This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu
Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu
OV C 113, 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 113/78 |
Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu
(2016/C 113/16)
IEŅĒMUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2016. finanšu gads |
2015. finanšu gads |
2014. finanšu gads |
|
1 |
||||
|
IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM |
||||
|
1 0 |
PAŠU IEŅĒMUMI |
— |
— |
|
|
|
1. sadaļa – Kopā |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
||||
|
2 0 |
KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
TREŠO VALSTU IEMAKSAS |
||||
|
3 0 |
TREŠO VALSTU IEMAKSAS |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||
|
9 0 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES |
— |
— |
0,— |
|
|
9. sadaļa – Kopā |
— |
— |
0,— |
|
|
KOPSUMMA |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
IZDEVUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2016. gada apropriācijas |
2015. gada apropriācijas |
Izpilde 2014. gadā |
|
1 |
||||
|
DARBINIEKI |
||||
|
1 1 |
DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN CEĻOJUMI |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
DARBINIEKU APMAIŅA STARP ERA UN PUBLISKO SEKTORU |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIJAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||
|
2 0 |
KAPITĀLIEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
DATU APSTRĀDE |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
SANĀKSMES UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU |
||||
|
3 0 |
DARBĪBAS, KAS IR TIEŠI SAISTĪTAS AR REGULU (EK) NR. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
DARBĪBAS IZDEVUMI |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
IZDEVUMI, KAS NETIEK ĪPAŠI PAREDZĒTI |
||||
|
9 9 |
ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KOPSUMMA |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Štatu saraksts
|
Funkciju grupa un pakāpe |
Pastāvīgās darba vietas |
Darba vietas uz noteiktu laiku |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Starpsumma AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Starpsumma AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Kopā |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
|
Līgumdarbinieku amati |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Kopā |
30 |
16 |
|
Valstu norīkotie eksperti |
4 |
8 |
|
Kopā |
34 |
24 |