16.5.2007

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/259

---

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2007. finanšu gadu

(2007/287/EK)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2007. finanšu gads	2006. finanšu gads	2005. finanšu gads
2
EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA
2 0	EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	2. sadaļa – Kopā	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA
3 0	EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA	545 900	346 080	100 000,—
	3. sadaļa – Kopā	545 900	346 080	100 000,—
	KOPSUMMA	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

2. SADAĻA

EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA

Pants Postenis	Pozīcija	2007. finanšu gads	2006. finanšu gads	2005. finanšu gads
2 0. NODAĻA
2 0 0	Eiropas Kopienas iemaksa	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	2 0. NODAĻA – KOPĀ	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	2. sadaļa – Kopā	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
2 0. NODAĻA — EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA

2 0. NODAĻA —   EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA

2 0 0   Eiropas Kopienas iemaksa

2007. finanšu gads	2006. finanšu gads	2005. finanšu gads
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Piezīmes

Iemaksu Centram ieskaita Eiropas Savienības kopējā budžetā. Ieskaitītie ieņēmumi attiecas uz sniegto ieguldījumu (vispārējā budžeta III iedaļas “Komisija”17 03 03. pants).

3. SADAĻA

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA

Pants Postenis	Pozīcija	2007. finanšu gads	2006. finanšu gads	2005. finanšu gads
3 0. NODAĻA
3 0 0	EEZ iemaksa (% no ES iemaksas)	545 900	346 080	100 000,—
3 0 1	Iemaksas no Centrāleiropas asociētajām valstīm	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0. NODAĻA – KOPĀ	545 900	346 080	100 000,—
	3. sadaļa – Kopā	545 900	346 080	100 000,—
	KOPSUMMA	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
3 0. NODAĻA — EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA

3 0. NODAĻA —   EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA

3 0 0   EEZ iemaksa (% no ES iemaksas)

2007. finanšu gads	2006. finanšu gads	2005. finanšu gads
545 900	346 080	100 000,—

Piezīmes

Šis pants attiecas uz EBTA valstu iemaksām saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līguma 82. pantu un Līguma 31. un 32. protokolu.

3 0 1   Iemaksas no Centrāleiropas asociētajām valstīm

2007. finanšu gads	2006. finanšu gads	2005. finanšu gads
p.m.	p.m.	p.m.

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1
DARBINIEKI
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	500 000	400 000	290 000,—
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	50 000	10 500
1 5	CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA	750 000	420 000	170 000,—
1 7	REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI	25 000	20 000	10 000,—
1 8	APDROŠINĀŠANA UN SOCIĀLAIS BUDŽETS	265 000	137 058	20 560,—
	1. sadaļa – Kopā	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1	DATU APSTRĀDE	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	410 000	795 000	379 000,—
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	110 000	90 000	79 000,—
2 4	PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	110 000	105 000	65 000,—
2 5	SANĀKSMJU IZDEVUMI	480 000	248 000	125 000,—
	2. sadaļa – Kopā	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3
DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI
3 0	DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	3. sadaļa – Kopā	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	KOPSUMMA	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

1. SADAĻA

DARBINIEKI

Pants Postenis	Pozīcija	Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1 1. NODAĻA
1 1 0
Darbinieki, kuri ieņem štatu sarakstā paredzētu amatu
1 1 0 0	Pamatalgas	3 680 900	1 907 660	477 537,—
1 1 0 1	Ģimenes pabalsti	420 000	210 234	27 834,—
1 1 0 2	Ekspatriācijas pabalsti	420 000	242 178	59 332,—
	1 1 0. pants – Kopā	4 520 900	2 360 072	564 703,—
1 1 1
Citi darbinieki
1 1 1 0	Palīgpersonāls	5 000	647 194	800 571,—
1 1 1 1	Līgumdarbinieki — Pamatalgas	800 000	266 832
1 1 1 2	Līgumdarbinieki — Pabalsti	450 000	138 383
	1 1 1. pants – Kopā	1 255 000	1 052 409	800 571,—
1 1 4
Dažādi
1 1 4 0	Pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalsti	5 000	397	2 000,—
1 1 4 1	Ceļa izdevumi no darba vietas uz izcelsmes vietu	150 000	25 560	15 000,—
1 1 4 2	Virsstundas	10 000	3 564
1 1 4 9	Darbinieku apmācība	200 000	44 000
	1 1 4. pants – Kopā	365 000	73 521	17 000,—
1 1 7
Papildu pakalpojumi
1 1 7 0	Ārštata un kopīgā mutiskās tulkošanas un konferenču dienesta tulki	75 000	78 000	50 000,—
1 1 7 3	Tulkojumi	40 000	43 000	12 000,—
1 1 7 4	Maksājums par Kopienas iestāžu administratīvo palīdzību	85 000	29 000	20 000,—
1 1 7 5	Pagaidu pakalpojumi	410 000	444 289	219 000,—
	1 1 7. pants – Kopā	610 000	594 289	301 000,—
1 1 8
Piemaksas un izdevumi, uzsākot un pārtraucot darbu
1 1 8 0	Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā	600 000	293 497	145 692,—
1 1 8 1	Ceļa izdevumi	25 000	16 190	20 000,—
1 1 8 2	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un saistībā ar pārcelšanu citā darbā	455 000	131 977	22 308,—
1 1 8 3	Pārcelšanās izdevumi	150 000	99 029	20 000,—
1 1 8 4	Pagaidu dienas nauda	120 000	40 097	28 356,—
	1 1 8. pants – Kopā	1 350 000	580 790	236 356,—
1 1 9
Algas korekcijas koeficienti
1 1 9 0	Atalgojumu korekcijas koeficienti	700 000	389 459	86 370,—
1 1 9 1	Provizoriska apropriācija	100 000	46 000	35 000,—
	1 1 9. pants – Kopā	800 000	435 459	121 370,—
	1 1. NODAĻA – KOPĀ	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3. NODAĻA
1 3 0
Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi
1 3 0 0	Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi	500 000	400 000	290 000,—
	1 3 0. pants – Kopā	500 000	400 000	290 000,—
	1 3. NODAĻA – KOPĀ	500 000	400 000	290 000,—
1 4. NODAĻA
1 4 0
Sociālā un medicīnas infrastruktūra
1 4 0 1	Medicīniskā aprūpe	50 000	10 500
	1 4 0. pants – Kopā	50 000	10 500
	1 4. NODAĻA – KOPĀ	50 000	10 500
1 5. NODAĻA
1 5 0
Civildienesta ierēdņu un ekspertu apmaiņa
1 5 0 2	Darbinieku apmaiņa ar valsts un privātām organizācijām	750 000	420 000	170 000,—
	1 5 0. pants – Kopā	750 000	420 000	170 000,—
	1 5. NODAĻA – KOPĀ	750 000	420 000	170 000,—
1 7. NODAĻA
1 7 0
Reprezentācijas izdevumi
1 7 0 0	Reprezentācijas izdevumi	25 000	20 000	10 000,—
	1 7 0. pants – Kopā	25 000	20 000	10 000,—
	1 7. NODAĻA – KOPĀ	25 000	20 000	10 000,—
1 8. NODAĻA
1 8 0
Apdrošināšana un sociālais budžets
1 8 0 1	Darbinieku sociālie kontakti	15 000	10 000
1 8 0 2	Veselības apdrošināšana	130 000	72 892	10 000,—
1 8 0 3	Nelaimes gadījumi un arodslimības	60 000	27 218	4 560,—
1 8 0 4	Pagaidu darbinieku apdrošināšana pret bezdarba gadījumiem	60 000	26 948	6 000,—
	1 8 0. pants – Kopā	265 000	137 058	20 560,—
	1 8. NODAĻA – KOPĀ	265 000	137 058	20 560,—
	1. sadaļa – Kopā	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
1 1. NODAĻA — DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS 1 3. NODAĻA — KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI 1 4. NODAĻA — SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA 1 5. NODAĻA — CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA 1 7. NODAĻA — REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI 1 8. NODAĻA — APDROŠINĀŠANA UN SOCIĀLAIS BUDŽETS

1 1. NODAĻA —   DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

1 1 0   Darbinieki, kuri ieņem štatu sarakstā paredzētu amatu

1 1 0 0   Pamatalgas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta tādu ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgām, kuri ieņem amatu pēc štatu saraksta.

1 1 0 1   Ģimenes pabalsti

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
420 000	210 234	27 834,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta tādu ierēdņu un pagaidu darbinieku ģimenes pabalstu segšanai, kuri ieņem amatu pēc štatu saraksta.

1 1 0 2   Ekspatriācijas pabalsti

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
420 000	242 178	59 332,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta tādu ierēdņu un pagaidu darbinieku ekspatriācijas pabalstu segšanai, kuri ieņem amatu pēc štatu saraksta.

1 1 1   Citi darbinieki

1 1 1 0   Palīgpersonāls

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
5 000	647 194	800 571,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta visu palīgdarbinieku atalgojumam un Centra iemaksām sociālajam nodrošinājumam, izņemot summas, ko maksā indeksācijas veidā un kuras uzliek 1 1 9 0. pozīcijai.

1 1 1 1   Līgumdarbinieki — Pamatalgas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
800 000	266 832

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta līgumdarbinieku pamatalgu segšanai.

1 1 1 2   Līgumdarbinieki — Pabalsti

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
450 000	138 383

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta līgumdarbinieku ekspatriācijas pabalstu, ģimenes un citu pabalstu segšanai.

1 1 4   Dažādi

1 1 4 0   Pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalsti

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
5 000	397	2 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra darbinieku pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalstu segšanai.

1 1 4 1   Ceļa izdevumi no darba vietas uz izcelsmes vietu

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
150 000	25 560	15 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra darbinieku ceļa izdevumu no darba vietas uz izcelsmes vietu segšanai.

1 1 4 2   Virsstundas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
10 000	3 564

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta, lai segtu virsstundu izmaksas saistībā ar to kategoriju darbiniekiem, kam uz tām ir tiesības saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

1 1 4 9   Darbinieku apmācība

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
200 000	44 000

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi. Šī apropriācija paredzēta ievadkursiem jauniem darbiniekiem, tālākizglītošanai, pārkvalificēšanai, kursiem par modernās tehnoloģijas izmantošanu, semināriem, informatīviem semināriem par ES jautājumiem u. tml. Tā sedz arī iekārtu iegādi, dokumentāciju un organizējošo konsultantu nolīgšanu.

1 1 7   Papildu pakalpojumi

1 1 7 0   Ārštata un kopīgā mutiskās tulkošanas un konferenču dienesta tulki

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
75 000	78 000	50 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta (ārštata) tulku un konferenču darbinieku honorāriem un ceļa izdevumiem, ieskaitot atlīdzību par Komisijas tulku sniegtajiem pakalpojumiem sanāksmēs, kas nav tieši saistītas ar centra darba programmas īstenošanu.

1 1 7 3   Tulkojumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
40 000	43 000	12 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tulkošanas izmaksām, ieskaitot maksājumus Tulkošanas centram Luksemburgā par visiem tekstiem, kas nav tieši saistīti ar Centra darba programmas īstenošanu.

1 1 7 4   Maksājums par Kopienas iestāžu administratīvo palīdzību

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
85 000	29 000	20 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tādu Komisijas izdevumu atlīdzināšanai, kas tai radušies, sniedzot Centram administratīvu palīdzību, piemēram, par datorizēto algas sarakstu nodrošināšanu.

1 1 7 5   Pagaidu pakalpojumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
410 000	444 289	219 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—	pagaidu darbinieku, jo īpaši telefona operatoru, ierēdņu un sekretāru, administratīvo un palīgdarbinieku izmaksas,

—	dokumentu pavairošanu un pārrakstīšanu, ko veic ārpus iestādes, jo Centrs to nespēj paveikt,

—	paskaidrojošu un apliecinošu dokumentu datorsalikuma nodrošināšanu paša Centra vajadzībām un iesniegšanai budžeta iestādēm,

—	pabalstu, ko maksā saskaņā ar darba pieredzes apmācību darbinieku bērniem,

—	izdevumu atmaksāšanu, kas Komisijai radušies, sniedzot Centram administratīvu atbalstu.

1 1 8   Piemaksas un izdevumi, uzsākot un pārtraucot darbu

1 1 8 0   Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
600 000	293 497	145 692,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu darbā pieņemšanas izmaksas; atlases komiteju darba atlīdzināšanai, kandidātu intervēšanas un citu saistītu izmaksu segšanai.

1 1 8 1   Ceļa izdevumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
25 000	16 190	20 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta ECDC darbinieku ceļa izdevumu segšanai, uzsākot darbu vai beidzoties pilnvaru laikam.

1 1 8 2   Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un saistībā ar pārcelšanu citā darbā

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
455 000	131 977	22 308,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta piemaksu saistībā ar darbinieku iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā segšanai.

1 1 8 3   Pārcelšanās izdevumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
150 000	99 029	20 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta pārcelšanās izdevumu segšanai, uzsākot darbu vai beidzoties pilnvaru laikam.

1 1 8 4   Pagaidu dienas nauda

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
120 000	40 097	28 356,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta pagaidu dienas naudas izmaksu segšanai.

1 1 9   Algas korekcijas koeficienti

1 1 9 0   Atalgojumu korekcijas koeficienti

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
700 000	389 459	86 370,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi. Šī apropriācija paredzēta izdevumiem saistībā ar indeksāciju, ko piemēro darbinieku atalgojumam. Tā attiecas arī uz indeksāciju, ko piemēro atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz citu valsti, kas nav valsts, kurā atrodas darbavieta.

1 1 9 1   Provizoriska apropriācija

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
100 000	46 000	35 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta ikgadējās Stokholmas algu indeksācijas un korekcijas koeficienta pārskatīšanas segšanai atbilstoši Padomes lēmumam.

1 3. NODAĻA —   KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

1 3 0   Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi

1 3 0 0   Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
500 000	400 000	290 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi. Šī apropriācija paredzēta ceļa izdevumiem, komandējuma dienas naudas maksājumiem un papildu vai ārkārtas izdevumiem komandējuma laikā, ieskaitot izbraukuma sanāksmes, Centra darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi, kā arī valsts vai starptautiskiem ekspertiem vai amatpersonām, kas norīkoti strādāt Centrā.

1 4. NODAĻA —   SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Sociālā un medicīnas infrastruktūra

1 4 0 1   Medicīniskā aprūpe

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
50 000	10 500

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta darbinieku obligāto medicīnisko pārbaužu izdevumu segšanai.

1 5. NODAĻA —   CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

1 5 0   Civildienesta ierēdņu un ekspertu apmaiņa

1 5 0 2   Darbinieku apmaiņa ar valsts un privātām organizācijām

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
750 000	420 000	170 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valsts vai privātu organizāciju darbinieku norīkošanu darbā Centrā saskaņā ar ECDC regulu par norīkotiem valstu ekspertiem.

1 7. NODAĻA —   REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

1 7 0   Reprezentācijas izdevumi

1 7 0 0   Reprezentācijas izdevumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
25 000	20 000	10 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar centra pienākumiem attiecībā uz izklaides pasākumiem un reprezentāciju. Šie izdevumi var rasties pilnvarotiem darbiniekiem individuāli, pildot savus pienākumus, un kā daļa no Centra darbības.

1 8. NODAĻA —   APDROŠINĀŠANA UN SOCIĀLAIS BUDŽETS

1 8 0   Apdrošināšana un sociālais budžets

1 8 0 1   Darbinieku sociālie kontakti

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
15 000	10 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu daļu izmaksu par kultūras pasākumiem, sporta centriem un projektu, kas veicina sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem.

1 8 0 2   Veselības apdrošināšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
130 000	72 892	10 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra veikto veselības apdrošināšanas iemaksu segšanai (% no pamatalgas).

1 8 0 3   Nelaimes gadījumi un arodslimības

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
60 000	27 218	4 560,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra iemaksām apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī papildu izdevumiem, kas izriet no normatīvo aktu piemērošanas šajā jomā.

1 8 0 4   Pagaidu darbinieku apdrošināšana pret bezdarba gadījumiem

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
60 000	26 948	6 000,—

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar pagaidu darbinieku apdrošināšanu pret bezdarba gadījumiem.

2. SADAĻA

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

Pants Postenis	Pozīcija	Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
2 0. NODAĻA
2 0 0
Noma un saistītie izdevumi
2 0 0 0	Telpu noma	1 100 000	670 000	171 000,—
2 0 0 1	Apdrošināšana	10 000	5 000	5 315,—
2 0 0 2	Ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde u. c.	50 000	25 000	3 500,—
2 0 0 3	Uzturēšana, tīrīšana	90 000	35 000	16 000,—
2 0 0 4	Telpu iekārtošana	50 000	690 000	28 166,—
2 0 0 5	Drošība	250 000	65 000	61 019,—
2 0 0 6	Restorāna un ēdnīcas izmaksas	20 000
2 0 0 9	Citi izdevumi saistībā ar ēku	15 000	10 000
	2 0 0. pants – Kopā	1 585 000	1 500 000	285 000,—
	2 0. NODAĻA – KOPĀ	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1. NODAĻA
2 1 1
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
2 1 1 0	Aprīkojums Centra darba nodrošināšanai	200 000	612 202	167 700,—
2 1 1 1	Programmatūras Centra darba nodrošināšanai	150 000	231 722	100 298,—
2 1 1 2	Centra tehniskā un audiovizuālā aprīkojuma iegāde un uzturēšana	50 000	8 782	1 772,—
2 1 1 3	Centra telekomunikāciju aprīkojums	50 000	61 918	35 000,—
2 1 1 4	Administratīvo lietojumprogrammu nodrošināšanas izstrādes	250 000	240 466	230,—
	2 1 1. pants – Kopā	700 000	1 155 090	305 000,—
	2 1. NODAĻA – KOPĀ	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2. NODAĻA
2 2 0
Aprīkojums un iekārtas
2 2 0 0	Tehniskais aprīkojums un iekārtas	200 000	125 000	80 700,—
2 2 0 1	Mēbeles	200 000	660 000	260 000,—
2 2 0 2	Transportlīdzekļu iegāde un uzturēšana	10 000	10 000	38 300,—
	2 2 0. pants – Kopā	410 000	795 000	379 000,—
	2 2. NODAĻA – KOPĀ	410 000	795 000	379 000,—
2 3. NODAĻA
2 3 0
Kancelejas preces, biroja piederumi un citi izdevumi
2 3 0 0	Kancelejas preces un biroja piederumi	80 000	60 000	40 000,—
2 3 0 1	Finanšu un banku izmaksas, valūtas maiņas kursa zaudējumi	10 000	10 000	7 000,—
2 3 0 2	Bibliotēkas izdevumi, grāmatu iegāde un informācijas abonēšana	10 000
2 3 0 9	Citi darbības izdevumi	10 000	20 000	32 000,—
	2 3 0. pants – Kopā	110 000	90 000	79 000,—
	2 3. NODAĻA – KOPĀ	110 000	90 000	79 000,—
2 4. NODAĻA
2 4 0
Pasta un piegādes izdevumi
2 4 0 0	Pasta un piegādes izdevumi	30 000	15 000	5 000,—
	2 4 0. pants – Kopā	30 000	15 000	5 000,—
2 4 1
Telekomunikācijas
2 4 1 0	Telekomunikāciju un interneta izmaksas	80 000	90 000	60 000,—
	2 4 1. pants – Kopā	80 000	90 000	60 000,—
	2 4. NODAĻA – KOPĀ	110 000	105 000	65 000,—
2 5. NODAĻA
2 5 0
Sanāksmes
2 5 0 0	Vadības un administratīvas sanāksmes	250 000	248 000	125 000,—
2 5 0 1	Novērtējumi un stratēģiskās vadības konsultācijas	230 000
	2 5 0. pants – Kopā	480 000	248 000	125 000,—
	2 5. NODAĻA – KOPĀ	480 000	248 000	125 000,—
	2. sadaļa – Kopā	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
2 0. NODAĻA — IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI 2 1. NODAĻA — DATU APSTRĀDE 2 2. NODAĻA — KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI 2 3. NODAĻA — KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 2 4. NODAĻA — PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS 2 5. NODAĻA — SANĀKSMJU IZDEVUMI

2 0. NODAĻA —   IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 0 0   Noma un saistītie izdevumi

2 0 0 0   Telpu noma

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1 100 000	670 000	171 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar ēku nomu saistītos izdevumus.

2 0 0 1   Apdrošināšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
10 000	5 000	5 315,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu dažādas ar nomātajām ēkām saistītas apdrošināšanas.

2 0 0 2   Ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde u. c.

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
50 000	25 000	3 500,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu kārtējos maksājumus.

2 0 0 3   Uzturēšana, tīrīšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
90 000	35 000	16 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par ECDC izmantoto telpu uzkopšanu un uzturēšanu.

2 0 0 4   Telpu iekārtošana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
50 000	690 000	28 166,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par ECDC izmantoto telpu iekārtošanu un par telpu pielāgošanu konkrētām Centra vajadzībām.

2 0 0 5   Drošība

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
250 000	65 000	61 019,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu drošības un novērošanas izmaksas saistībā ar ēkām, kurās atrodas ECDC.

2 0 0 6   Restorāna un ēdnīcas izmaksas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
20 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra restorāna un ēdnīcas darbības izdevumus.

2 0 0 9   Citi izdevumi saistībā ar ēku

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
15 000	10 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tādiem izdevumiem par telpām, kuri nav atsevišķi norādīti, kā, piemēram, telpu apsekošanas, atkritumu savākšanas izmaksām, nodokļiem.

2 1. NODAĻA —   DATU APSTRĀDE

2 1 1   Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

2 1 1 0   Aprīkojums Centra darba nodrošināšanai

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
200 000	612 202	167 700,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu informācijas un saziņas tehnoloģijas, kā arī cita līdzīga biroja elektroniska aprīkojuma un iekārtu iegādi un uzturēšanu ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.

2 1 1 1   Programmatūras Centra darba nodrošināšanai

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
150 000	231 722	100 298,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas par programmatūras iegādi, pielāgošanu un par tās lietošanas apmācību ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.

2 1 1 2   Centra tehniskā un audiovizuālā aprīkojuma iegāde un uzturēšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
50 000	8 782	1 772,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta audiovizuālo materiālu iegādei un uzturēšanai ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.

2 1 1 3   Centra telekomunikāciju aprīkojums

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
50 000	61 918	35 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta telekomunikāciju aprīkojuma iegādei un uzturēšanai ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.

2 1 1 4   Administratīvo lietojumprogrammu nodrošināšanas izstrādes

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
250 000	240 466	230,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta administratīvo un pārvaldības IT sistēmu iegādei, izstrādei, uzturēšanai, kā arī apmācībai to lietošanā.

2 2. NODAĻA —   KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 2 0   Aprīkojums un iekārtas

2 2 0 0   Tehniskais aprīkojums un iekārtas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
200 000	125 000	80 700,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tehniskā pavairošanas, reproducēšanas, bibliotēkas aprīkojuma, kā arī dažādu instrumentu ēkas uzturēšanai iegādi.

2 2 0 1   Mēbeles

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
200 000	660 000	260 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi.

2 2 0 2   Transportlīdzekļu iegāde un uzturēšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
10 000	10 000	38 300,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu iegādi un uzturēšanu.

2 3. NODAĻA —   KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 3 0   Kancelejas preces, biroja piederumi un citi izdevumi

2 3 0 0   Kancelejas preces un biroja piederumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
80 000	60 000	40 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu papīra, aplokšņu, biroja piederumu, kā arī pavairošanas un ārējas drukāšanas piederumu iegādes izmaksas.

2 3 0 1   Finanšu un banku izmaksas, valūtas maiņas kursa zaudējumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
10 000	10 000	7 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta banku izmaksu segšanai. Tā paredzēta arī, lai segtu valūtas maiņas kursa zaudējumus, kas rodas Centram tā budžeta vadīšanā, tiktāl, cik šādus zaudējumus nevar kompensēt ar valūtas maiņas kursa ieguvumiem

2 3 0 2   Bibliotēkas izdevumi, grāmatu iegāde un informācijas abonēšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
10 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta grāmatu, dokumentu un neperiodisko publikāciju iegādei; laikrakstu, speciālistu periodisko izdevumu, žurnālu un biļetenu abonēšanai, kā arī tiešsaistes datubāzu un informācijas pakalpojumu izmaksu segšanai.

2 3 0 9   Citi darbības izdevumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
10 000	20 000	32 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu citus administratīvos izdevumus, kuri nav atsevišķi norādīti citos posteņos.

2 4. NODAĻA —   PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

2 4 0   Pasta un piegādes izdevumi

2 4 0 0   Pasta un piegādes izdevumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
30 000	15 000	5 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta izdevumiem saistībā ar pasta pakalpojumiem un piegādi pa parasto pastu, par ziņojumiem un publikācijām, par pastu un pakām, ko nosūta pa aviopastu, jūras vai dzelzceļa pastu, un centra iekšējo pastu.

2 4 1   Telekomunikācijas

2 4 1 0   Telekomunikāciju un interneta izmaksas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
80 000	90 000	60 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta fiksētas likmes nomas izdevumiem, zvanu un ziņojumu izdevumiem, uzturēšanas maksām, iekārtu remonta un uzturēšanas maksām, abonēšanas maksām, sakariem (telefons, telekss, telegrāfs, televīzija, audio- un videokonferences, ieskaitot datu pārraidi). Tā ietver arī telefonu abonentu grāmatu iegādi.

2 5. NODAĻA —   SANĀKSMJU IZDEVUMI

2 5 0   Sanāksmes

2 5 0 0   Vadības un administratīvas sanāksmes

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
250 000	248 000	125 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta pieaicināto ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksām un neparedzētiem izdevumiem saistībā ar vadības sanāksmēm un administratīva rakstura sanāksmēm. Tā attiecas arī uz attiecīgajiem izdevumiem, kādi rodas no šo sanāksmju organizēšanas, ja šie izdevumi neietilpst infrastruktūrā.

2 5 0 1   Novērtējumi un stratēģiskās vadības konsultācijas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
230 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra novērtēšanu.

3. SADAĻA

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

Pants Postenis	Pozīcija	Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
3 0. NODAĻA
3 0 0
Darbība
3 0 0 0	Tīklošana, novērošana un datu vākšana par infekcijas slimībām	4 015 000	1 852 241	164 900,—
3 0 0 1	Sagatavotība, atbildes reakcija un potenciālais veselības apdraudējums	695 000	268 300	235 100,—
3 0 0 2	Zinātniskie atzinumi un pētījumi	1 350 000	507 000	221 000,—
3 0 0 3	Tehniskā palīdzība un apmācība	1 735 000	1 109 400
3 0 0 4	Publicēšana un informācijas sniegšana	1 040 000	450 000	462 440,—
3 0 0 5	Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projektu atbalstam	950 000	377 990
3 0 0 6	Krīzes telpas	500 000	1 500 000
3 0 0 7	Zinātnisko un tehnisko pārskatu un dokumentu tulkojumi	325 000	94 961
3 0 0 8	Sanāksmes darba programmas īstenošanai	1 870 000	1 009 000
3 0 0 9	Valstu sadarbība un partnerattiecības	400 000
3 0 1 0	Zinātniskas bibliotēkas un zināšanu pakalpojumi	280 000
	3 0 0. pants – Kopā	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	3 0. NODAĻA – KOPĀ	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	3. sadaļa – Kopā	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	KOPSUMMA	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
3 0. NODAĻA — DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0. NODAĻA —   DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0 0   Darbība

3 0 0 0   Tīklošana, novērošana un datu vākšana par infekcijas slimībām

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.

3 0 0 1   Sagatavotība, atbildes reakcija un potenciālais veselības apdraudējums

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
695 000	268 300	235 100,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.

3 0 0 2   Zinātniskie atzinumi un pētījumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1 350 000	507 000	221 000,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.

3 0 0 3   Tehniskā palīdzība un apmācība

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1 735 000	1 109 400

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.

3 0 0 4   Publicēšana un informācijas sniegšana

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1 040 000	450 000	462 440,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam, jo īpaši izmaksas saistībā ar informācijas sniegšanu, publicēšanu un sabiedrības piekļuvi datiem un informācijai.

3 0 0 5   Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projektu atbalstam

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
950 000	377 990

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam, jo īpaši, lai segtu ar informācijas un saziņas tehnoloģiju saistītas darbības projektu izmaksas.

3 0 0 6   Krīzes telpas

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
500 000	1 500 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ECDC krīzes telpas izveidošanu, un tā īpaši attiecas uz budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinājumu par iezīmētiem projekta līdzekļiem.

3 0 0 7   Zinātnisko un tehnisko pārskatu un dokumentu tulkojumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
325 000	94 961

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tulkošanas izmaksas, ieskaitot maksājumus Tulkošanas centram Luksemburgā par visiem tekstiem, kas nav tieši saistīti ar Centra darba programmas īstenošanu.

3 0 0 8   Sanāksmes darba programmas īstenošanai

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
1 870 000	1 009 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta pieaicināto ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksām un neparedzētiem izdevumiem saistībā ar sanāksmēm, ko organizē darba programmas īstenošanai. Tā attiecas arī uz attiecīgajiem izdevumiem, kādi rodas no šo sanāksmju organizēšanas, ja šie izdevumi neietilpst ECDC infrastruktūrā.

3 0 0 9   Valstu sadarbība un partnerattiecības

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
400 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta īpašām darbībām, stiprinot sadarbību ar dalībvalstīm un ārējiem partneriem.

3 0 1 0   Zinātniskas bibliotēkas un zināšanu pakalpojumi

Apropriācijas 2007	Apropriācijas 2006	Izpilde 2005
280 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu zinātniskas bibliotēkas un zināšanu pakalpojumu izveidi.

Iestādes plāns

Kategorija un pakāpe	Pastāvīgie amati			Pagaidu amati
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	4	4	3
AD10	—	—	—	8	5	2
AD9	—	—	—	4	—	—
AD8	—	—	—	13	8	4
AD7	—	—	—	8	—	—
AD6	—	—	—	8	—	—
AD5	—	—	—	8	8	5
Kopā AD kategorija	—	—	—	56	28	16
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	—
AST6	—	—	—	4	2	2
AST5	—	—	—	2	—	—
AST4	—	—	—	15	7	5
AST3	—	—	—	3	1	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	8	12	6
Kopā AST kategorija	—	—	—	34	22	13
Kopā	—	—	—	90	50	29

---