segšana posteņos, kas saistīti ar IT infrastruktūru un projektiem (SAP licenču iegāde; individuāla aprīkojuma un printeru iegāde Eiropas Parlamenta deputātiem; trīs galveno IT attīstības projektu turpināšana: IPEX, Pericles un e-Portal-eForms) |
|
-1 975 000 |
uz posteni |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
1 055 000 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
920 000 |
|
||
C11 |
no posteņa |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
Mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana un ar tiem saistīto izdevumu par mutiskās tulkošanas ārpakalpojumiem segšana |
|
-1 800 000 |
uz posteni |
1 4 0 5 |
Izdevumi par mutisko tulkošanu |
1 800 000 |
|
||
C12 |
no posteņa |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
Līdzekļu nodrošināšana izdevumiem saistībā ar politisko grupu sanāksmju organizēšanu, kuri ir lielāki, nekā paredzēts |
|
- 300 000 |
uz posteni |
3 0 4 2 |
Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas |
300 000 |
|
||
C13 |
Atcelts un aizstāts ar pārvietojumu C15 |
|||||
C14 |
no posteņa |
2 1 4 0 |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
Finansējuma nodrošināšana lielāka IT atbalsta sniegšanai EP deputātiem pēc 2019. gada vēlēšanām un lietojumprogrammas ePetition izstrādei, kā arī EP pārvaldības struktūru iekštīkla vietnes uzturēšanai un bezpapīra darbībai nepieciešamām lietojumprogrammām |
|
-80 000 |
no posteņa |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
|
- 200 000 |
||
uz posteni |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
30 000 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
200 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 4 1 |
Digitālas un tradicionālas publikācijas |
50 000 |
|
||
C15 |
no posteņa |
1 0 2 0 |
Pārejas pabalsti |
Brexit atlikšanas ietekme (izmaksas, ko rada tas, ka Apvienotā Karaliste ir dalībvalsts par deviņiem mēnešiem ilgāk, nekā sākotnēji paredzēts) |
|
- 740 000 |
no posteņa |
1 0 3 0 |
Vecuma pensijas (DIP) |
|
-1 800 000 |
||
no posteņa |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
|
-6 180 000 |
||
uz posteni |
1 0 0 0 |
Algas |
3 220 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 0 4 |
Parastie ceļa izdevumi |
4 100 000 |
|
||
uz posteni |
1 0 0 5 |
Citi ceļa izdevumi |
1 400 000 |
|
||
C16 |
no posteņa |
1 4 0 4 |
Prakse, valstu norīkotie eksperti, ierēdņu apmaiņa un mācību apmeklējumi |
Brexit atlikšanas ietekme (ES vēlēšanu informācijas kampaņa un citas izmaksas, piemēram, vietējā biroja uzturēšana, plašsaziņas līdzekļu monitorings) |
|
- 176 000 |
no posteņa |
1 6 1 2 |
Apmācība un izaugsme |
|
- 150 000 |
||
no posteņa |
2 0 2 6 |
Ēku drošība un novērošana |
|
-1 330 000 |
||
no posteņa |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
|
- 305 000 |
||
no posteņa |
2 3 2 0 |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība |
|
- 350 000 |
||
no posteņa |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
|
- 624 000 |
||
no posteņa |
3 2 1 1 |
Izdevumi par Eiropas Zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru |
|
- 650 000 |
||
uz posteni |
3 2 2 0 |
Izdevumi par dokumentāciju |
635 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 4 2 |
Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
1 130 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 4 4 |
Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm |
300 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 4 8 |
Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju |
1 200 000 |
|
||
uz posteni |
3 2 5 0 |
Izdevumi saistībā ar vietējiem birojiem |
320 000 |
|
||
C17 |
no posteņa |
3 0 0 0 |
Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām |
Finansējuma nodrošināšana audiovizuālā aprīkojuma atjaunošanas trešajam (un pēdējam) posmam Strasbūrā |
|
-1 400 000 |
uz posteni |
3 2 4 8 |
Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju |
1 400 000 |
|
||
C18 |
no posteņa |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
Finansējuma nodrošināšana ieguldījumiem, kas saistīti ar datu centru un IT aprīkojumu, un finansējuma papildināšana EP deputātiem sniegtā IT atbalsta palielināšanai pēc 2019. gada vēlēšanām |
|
-4 885 000 |
uz posteni |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
223 500 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
4 661 500 |
|
||
C19 (apkopojošs) |
no nodaļas |
1 0 |
IESTĀDES LOCEKĻI |
Atbilst 0,6 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
-1 454 000 |
no nodaļas |
1 2 |
IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI |
Atbilst 2,3 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
-15 500 000 |
|
no nodaļas |
1 4 |
PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI |
Atbilst 0,6 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
- 876 000 |
|
no nodaļas |
1 6 |
CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
Atbilst 4,7 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
- 828 833 |
|
no nodaļas |
2 0 |
ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
Atbilst 0,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
- 409 700 |
|
no nodaļas |
2 1 |
DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS |
Atbilst 1,7 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
-3 030 039 |
|
no nodaļas |
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
Atbilst 11,7 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
- 729 575 |
|
no nodaļas |
3 0 |
SANĀKSMES UN KONFERENCES |
Atbilst 6,0 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
-1 765 419 |
|
no nodaļas |
3 2 |
SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA |
Atbilst 1,8 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
-2 161 450 |
|
no nodaļas |
4 2 |
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU |
Atbilst 0,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
-3 191 000 |
|
no nodaļas |
5 0 |
EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDES UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJAS IZDEVUMI |
Atbilst 100 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
- 280 000 |
|
no nodaļas |
10 1 |
REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM |
Atbilst 7,3 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. |
|
- 764 000 |
|
uz posteni |
2 0 0 1 |
Nomas maksājumi |
Jaunās KAD ēkas celtniecība Luksemburgā. |
30 990 016 |
|
|
“C” pārvietojumi kopā |
|
76 028 316 |
-76 028 316 |
II PIELIKUMS
PĀRSKATS PAR “P” PĀRVIETOJUMIEM 2019. FINANŠU GADĀ
(EUR) |
||||||
Nr. |
Nodaļa/pants/postenis |
Pārvietojuma apraksts |
Iekļautā summa |
Pārvietotā summa |
||
P1 |
2 0 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 0 0 0 |
Īre |
Eiropas Parlamenta deputātu biroju pielāgošana mūsdienīgākai videi saskaņā ar Parlamenta ēku stratēģiju |
|
-4 500 000 |
|
uz posteni |
2 0 0 7 |
Ēku celtniecība un telpu iekārtošana |
4 500 000 |
|
||
P2 |
2 1 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
Papildu līdzekļu nodrošināšana atsevišķām jau notiekošām IT darbībām, kuru izdevumi jauno līgumu nosacījumu dēļ būs lielāki, nekā paredzēts |
|
-75 000 |
|
no posteņa |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
|
- 910 000 |
||
uz posteni |
2 1 0 0 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības |
100 000 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 1 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības |
810 000 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
75 000 |
|
||
P3 |
3 2 4. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
3 2 4 3 |
Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri |
Eiropas vēstures nama līdzekļu pieejamā pārpalikuma izmantošana |
|
-3 000 000 |
|
uz posteni |
3 2 4 2 |
Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
3 000 000 |
|
||
P4 |
3 2 4. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
3 2 4 4 |
Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm |
Eiropas vēlēšanu kampaņas paplašināšana, ietverot tajā arī Apvienoto Karalisti |
|
-2 000 000 |
|
uz posteni |
3 2 4 2 |
Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
2 000 000 |
|
||
P5 |
2 0 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 0 0 0 |
Īre |
Līdzekļu nodrošināšana atjaunošanas un uzturēšanas pasākumu īstenošanai Parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā |
|
-5 036 000 |
|
uz posteni |
2 0 0 7 |
Ēku celtniecība un telpu iekārtošana |
5 036 000 |
|
||
P6 |
2 1 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 1 0 0 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības |
Papildu līdzekļu nodrošināšana atsevišķām jau notiekošām IT darbībām, kuru izdevumi būs lielāki, nekā paredzēts, ar mērķi finansēt konkrētus projektus un nodrošināt IT atbalsta pakalpojumu nepārtrauktību |
|
- 859 000 |
|
no posteņa |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
|
- 211 697,65 |
||
uz posteni |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
117 290 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
859 000 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
94 407,65 |
|
||
P7 |
2 1 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
Single Metric SAP licences iegāde |
|
-1 825 000 |
|
uz posteni |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
1 825 000 |
|
||
P8 |
2 1 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 1 0 0 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības |
Finansējuma nodrošināšana EP deputātiem sniegtā IT atbalsta palielināšanai pēc 2019. gada vēlēšanām |
|
- 109 500 |
|
no posteņa |
2 1 0 1 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības |
|
- 621 258 |
||
no posteņa |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
|
-38 660 |
||
uz posteni |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
38 660 |
|
||
uz posteni |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
730 758 |
|
||
3 2 4. pantā |
||||||
no posteņa |
3 2 4 0 |
Oficiālais Vēstnesis |
Finansējuma nodrošināšana EP pārvaldības struktūru iekštīkla vietnes uzturēšanai un bezpapīra darbībai nepieciešamām lietotnēm |
|
- 100 000 |
|
no posteņa |
3 2 4 5 |
Simpoziju un semināru organizēšana |
|
-30 000 |
||
uz posteni |
3 2 4 1 |
Digitālas un tradicionālas publikācijas |
130 000 |
|
||
P9 |
2 1 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
Hibrīddatoru piešķiršanas paātrināšana Eiropas Parlamentā |
|
- 418 000 |
|
uz posteni |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
418 000 |
|
||
P10 |
1 0 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
1 0 0 5 |
Citi ceļa izdevumi |
Brexit atlikšanas ietekme |
|
-1 300 000 |
|
uz posteni |
1 0 0 6 |
Piemaksa par vispārējiem izdevumiem |
1 300 000 |
|
||
P11 |
3 2 4. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
3 2 4 3 |
Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri |
Jauna multivides satura izveide, lai uzlabotu pārskatu pār pakalpojumiem, kas pieejami deputātiem un reģistrētiem deputātu palīgiem |
|
- 300 000 |
|
uz posteni |
3 2 4 1 |
Digitālas un tradicionālas publikācijas |
300 000 |
|
||
P12 |
1 4 0. pantā |
|
|
|
||
no posteņa |
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas |
Izdevumi par līgumdarbinieku (drošība, šoferi) algām decembrī |
|
-2 400 000 |
|
uz posteni |
1 4 0 1 |
Pārējie darbinieki: drošība |
2 100 000 |
|
||
uz posteni |
1 4 0 2 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi |
300 000 |
|
||
“P” pārvietojumi kopā |
23 734 115,65 |
-23 734 115,65 |
III PIELIKUMS
APROPRIĀCIJU IZPILDE 2019. GADĀ
(EUR) |
|||||||||
Postenis |
Nosaukums |
Sākotnējās apropriācijas |
Pārvietojumi / budžeta grozījumi |
Galīgās apropriācijas |
Uzņemtās saistības |
Veiktie maksājumi |
Uz nākamo gadu pārnestās saistības |
Atceltās apropriācijas |
Izpilde |
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
(4) |
(5) |
(6) = (4) - (5) |
(7) = (3) - (4) |
(8) = (4) / (3) |
||
1 0 0 0 |
Algas |
77 793 051,00 |
5 717 000,00 |
83 510 051,00 |
82 537 681,69 |
82 537 681,69 |
0,00 |
972 369,31 |
98,84 % |
1 0 0 4 |
Parastie ceļa izdevumi |
60 106 000,00 |
5 000 000,00 |
65 106 000,00 |
65 106 000,00 |
52 735 240,35 |
12 370 759,65 |
0,00 |
100,00 % |
1 0 0 5 |
Citi ceļa izdevumi |
5 670 000,00 |
230 000,00 |
5 900 000,00 |
5 900 000,00 |
3 041 456,28 |
2 858 543,72 |
0,00 |
100,00 % |
1 0 0 6 |
Piemaksa par vispārējiem izdevumiem |
42 900 000,00 |
2 962 000,00 |
45 862 000,00 |
45 468 945,16 |
45 468 945,16 |
0,00 |
393 054,84 |
99,14 % |
1 0 0 7 |
Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu |
187 000,00 |
0,00 |
187 000,00 |
176 226,28 |
176 226,28 |
0,00 |
10 773,72 |
94,24 % |
1 0 1 0 |
Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas |
2 930 000,00 |
0,00 |
2 930 000,00 |
2 669 905,55 |
2 531 222,68 |
138 682,87 |
260 094,45 |
91,12 % |
1 0 1 2 |
Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti |
876 000,00 |
0,00 |
876 000,00 |
430 321,22 |
345 513,39 |
84 807,83 |
445 678,78 |
49,12 % |
1 0 2 0 |
Pārejas pabalsti |
20 690 000,00 |
1 280 000,00 |
21 970 000,00 |
19 270 101,89 |
19 270 101,89 |
0,00 |
2 699 898,11 |
87,71 % |
1 0 3 0 |
Vecuma pensijas (DIP) |
11 410 000,00 |
-1 800 000,00 |
9 610 000,00 |
8 962 229,00 |
8 962 229,00 |
0,00 |
647 771,00 |
93,26 % |
1 0 3 1 |
Invaliditātes pensijas (DIP) |
274 000,00 |
- 104 000,00 |
170 000,00 |
161 509,45 |
161 509,45 |
0,00 |
8 490,55 |
95,01 % |
1 0 3 2 |
Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP) |
1 918 000,00 |
0,00 |
1 918 000,00 |
1 869 010,87 |
1 869 010,87 |
0,00 |
48 989,13 |
97,45 % |
1 0 3 3 |
Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
1 0 5 0 |
Valodu kursi un datorkursi |
800 000,00 |
- 400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
167 077,05 |
232 922,95 |
0,00 |
100,00 % |
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
676 670 381,00 |
-16 001 300,00 |
660 669 081,00 |
657 194 111,45 |
657 194 111,45 |
0,00 |
3 474 969,55 |
99,47 % |
1 2 0 2 |
Apmaksāts virsstundu darbs |
110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
46 000,00 |
14 090,40 |
31 909,60 |
64 000,00 |
41,82 % |
1 2 0 4 |
Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
3 060 000,00 |
- 500 000,00 |
2 560 000,00 |
2 560 000,00 |
2 529 437,96 |
30 562,04 |
0,00 |
100,00 % |
1 2 2 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai atvaļina dienesta interesēs |
1 985 000,00 |
100 000,00 |
2 085 000,00 |
1 840 407,81 |
1 840 407,81 |
0,00 |
244 592,19 |
88,27 % |
1 2 2 2 |
Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas |
54 054 199,00 |
2 916 300,00 |
56 970 499,00 |
56 672 946,01 |
56 672 946,01 |
0,00 |
297 552,99 |
99,48 % |
1 4 0 1 |
Pārējie darbinieki: drošība |
27 634 012,00 |
2 100 000,00 |
29 734 012,00 |
29 319 030,17 |
29 319 030,17 |
0,00 |
414 981,83 |
98,60 % |
1 4 0 2 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi |
6 372 506,00 |
300 000,00 |
6 672 506,00 |
6 173 530,08 |
6 173 530,08 |
0,00 |
498 975,92 |
92,52 % |
1 4 0 4 |
Prakse, valstu norīkotie eksperti, ierēdņu apmaiņa un mācību apmeklējumi |
9 442 000,00 |
- 202 000,00 |
9 240 000,00 |
9 084 770,31 |
7 948 414,15 |
1 136 356,16 |
155 229,69 |
98,32 % |
1 4 0 5 |
Izdevumi par mutisko tulkošanu |
42 120 170,00 |
1 800 000,00 |
43 920 170,00 |
43 870 170,00 |
43 536 897,07 |
333 272,93 |
50 000,00 |
99,89 % |
1 4 0 6 |
Novērotāji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
1 4 2 0 |
Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi |
5 000 000,00 |
- 850 000,00 |
4 150 000,00 |
3 400 342,56 |
2 997 542,20 |
402 800,36 |
749 657,44 |
81,94 % |
1 6 1 0 |
Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
163 000,00 |
-15 000,00 |
148 000,00 |
88 822,39 |
51 822,39 |
37 000,00 |
59 177,61 |
60,02 % |
1 6 1 2 |
Apmācība un izaugsme |
7 085 000,00 |
-69 513,00 |
7 015 487,00 |
6 158 112,47 |
3 535 788,89 |
2 622 323,58 |
857 374,53 |
87,78 % |
1 6 3 0 |
Sociālais dienests |
749 000,00 |
- 220 000,00 |
529 000,00 |
493 000,00 |
309 357,90 |
183 642,10 |
36 000,00 |
93,19 % |
1 6 3 1 |
Mobilitāte |
1 500 000,00 |
- 647 000,00 |
853 000,00 |
837 005,32 |
699 247,02 |
137 758,30 |
15 994,68 |
98,12 % |
1 6 3 2 |
Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
215 911,19 |
24 088,81 |
0,00 |
100,00 % |
1 6 5 0 |
Medicīnas dienests |
1 555 000,00 |
-10 000,00 |
1 545 000,00 |
1 159 480,00 |
779 236,14 |
380 243,86 |
385 520,00 |
75,05 % |
1 6 5 2 |
Izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem |
1 080 000,00 |
- 100 000,00 |
980 000,00 |
892 867,53 |
645 136,42 |
247 731,11 |
87 132,47 |
91,11 % |
1 6 5 4 |
Bērnu pieskatīšanas struktūras |
7 675 000,00 |
- 367 320,00 |
7 307 680,00 |
7 307 680,00 |
6 917 888,32 |
389 791,68 |
0,00 |
100,00 % |
1 6 5 5 |
Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām |
615 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
615 000,00 |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
2 0 0 0 |
Īre |
38 620 000,00 |
-9 536 000,00 |
29 084 000,00 |
29 006 950,47 |
28 255 932,67 |
751 017,80 |
77 049,53 |
99,74 % |
2 0 0 1 |
Nomas maksājumi |
0,00 |
30 990 016,00 |
30 990 016,00 |
30 990 016,00 |
0,00 |
30 990 016,00 |
0,00 |
100,00 % |
2 0 0 3 |
Nekustamā īpašuma iegāde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
2 0 0 7 |
Ēku celtniecība un telpu iekārtošana |
81 330 000,00 |
9 536 000,00 |
90 866 000,00 |
90 508 522,14 |
48 307 692,87 |
42 200 829,27 |
357 477,86 |
99,61 % |
2 0 0 8 |
Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā |
4 971 000,00 |
-61 000,00 |
4 910 000,00 |
4 638 553,38 |
2 516 370,31 |
2 122 183,07 |
271 446,62 |
94,47 % |
2 0 2 2 |
Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana |
59 820 000,00 |
3 471 000,00 |
63 291 000,00 |
62 863 456,11 |
40 395 340,29 |
22 468 115,82 |
427 543,89 |
99,32 % |
2 0 2 4 |
Enerģijas patēriņš |
15 820 000,00 |
0,00 |
15 820 000,00 |
15 726 721,16 |
12 552 668,10 |
3 174 053,06 |
93 278,84 |
99,41 % |
2 0 2 6 |
Ēku drošība un novērošana |
22 350 000,00 |
-5 378 700,00 |
16 971 300,00 |
16 705 207,36 |
15 028 332,33 |
1 676 875,03 |
266 092,64 |
98,43 % |
2 0 2 8 |
Apdrošināšana |
2 500 000,00 |
-1 600 000,00 |
900 000,00 |
754 019,05 |
736 210,40 |
17 808,65 |
145 980,95 |
83,78 % |
2 1 0 0 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības |
29 915 200,00 |
- 868 500,00 |
29 046 700,00 |
28 764 464,69 |
17 602 757,70 |
11 161 706,99 |
282 235,31 |
99,03 % |
2 1 0 1 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības |
23 546 000,00 |
188 742,00 |
23 734 742,00 |
23 534 285,34 |
15 693 185,50 |
7 841 099,84 |
200 456,66 |
99,16 % |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
12 301 000,00 |
334 450,00 |
12 635 450,00 |
12 568 037,99 |
9 338 126,40 |
3 229 911,59 |
67 412,01 |
99,47 % |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
20 594 500,00 |
- 596 857,65 |
19 997 642,35 |
19 849 119,48 |
13 355 405,03 |
6 493 714,45 |
148 522,87 |
99,26 % |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
17 702 000,00 |
8 639 258,00 |
26 341 258,00 |
26 278 868,38 |
8 348 736,74 |
17 930 131,64 |
62 389,62 |
99,76 % |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
34 792 000,00 |
-1 322 592,35 |
33 469 407,65 |
33 176 490,40 |
20 165 596,72 |
13 010 893,68 |
292 917,25 |
99,12 % |
2 1 2 0 |
Mēbeles |
7 600 000,00 |
0,00 |
7 600 000,00 |
7 571 521,18 |
1 805 993,31 |
5 765 527,87 |
28 478,82 |
99,63 % |
2 1 4 0 |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
28 033 500,00 |
-3 292 500,00 |
24 741 000,00 |
23 376 896,50 |
12 368 094,35 |
11 008 802,15 |
1 364 103,50 |
94,49 % |
2 1 6 0 |
Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana |
4 101 000,00 |
- 597 039,00 |
3 503 961,00 |
3 364 683,72 |
2 557 002,66 |
807 681,06 |
139 277,28 |
96,03 % |
2 3 0 0 |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces |
1 440 000,00 |
- 177 000,00 |
1 263 000,00 |
1 253 104,27 |
1 006 388,99 |
246 715,28 |
9 895,73 |
99,22 % |
2 3 1 0 |
Finansiālas izmaksas |
60 000,00 |
-25 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
26 021,77 |
8 978,23 |
0,00 |
100,00 % |
2 3 2 0 |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība |
1 740 000,00 |
- 550 000,00 |
1 190 000,00 |
544 637,00 |
258 943,99 |
285 693,01 |
645 363,00 |
45,77 % |
2 3 6 0 |
Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem |
337 000,00 |
21 000,00 |
358 000,00 |
286 650,45 |
159 807,19 |
126 843,26 |
71 349,55 |
80,07 % |
2 3 7 0 |
Pārcelšanās |
3 180 000,00 |
- 509 000,00 |
2 671 000,00 |
2 655 810,27 |
2 396 171,87 |
259 638,40 |
15 189,73 |
99,43 % |
2 3 8 0 |
Citi administratīvie izdevumi |
1 591 000,00 |
- 316 000,00 |
1 275 000,00 |
1 207 564,72 |
849 050,60 |
358 514,12 |
67 435,28 |
94,71 % |
2 3 9 0 |
EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma |
262 500,00 |
-22 575,00 |
239 925,00 |
239 752,37 |
5 859,27 |
233 893,10 |
172,63 |
99,93 % |
3 0 0 0 |
Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām |
27 010 000,00 |
-1 550 000,00 |
25 460 000,00 |
25 023 507,64 |
20 234 429,16 |
4 789 078,48 |
436 492,36 |
98,29 % |
3 0 2 0 |
Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi |
1 000 000,00 |
- 174 000,00 |
826 000,00 |
693 976,40 |
455 811,38 |
238 165,02 |
132 023,60 |
84,02 % |
3 0 4 0 |
Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
479 862,62 |
409 867,47 |
69 995,15 |
120 137,38 |
79,98 % |
3 0 4 2 |
Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas |
3 000 000,00 |
- 802 419,00 |
2 197 581,00 |
1 582 736,43 |
983 887,82 |
598 848,61 |
614 844,57 |
72,02 % |
3 0 4 9 |
Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem |
2 510 000,00 |
- 774 000,00 |
1 736 000,00 |
1 735 582,00 |
1 370 888,46 |
364 693,54 |
418,00 |
99,98 % |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
6 171 000,00 |
-1 480 950,00 |
4 690 050,00 |
3 270 718,85 |
1 016 612,49 |
2 254 106,36 |
1 419 331,15 |
69,74 % |
3 2 1 0 |
Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA), paredzētie izdevumi |
7 460 000,00 |
- 783 000,00 |
6 677 000,00 |
6 301 507,66 |
3 920 835,24 |
2 380 672,42 |
375 492,34 |
94,38 % |
3 2 1 1 |
Izdevumi par Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru |
1 600 000,00 |
- 950 000,00 |
650 000,00 |
643 554,36 |
280 817,82 |
362 736,54 |
6 445,64 |
99,01 % |
3 2 2 0 |
Izdevumi par dokumentāciju |
2 592 000,00 |
628 000,00 |
3 220 000,00 |
3 178 622,53 |
1 794 700,28 |
1 383 922,25 |
41 377,47 |
98,71 % |
3 2 3 0 |
Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana |
1 120 000,00 |
- 170 000,00 |
950 000,00 |
596 105,90 |
437 955,48 |
158 150,42 |
353 894,10 |
62,75 % |
3 2 4 0 |
Oficiālais Vēstnesis |
800 000,00 |
- 100 000,00 |
700 000,00 |
638 250,69 |
638 250,69 |
0,00 |
61 749,31 |
91,18 % |
3 2 4 1 |
Digitālas un tradicionālas publikācijas |
4 225 300,00 |
480 000,00 |
4 705 300,00 |
4 681 880,16 |
2 572 729,17 |
2 109 150,99 |
23 419,84 |
99,50 % |
3 2 4 2 |
Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
27 210 000,00 |
6 103 000,00 |
33 313 000,00 |
33 132 241,09 |
21 733 221,72 |
11 399 019,37 |
180 758,91 |
99,46 % |
3 2 4 3 |
Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri |
15 667 000,00 |
-3 400 000,00 |
12 267 000,00 |
12 050 023,02 |
4 340 847,42 |
7 709 175,60 |
216 976,98 |
98,23 % |
3 2 4 4 |
Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm |
29 820 000,00 |
-1 661 500,00 |
28 158 500,00 |
28 153 356,64 |
18 411 955,64 |
9 741 401,00 |
5 143,36 |
99,98 % |
3 2 4 5 |
Simpoziju un semināru organizēšana |
2 608 000,00 |
- 168 000,00 |
2 440 000,00 |
2 401 279,82 |
1 765 380,77 |
635 899,05 |
38 720,18 |
98,41 % |
3 2 4 7 |
Eiropas vēstures nams |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
3 2 4 8 |
Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju |
16 615 000,00 |
2 600 000,00 |
19 215 000,00 |
19 203 325,75 |
13 096 158,47 |
6 107 167,28 |
11 674,25 |
99,94 % |
3 2 4 9 |
Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem |
165 000,00 |
-28 000,00 |
137 000,00 |
95 378,09 |
93 378,09 |
2 000,00 |
41 621,91 |
69,62 % |
3 2 5 0 |
Izdevumi saistībā ar vietējiem birojiem |
7 770 000,00 |
320 000,00 |
8 090 000,00 |
8 080 000,00 |
4 662 337,36 |
3 417 662,64 |
10 000,00 |
99,88 % |
4 0 0 0 |
Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem |
64 000 000,00 |
0,00 |
64 000 000,00 |
64 000 000,00 |
61 631 411,23 |
2 368 588,77 |
0,00 |
100,00 % |
4 0 2 0 |
Eiropas politisko partiju finansēšana |
50 000 000,00 |
-2 544 000,00 |
47 456 000,00 |
47 455 223,22 |
47 455 223,22 |
0,00 |
776,78 |
100,00 % |
4 0 3 0 |
Eiropas politisko fondu finansēšana |
19 700 000,00 |
0,00 |
19 700 000,00 |
19 700 000,00 |
19 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
208 819 943,00 |
-14 208 000,00 |
194 611 943,00 |
192 869 851,15 |
178 513 466,01 |
14 356 385,14 |
1 742 091,85 |
99,10 % |
4 4 0 0 |
Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
4 4 2 0 |
Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
5 0 0 0 |
Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi |
280 000,00 |
- 280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
5 0 1 0 |
Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
10 1 |
REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM |
10 504 000,00 |
-10 504 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
Kopā |
1 996 978 262,00 |
0,00 |
1 996 978 262,00 |
1 973 232 523,66 |
1 698 971 864,11 |
274 260 659,55 |
23 745 738,34 |
98,81 % |
IV PIELIKUMS
NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA AUTOMĀTISKI PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZPILDE
Postenis |
Nosaukums |
No N-1 gada automātiski pārnestās apropriācijas |
No pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi |
Atceltās apropriācijas |
No N-1 gada neautomātiski pārnestās apropriācijas |
No neautomātiski pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi |
Uz nākamo gadu automātiski pārnestās apropriācijas |
Izpilde |
(1) |
(2) |
(3) = (1) - (2) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
||
1 0 0 4 |
Parastie ceļa izdevumi |
10 573 003,19 |
9 912 263,47 |
660 739,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,75 % |
1 0 0 5 |
Citi ceļa izdevumi |
2 862 500,58 |
1 677 015,87 |
1 185 484,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,59 % |
1 0 1 0 |
Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas |
77 150,34 |
75 883,99 |
1 266,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,36 % |
1 0 1 2 |
Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti |
41 000,00 |
35 763,26 |
5 236,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87,23 % |
1 0 5 0 |
Valodu kursi un datorkursi |
623 011,75 |
231 826,40 |
391 185,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,21 % |
1 2 0 2 |
Apmaksāts virsstundu darbs |
22 326,18 |
17 601,89 |
4 724,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,84 % |
1 2 0 4 |
Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
316 534,82 |
316 534,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
1 4 0 4 |
Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa |
109 302,01 |
82 348,16 |
26 953,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,34 % |
1 4 0 5 |
Izdevumi par mutisko tulkošanu |
2 480 274,24 |
2 463 088,13 |
17 186,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,31 % |
1 4 2 0 |
Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi |
1 472 165,98 |
1 465 729,75 |
6 436,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,56 % |
1 6 1 0 |
Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
33 222,58 |
30 932,94 |
2 289,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,11 % |
1 6 1 2 |
Kvalifikācijas celšana |
2 363 072,88 |
1 825 123,59 |
537 949,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77,24 % |
1 6 3 0 |
Sociālais dienests |
225 140,40 |
174 228,92 |
50 911,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77,39 % |
1 6 3 1 |
Mobilitāte |
214 869,77 |
192 013,03 |
22 856,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89,36 % |
1 6 3 2 |
Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
1 6 5 0 |
Medicīnas dienests |
311 189,37 |
189 420,28 |
121 769,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,87 % |
1 6 5 2 |
Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
1 6 5 4 |
Bērnu pieskatīšanas struktūras |
355 682,44 |
248 491,13 |
107 191,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,86 % |
2 0 0 0 |
Īre |
1 168 005,95 |
1 155 211,22 |
12 794,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,90 % |
2 0 0 1 |
Nomas maksājumi |
42 000 000,00 |
42 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
2 0 0 5 |
Ēku celtniecība |
7 243 390,28 |
6 718 225,82 |
525 164,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,75 % |
2 0 07 |
Telpu iekārtošana |
35 875 903,18 |
34 077 521,91 |
1 798 381,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,99 % |
2 0 0 8 |
Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā |
2 068 357,04 |
1 892 584,58 |
175 772,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,50 % |
2 0 2 2 |
Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana |
19 767 306,75 |
18 483 094,33 |
1 284 212,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,50 % |
2 0 2 4 |
Enerģijas patēriņš |
3 112 951,04 |
2 761 143,68 |
351 807,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88,70 % |
2 0 2 6 |
Ēku drošība un novērošana |
2 371 364,46 |
2 030 028,58 |
341 335,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,61 % |
2 0 2 8 |
Apdrošināšana |
385 214,80 |
360 654,75 |
24 560,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,62 % |
2 1 0 0 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības |
3 202 329,23 |
3 002 726,01 |
199 603,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,77 % |
2 1 0 1 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības |
6 658 847,68 |
6 524 850,17 |
133 997,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97,99 % |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
4 023 212,12 |
3 878 239,65 |
144 972,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96,40 % |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
8 351 858,61 |
8 180 843,61 |
171 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97,95 % |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
19 668 795,91 |
19 519 222,29 |
149 573,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,24 % |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
16 086 533,83 |
15 843 123,20 |
243 410,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,49 % |
2 1 2 0 |
Mēbeles |
3 939 832,52 |
3 927 265,57 |
12 566,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,68 % |
2 1 4 0 |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
17 884 886,05 |
16 958 039,60 |
926 846,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,82 % |
2 1 6 0 |
Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana |
621 912,18 |
612 794,24 |
9 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,53 % |
2 3 0 0 |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces |
332 012,64 |
305 563,58 |
26 449,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,03 % |
2 3 1 0 |
Finansiālas izmaksas |
11 329,84 |
5 094,86 |
6 234,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,97 % |
2 3 2 0 |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība |
210 511,35 |
147 225,87 |
63 285,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,94 % |
2 3 6 0 |
Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem |
25 544,67 |
16 404,43 |
9 140,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,22 % |
2 3 7 0 |
Pārcelšanās |
446 596,60 |
408 424,58 |
38 172,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,45 % |
2 3 8 0 |
Citi administratīvie izdevumi |
418 185,91 |
313 532,66 |
104 653,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74,97 % |
2 3 9 0 |
EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma |
1 237,50 |
1 237,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
3 0 0 0 |
Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām |
4 363 172,90 |
3 822 603,47 |
540 569,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87,61 % |
3 0 2 0 |
Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi |
208 964,01 |
96 256,05 |
112 707,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,06 % |
3 0 4 0 |
Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm |
247 148,15 |
247 148,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
3 0 4 2 |
Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas |
569 367,40 |
332 752,81 |
236 614,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,44 % |
3 0 4 3 |
Dažādi izdevumi saistībā ar parlamentāro asambleju, parlamentu sadarbības delegāciju un citu delegāciju sanāksmju organizēšanu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
3 0 4 9 |
Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem |
408 715,94 |
368 715,26 |
40 000,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,21 % |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
3 662 450,40 |
3 487 493,16 |
174 957,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,22 % |
3 2 1 0 |
Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevumi |
2 102 698,69 |
1 953 595,94 |
149 102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,91 % |
3 2 2 0 |
Izdevumi par dokumentāciju |
603 230,94 |
573 330,53 |
29 900,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,04 % |
3 2 3 0 |
Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana |
248 476,66 |
133 689,06 |
114 787,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53,80 % |
3 2 4 1 |
Digitālas un tradicionālas publikācijas |
1 556 566,23 |
1 458 935,51 |
97 630,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,73 % |
3 2 4 2 |
Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
17 075 348,84 |
16 492 427,04 |
582 921,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96,59 % |
3 2 4 3 |
Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs |
5 409 758,28 |
4 944 953,54 |
464 804,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,41 % |
3 2 4 4 |
Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm |
11 181 465,37 |
11 053 522,63 |
127 942,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,86 % |
3 2 4 5 |
Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana |
1 768 424,80 |
1 621 145,40 |
147 279,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,67 % |
3 2 4 6 |
Eiropas Parlamenta video un multimediāla komunikācija |
2 519 112,63 |
2 415 161,62 |
103 951,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,87 % |
3 2 4 7 |
Eiropas vēstures nams |
3 384 496,54 |
3 160 397,77 |
224 098,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,38 % |
3 2 4 8 |
Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju |
8 006 107,21 |
7 675 190,47 |
330 916,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,87 % |
3 2 4 9 |
Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem |
4 000,00 |
2 751,00 |
1 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68,78 % |
3 2 5 0 |
Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem |
3 603 087,63 |
3 252 863,66 |
350 223,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,28 % |
3 2 6 1 |
Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs |
258 645,60 |
212 548,01 |
46 097,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,18 % |
4 0 0 0 |
Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem |
1 619 588,21 |
651 527,47 |
968 060,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,23 % |
4 0 2 0 |
Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
4 0 3 0 |
Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
12 337 634,57 |
12 078 314,70 |
259 319,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97,90 % |
|
Kopā |
299 095 027,67 |
284 096 641,57 |
14 998 386,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,99 % |
V PIELIKUMS
IEKŠĒJO PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU APROPRIĀCIJU IZPILDE
Postenis |
Nosaukums |
Sākotnējās no 2018. gada pārnesto piešķirto ieņēmumu apropriācijas |
Pārvietojumi |
Galīgās no 2018. gada pārnesto piešķirto ieņēmumu apropriācijas |
Par piešķirto ieņēmumu, kas pārnesti no 2018. gada, apropriācijām 2019. gadā uzņemtās saistības |
No piešķirto ieņēmumu, kas pārnesti no 2018. gada, apropriācijām 2019. gadā veiktie maksājumi |
2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas, par kurām 2019. gadā nav uzņemtas saistības |
2019. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas |
Par 2019. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām uzņemtās saistības |
No 2019. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām 2019. gadā veiktie maksājumi |
Uz 2020. gadu pārnestās 2019. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(3)-(4) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) = (7) - (8) |
||
1 0 0 0 |
Algas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 386,74 |
0,00 |
0,00 |
3 386,74 |
1 0 0 4 |
Parastie ceļa izdevumi |
123 604,82 |
0,00 |
123 604,82 |
123 604,82 |
123 604,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 0 5 |
Citi ceļa izdevumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 0 6 |
Piemaksa par vispārējiem izdevumiem |
187 109,84 |
0,00 |
187 109,84 |
187 109,84 |
187 109,84 |
0,00 |
166 240,75 |
0,00 |
0,00 |
166 240,75 |
1 0 1 0 |
Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179 964,45 |
179 964,45 |
179 964,45 |
0,00 |
1 0 1 2 |
Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 2 0 |
Pārejas pabalsti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 973,03 |
0,00 |
0,00 |
10 973,03 |
1 0 3 0 |
Vecuma pensijas (DIP) |
3 363,72 |
0,00 |
3 363,72 |
3 363,72 |
3 363,72 |
0,00 |
389 024,47 |
0,00 |
0,00 |
389 024,47 |
1 0 3 1 |
Invaliditātes pensijas (DIP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 3 2 |
Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 310,79 |
0,00 |
0,00 |
69 310,79 |
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
207 152,60 |
0,00 |
207 152,60 |
207 152,60 |
207 152,60 |
0,00 |
193 386,31 |
131 039,19 |
101 423,02 |
62 347,12 |
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas |
252 218,06 |
0,00 |
252 218,06 |
252 218,06 |
252 218,06 |
0,00 |
5 541 241,69 |
3 335 870,86 |
3 335 870,86 |
2 205 370,83 |
1 4 0 1 |
Pārējie darbinieki: |
2 679,77 |
0,00 |
2 679,77 |
2 679,77 |
2 679,77 |
0,00 |
410 348,94 |
410 348,94 |
410 348,94 |
0,00 |
1 4 0 2 |
Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 0 4 |
Prakse, valstu norīkotie eksperti, ierēdņu apmaiņa un mācību apmeklējumi |
175,34 |
0,00 |
175,34 |
175,34 |
175,34 |
0,00 |
3 350,94 |
2 178,10 |
2 178,10 |
1 172,84 |
1 4 0 5 |
Izdevumi par mutisko tulkošanu |
445 021,77 |
0,00 |
445 021,77 |
445 021,77 |
445 021,77 |
0,00 |
2 838 820,77 |
2 599 780,77 |
2 500 000,00 |
239 040,00 |
1 4 2 0 |
Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi |
12 900,82 |
0,00 |
12 900,82 |
9 845,43 |
4 978,59 |
3 055,39 |
43 652,08 |
25 133,91 |
21 427,87 |
18 518,17 |
1 6 3 0 |
Sociālais dienests |
99 432,32 |
0,00 |
99 432,32 |
99 432,32 |
50 493,67 |
0,00 |
55 695,73 |
15 732,45 |
0,00 |
39 963,28 |
1 6 3 1 |
Mobilitāte |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
21 012,50 |
19 418,44 |
987,50 |
44 876,60 |
0,00 |
0,00 |
44 876,60 |
1 6 3 2 |
Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 6 5 0 |
Medicīnas dienests |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
532,02 |
532,02 |
532,02 |
0,00 |
1 6 5 2 |
Izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem |
396 266,09 |
0,00 |
396 266,09 |
363 886,86 |
363 886,86 |
32 379,23 |
327 144,15 |
0,00 |
0,00 |
327 144,15 |
1 6 5 4 |
Bērnu pieskatīšanas struktūras |
1 382 712,03 |
0,00 |
1 382 712,03 |
1 382 712,03 |
1 382 712,03 |
0,00 |
4 077 284,44 |
2 349 511,02 |
1 800 881,63 |
1 727 773,42 |
1 6 5 5 |
Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 0 |
Īre |
9 370 363,57 |
0,00 |
9 370 363,57 |
7 123 683,21 |
7 041 933,37 |
2 246 680,36 |
3 355 858,15 |
36 672,34 |
4 640,99 |
3 319 185,81 |
2 0 0 1 |
Nomas maksājumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 3 |
Nekustamā īpašuma iegāde |
302 447,18 |
0,00 |
302 447,18 |
260 000,00 |
260 000,00 |
42 447,18 |
1 052 346,50 |
0,00 |
0,00 |
1 052 346,50 |
2 0 0 7 |
Ēku celtniecība un telpu iekārtošana |
533 545,58 |
0,00 |
533 545,58 |
527 399,72 |
296 152,49 |
6 145,86 |
2 902 708,07 |
2 352 749,56 |
754 619,38 |
549 958,51 |
2 0 0 8 |
Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā |
164 547,18 |
0,00 |
164 547,18 |
153 746,03 |
67 783,07 |
10 801,15 |
152 221,29 |
2 336,19 |
0,00 |
149 885,10 |
2 0 2 2 |
Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana |
670 529,24 |
0,00 |
670 529,24 |
669 356,44 |
208 197,30 |
1 172,80 |
377 133,53 |
135 404,34 |
3 146,33 |
241 729,19 |
2 0 2 4 |
Enerģijas patēriņš |
215 589,95 |
0,00 |
215 589,95 |
206 111,67 |
187 545,67 |
9 478,28 |
202 462,68 |
0,00 |
0,00 |
202 462,68 |
2 0 2 6 |
Ēku drošība un novērošana |
115 004,79 |
0,00 |
115 004,79 |
115 004,79 |
115 004,79 |
0,00 |
207 793,84 |
117 480,90 |
0,00 |
90 312,94 |
2 0 2 8 |
Apdrošināšana |
5 475,35 |
0,00 |
5 475,35 |
5 475,35 |
5 475,35 |
0,00 |
5 101,16 |
0,00 |
0,00 |
5 101,16 |
2 1 0 0 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības |
363 851,82 |
0,00 |
363 851,82 |
363 745,07 |
262 684,82 |
106,75 |
123 221,86 |
42 139,73 |
2 378,52 |
81 082,13 |
2 1 0 1 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības |
99 539,40 |
0,00 |
99 539,40 |
99 539,40 |
3 539,40 |
0,00 |
214 052,54 |
213 767,54 |
0,00 |
285,00 |
2 1 0 2 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 575,00 |
7 575,00 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0 3 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0 4 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā |
52 313,23 |
0,00 |
52 313,23 |
52 225,30 |
43 212,18 |
87,93 |
1 106 920,85 |
106 920,85 |
56 479,25 |
1 000 000,00 |
2 1 0 5 |
Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 035,39 |
1 035,39 |
0,00 |
0,00 |
2 1 2 0 |
Mēbeles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 1 4 0 |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
24 589,96 |
0,00 |
24 589,96 |
23 398,24 |
22 062,00 |
1 191,72 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
2 1 6 0 |
Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana |
97 204,03 |
0,00 |
97 204,03 |
96 119,02 |
65 677,72 |
1 085,01 |
116 226,18 |
52 457,61 |
0,00 |
63 768,57 |
2 3 0 0 |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces |
6 328,91 |
0,00 |
6 328,91 |
6 328,91 |
6 328,91 |
0,00 |
84 830,62 |
45 132,33 |
15 818,08 |
39 698,29 |
2 3 2 0 |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība |
20 089,35 |
0,00 |
20 089,35 |
20 000,00 |
8 726,18 |
89,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 3 6 0 |
Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem |
8 088,73 |
0,00 |
8 088,73 |
8 088,73 |
6 237,19 |
0,00 |
12 018,55 |
1 358,55 |
1 358,55 |
10 660,00 |
2 3 7 0 |
Pārcelšanās |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 3 8 0 |
Citi administratīvie izdevumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 3 9 0 |
EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 965,71 |
0,00 |
0,00 |
21 965,71 |
3 0 0 0 |
Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām |
62 103,98 |
0,00 |
62 103,98 |
62 103,98 |
62 103,98 |
0,00 |
401 460,04 |
226 610,65 |
226 107,84 |
174 849,39 |
3 0 4 0 |
Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 231,80 |
0,00 |
0,00 |
5 231,80 |
3 0 4 2 |
Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas |
11 998,63 |
0,00 |
11 998,63 |
11 998,63 |
11 998,63 |
0,00 |
6 732,00 |
0,00 |
0,00 |
6 732,00 |
3 0 4 9 |
Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem |
195 902,72 |
0,00 |
195 902,72 |
195 902,72 |
195 902,72 |
0,00 |
102 523,88 |
0,00 |
0,00 |
102 523,88 |
3 2 0 0 |
Specializēto zināšanu ieguve |
47 621,63 |
0,00 |
47 621,63 |
47 621,63 |
44 232,63 |
0,00 |
54 640,00 |
9 361,76 |
0,00 |
45 278,24 |
3 2 1 0 |
Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA), paredzētie izdevumi |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
297,03 |
0,00 |
0,00 |
297,03 |
3 2 4 1 |
Digitālas un tradicionālas publikācijas |
50 407,07 |
0,00 |
50 407,07 |
50 000,00 |
37 046,40 |
407,07 |
68 907,63 |
0,00 |
0,00 |
68 907,63 |
3 2 4 2 |
Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 106,72 |
17 106,72 |
17 106,72 |
0,00 |
3 2 4 3 |
Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri |
9 274,83 |
0,00 |
9 274,83 |
0,00 |
0,00 |
9 274,83 |
3 306 904,84 |
787 657,71 |
197 648,26 |
2 519 247,13 |
3 2 4 4 |
Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm |
731 724,60 |
0,00 |
731 724,60 |
731 605,88 |
727 446,88 |
118,72 |
895 345,09 |
182 915,03 |
118 330,33 |
712 430,06 |
3 2 4 5 |
Simpoziju un semināru organizēšana |
51 762,75 |
0,00 |
51 762,75 |
51 547,75 |
0,00 |
215,00 |
10 716,06 |
9 357,00 |
7 599,14 |
1 359,06 |
3 2 4 7 |
Eiropas vēstures nams |
3 010 980,00 |
0,00 |
3 010 980,00 |
3 010 980,00 |
934 928,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 2 4 8 |
Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 2 5 0 |
Izdevumi saistībā ar vietējiem birojiem |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
7 101,88 |
0,00 |
4 0 0 0 |
Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem |
1 197 162,62 |
0,00 |
1 197 162,62 |
1 197 162,62 |
1 197 162,62 |
0,00 |
4 750 417,68 |
0,00 |
0,00 |
4 750 417,68 |
4 0 2 0 |
Eiropas politisko partiju finansēšana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 367 641,98 |
0,00 |
0,00 |
1 367 641,98 |
4 2 2 0 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
1 216 209,22 |
0,00 |
1 216 209,22 |
1 216 209,22 |
1 216 209,22 |
0,00 |
1 255 605,27 |
20 865,70 |
10 113,93 |
1 234 739,57 |
|
Kopā |
21 806 793,50 |
0,00 |
21 806 793,50 |
19 441 069,37 |
16 107 907,59 |
2 365 724,13 |
36 566 235,84 |
13 438 996,61 |
9 775 076,09 |
23 127 239,23 |
VI PIELIKUMS
IEŅĒMUMI 2019. GADĀ
(EUR) |
||||||||||
Pants/ postenis |
Nosaukums |
2019. gada ieņēmumu prognozes |
2019. gadā apstiprinātās tiesības |
No 2018. gada pārnestās tiesības |
No 2018. gada pārnestās un 2019. gadā atceltās tiesības |
Tiesības kopā |
Par 2019. gada tiesībām iekasētie ieņēmumi |
Par tiesībām, kas pārnestas no 2018. gada, iekasētie ieņēmumi |
Iekasētie ieņēmumi kopā |
Iekasējamā summa |
(pārnesta uz 2019. gadu) |
||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (2) + (3) + (4) |
(6) |
(7) |
(8) = (6) + (7) |
(9) = (5) – (8) |
||
4 0 0 |
Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām |
81 667 700 |
82 599 719 |
0 |
0 |
82 599 719 |
82 599 719 |
0 |
82 599 719 |
0 |
4 0 3 |
Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam |
0 |
30 623 |
0 |
0 |
30 623 |
30 623 |
0 |
30 623 |
0 |
4 0 4 |
Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam |
11 657 200 |
11 738 427 |
0 |
0 |
11 738 427 |
11 738 427 |
0 |
11 738 427 |
0 |
4 1 0 |
Personāla iemaksas pensiju shēmā |
68 453 000 |
68 024 102 |
0 |
0 |
68 024 102 |
67 799 457 |
0 |
67 799 457 |
224 645 |
4 1 1 |
Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde |
9 200 000 |
7 409 567 |
4 492 |
0 |
7 414 059 |
7 409 567 |
0 |
7 409 567 |
4 492 |
4 1 2 |
To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ |
10 000 |
50 624 |
0 |
0 |
50 624 |
47 173 |
0 |
47 173 |
3 451 |
5 0 0 0 |
Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas |
0 |
14 600 |
0 |
0 |
14 600 |
14 600 |
0 |
14 600 |
0 |
5 1 1 0 |
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
3 315 567 |
301 350 |
-8 919 |
3 607 998 |
3 209 946 |
281 670 |
3 491 616 |
116 382 |
5 1 1 1 |
Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
317 306 |
3 284 |
0 |
320 590 |
223 525 |
0 |
223 525 |
97 064 |
5 2 0 |
Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem |
50 000 |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
1 887 |
0 |
1 887 |
0 |
5 5 0 |
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
9 899 663 |
239 439 |
-30 851 |
10 108 251 |
9 748 083 |
208 588 |
9 956 672 |
151 579 |
5 5 1 |
Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
4 256 510 |
319 726 |
-3 247 |
4 572 990 |
3 705 270 |
316 480 |
4 021 749 |
551 241 |
5 7 0 |
Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
7 779 841 |
2 004 296 |
- 319 865 |
9 464 272 |
6 849 244 |
543 287 |
7 392 531 |
2 071 741 |
5 7 1 |
Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
3 032 407 |
1 912 353 |
0 |
4 944 760 |
0 |
1 367 642 |
1 367 642 |
3 577 119 |
5 7 3 |
Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
289 984 |
83 468 |
0 |
373 452 |
289 984 |
0 |
289 984 |
83 468 |
5 8 1 |
Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
1 067 302 |
0 |
0 |
1 067 302 |
1 062 266 |
0 |
1 062 266 |
5 036 |
6 6 0 0 |
Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi |
0 |
5 660 799 |
14 713 857 |
-37 053 |
20 337 602 |
5 093 163 |
3 666 932 |
8 760 095 |
11 577 507 |
9 0 0 |
Dažādi ieņēmumi |
1 000 |
1 353 712 |
3 270 794 |
- 950 604 |
3 673 902 |
1 252 553 |
60 986 |
1 313 538 |
2 360 364 |
|
Kopā |
171 038 900 |
206 842 638 |
22 853 060 |
-1 350 538 |
228 345 159 |
201 075 486 |
6 445 584 |
207 521 070 |
20 824 089 |
VII PIELIKUMS
ADENAUER II PROJEKTS – GALVENIE RĀDĪTĀJI
|
Paredzētās izmaksas |
Izmaksas |
Nepilnīgs/pārmērīgs līdzekļu izlietojums |
||
2009–2012 |
uz 31.12.2019. |
||||
|
miljonos EUR, 2012. gada oktobra vērtība |
||||
|
|
|
|
||
|
432,8 |
420 (*1) |
-12,8 |
||
(no 7.2013.) |
|||||
|
|
|
|
||
Projekta pārvaldība |
57,7 |
121 |
63,3 |
||
Finansēšanas izmaksas |
119 |
5,4 |
- 113,6 |
||
Zeme un apdrošināšana |
2,4 |
4,4 |
2 |
||
Sagatavošanas un ģeotermālie darbi |
|
16,8 |
16,8 |
||
Kompensācijas maksājumi par kavējumiem |
|
28,9 |
28,9 |
||
Kopā |
611,9 |
596,5 |
-15,4 |
||
Nepilnīgs izlietojums |
(*1) Avots: 27. izpildes ziņojums, 2020. gada februāris