Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2012

Ar ko groza budžetu Nr. 2

Jaunā summa

1 0

PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS)

p.m.

p.m.

1 1

ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS)

p.m.

p.m.

1 2

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS

100 000

100 000

1. sadaļa – Kopā

20 144 530

20 144 530

4 3

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM

2 805

2 805

4 9

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

133 010

133 010

4. sadaļa – Kopā

135 815

135 815

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

248 467

248 467

5. sadaļa – Kopā

248 467

248 467

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

p.m.

8. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

p.m.

10. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

KOPSUMMA

20 528 812

20 528 812

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2012

Ar ko groza budžetu Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. sadaļa – Kopā

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

2. sadaļa – Kopā

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3 0

DARBĪBAS IZMAKSAS

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

DARBĪBAS

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

3. sadaļa – Kopā

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4 1

SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM

—

—

—

—

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS AĢENTŪRĀM

—

—

—

—

4 3

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA

—

—

—

—

4. sadaļa – Kopā

135 815

135 815

135 815

135 815

5 1

PERSONĀLS

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

CEĻA IZDEVUMI UN DIENAS NAUDA

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

CITAS IZMAKSAS UN PAKALPOJUMI

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

IEPIRKŠANA 3. DAĻAI

—

—

—

—

5 5

IEPIRKŠANA 4. DAĻAI

932

932

932

932

5 6

FINANŠU REVĪZIJA

—

—

—

—

5 7

NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI

—

—

—

—

5. sadaļa – Kopā

248 467

248 467

248 467

248 467

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

—

—

—

—

8. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

9 9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

—

—

—

—

9. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

—

—

—

—

10. sadaļa – Kopā

—

—

—

—

KOPSUMMA

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Saistības

Maksājumi

2012

2013

Pirms 2012. g. neizpildītās saistības

134 397

134 397

—

Apropriācijas 2012. gadā

962 102

782 103

179 999

Kopā

1 096 499

916 500

179 999

Saistības

Maksājumi

2012

2013

Pirms 2012. g. neizpildītās saistības

1 696 125

1 696 125

—

Apropriācijas 2012. gadā

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Kopā

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Saistības

Maksājumi

2012

2013

Pirms 2012. g. neizpildītās saistības

136 203

136 203

—

Apropriācijas 2012. gadā

873 976

692 373

181 603

Kopā

1 010 179

828 576

181 603

Funkciju grupa un pakāpe

2012

2011

2010. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Kopā AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST

—

35

—

35

—

35

Kopā

—

96

—

96

—

92

Līgumdarbinieku amati

Faktiski aizpildīti uz 31.12.2010.

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Amati FG kopā

32

34

36

Vietējiem darbiniekiem

2

2

2

Valstu norīkotie eksperti

2

2

2

Kopā

33

38

36