This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2
Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2
OV C 397, 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 397/5 |
Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2
(2012/C 397/02)
IEŅĒMUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Budžets 2012 |
Ar ko groza budžetu Nr. 2 |
Jaunā summa |
1 |
||||
EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
||||
1 0 |
PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS |
100 000 |
|
100 000 |
|
1. sadaļa – Kopā |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM |
||||
4 3 |
SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS |
133 010 |
|
133 010 |
|
4. sadaļa – Kopā |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS |
248 467 |
|
248 467 |
|
5. sadaļa – Kopā |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
||||
8 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
p.m. |
|
p.m. |
|
8. sadaļa – Kopā |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||
9 0 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. sadaļa – Kopā |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
||||
10 1 |
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10. sadaļa – Kopā |
p.m. |
|
p.m. |
|
KOPSUMMA |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
IZDEVUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Apropriācijas 2012 |
Ar ko groza budžetu Nr. 2 |
Jaunā summa |
|||
Saistības |
Maksājums |
Saistības |
Maksājums |
Saistības |
Maksājums |
||
1 |
|||||||
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU |
|||||||
1 1 |
DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1. sadaļa – Kopā |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
|||||||
2 0 |
IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
2. sadaļa – Kopā |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI |
|||||||
3 0 |
DARBĪBAS IZMAKSAS |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
DARBĪBAS |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
3. sadaļa – Kopā |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
NEPAREDZĒTI IZDEVUMI |
|||||||
4 1 |
SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS AĢENTŪRĀM |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4. sadaļa – Kopā |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
IEZĪMĒTIE IZDEVUMI – IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA NODARBINĀTĪBAI (ETE): PROJEKTS MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
PERSONĀLS |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
CEĻA IZDEVUMI UN DIENAS NAUDA |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
CITAS IZMAKSAS UN PAKALPOJUMI |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
IEPIRKŠANA 3. DAĻAI |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
IEPIRKŠANA 4. DAĻAI |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANŠU REVĪZIJA |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5. sadaļa – Kopā |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
|||||||
8 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8. sadaļa – Kopā |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI |
|||||||
9 9 |
IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9. sadaļa – Kopā |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
|||||||
10 1 |
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10. sadaļa – Kopā |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
KOPSUMMA |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Piezīmes
Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:
Saistības |
Maksājumi |
||
2012 |
2013 |
||
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības |
134 397 |
134 397 |
— |
Apropriācijas 2012. gadā |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Kopā |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Piezīmes
Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:
Saistības |
Maksājumi |
||
2012 |
2013 |
||
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Apropriācijas 2012. gadā |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Kopā |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Piezīmes
Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:
Saistības |
Maksājumi |
||
2012 |
2013 |
||
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības |
136 203 |
136 203 |
— |
Apropriācijas 2012. gadā |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Kopā |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Štatu saraksts
Funkciju grupa un pakāpe |
2012 |
2011 |
2010. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas |
|||
Pastāvīgas |
Pagaidu |
Pastāvīgas |
Pagaidu |
Pastāvīgas |
Pagaidu |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Kopā AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Kopā AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Kopā |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē), vietējiem darbiniekiem un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
Līgumdarbinieku amati |
Faktiski aizpildīti uz 31.12.2010. |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Amati FG kopā |
32 |
34 |
36 |
Vietējiem darbiniekiem |
2 |
2 |
2 |
Valstu norīkotie eksperti |
2 |
2 |
2 |
Kopā |
33 |
38 |
36 |
Papildu informācija par Eiropas Izglītības fonda budžetu 2012. gadam ir pieejama fonda tīmekļa vietnē (http://www.etf.europa.eu) izvēlnes “About ETF” sadaļā “Register of Documents”.