Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2013. finanšu gads

2012. finanšu gads

2011. finanšu gads

1 0

PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS

118 000

100 000

0,—

1. sadaļa – Kopā

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4 3

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

p.m.

133 010

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

135 815

4 522,81

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

—

248 467

0,—

5. sadaļa – Kopā

—

248 467

0,—

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

p.m.

8. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

85 335,23

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

85 335,23

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

p.m.

0,—

10. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2013

Apropriācijas 2012

Izpilde 2011

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. sadaļa – Kopā

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

2. sadaļa – Kopā

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3 0

DARBĪBAS IZMAKSAS

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

DARBĪBAS

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

3. sadaļa – Kopā

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4 1

SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS AĢENTŪRĀM

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA

—

—

—

—

0,—

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5 1

PERSONĀLS

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

CEĻA IZDEVUMI UN DIENAS NAUDA

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

CITAS IZMAKSAS UN PAKALPOJUMI

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

IEPIRKŠANA 3. DAĻAI

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

IEPIRKŠANA 4. DAĻAI

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANŠU REVĪZIJA

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI

—

—

—

—

0,—

0,—

5. sadaļa – Kopā

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

—

—

—

—

0,—

0,—

8. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

0,—

0,—

9 9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

—

—

—

—

0,—

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

—

—

—

—

0,—

0,—

10. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

0,—

0,—

KOPSUMMA

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Saistības

Maksājumi

2013

2014

Pirms 2013. g. neizpildītās saistības

180 000

180 000

—

Apropriācijas 2013. gadā

1 014 000

834 000

180 000

Kopā

1 194 000

1 014 000

180 000

Saistības

Maksājumi

2013

2014

Pirms 2013. g. neizpildītās saistības

1 605 000

1 605 000

—

Apropriācijas 2013. gadā

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Kopā

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Saistības

Maksājumi

2013

2014

Pirms 2013. g. neizpildītās saistības

181 000

181 000

—

Apropriācijas 2013. gadā

876 000

695 000

181 000

Kopā

1 057 000

876 000

181 000

Funkciju grupa un pakāpe

2013

2012

2011. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Kopā AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST

—

34

—

35

—

35

Kopā

—

96

—

96

—

90

Līgumdarbinieku amati

Faktiski aizpildīti uz 31.12.2011.

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Amati FG kopā

32

36

35

Vietējiem darbiniekiem

2

2

2

Valstu norīkotie eksperti

1

2

2

Kopā

35

40

39