Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

1. sadaļa – Kopā

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5 0

IENĀKUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

—

—

0,—

5 2

IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM

15 000

1 706

0,—

5 4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI, KAS PIEEJAMI ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, BET NETIKA LIETOTI

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM OPERĀCIJĀM

2 000

3 369

78,—

5. sadaļa – Kopā

17 000

134 155

55 872,—

6 0

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU

172 000

367 846

695 445,—

6. sadaļa – Kopā

172 000

367 846

695 445,—

KOPSUMMA

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

2015. gada apropriācijas

Izpilde 2014. gadā

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

158 000

190 110

114 430,—

1. sadaļa – Kopā

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2 0

ĒKU UZTURĒŠANA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

639 000

660 733

677 061,—

2 1

ĪRE

22 000

21 176

21 255,—

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

652 000

634 637

727 640,—

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

20 000

16 305

18 666,—

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

67 000

69 051

65 227,—

2. sadaļa – Kopā

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3 0

DARBĪBAS IZDEVUMI

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

3. sadaļa – Kopā

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

KOPSUMMA

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2015

2014

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

Pastāvīgās darba vietas

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST kopā

8

37

10

36

10

38

Kopā

16

79

18

79

18

81

Pavisam kopā

95

97

99

Līgumdarbinieku amati

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Amati FG kopā

14

14

Valstu norīkotie eksperti

1

1

Kopā

15

15