This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2012
Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
OV C 95, 30.3.2012, p. 87–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 95/87 |
Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
(2012/C 95/16)
IEŅĒMUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2012. finanšu gads |
2011. finanšu gads |
2010. finanšu gads |
|
1 |
||||
|
IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM |
||||
|
1 0 |
PAŠU IEŅĒMUMI |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
||||
|
2 0 |
KOMISIJAS SUBSĪDIJA |
25 007 400 |
25 303 540 |
23 474 000,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
25 007 400 |
25 303 540 |
23 474 000,— |
|
3 |
||||
|
TREŠO VALSTU IEMAKSAS |
||||
|
3 0 |
TREŠO VALSTU IEMAKSAS |
786 600 |
680 125 |
658 240,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
786 600 |
680 125 |
658 240,— |
|
9 |
||||
|
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||
|
9 0 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES |
— |
— |
0,— |
|
|
9. sadaļa – Kopā |
— |
— |
0,— |
|
|
KOPSUMMA |
25 799 000 |
25 988 665 |
24 137 240,— |
IZDEVUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Apropriācijas 2012 |
Apropriācijas 2011 |
Izpilde 2010 |
|
1 |
||||
|
DARBINIEKI |
||||
|
1 1 |
DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS |
15 365 000 |
14 970 000 |
13 809 288,— |
|
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN CEĻOJUMI |
120 000 |
120 000 |
120 000,— |
|
1 4 |
SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA |
295 000 |
295 000 |
289 891,— |
|
1 5 |
DARBINIEKU APMAIŅA STARP ERA UN PUBLISKO SEKTORU |
326 000 |
250 000 |
286 600,— |
|
1 7 |
IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA |
10 000 |
10 000 |
1 370,— |
|
1 9 |
PENSIJAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
16 116 000 |
15 645 000 |
14 507 149,— |
|
2 |
||||
|
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||
|
2 0 |
KAPITĀLIEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI |
1 441 000 |
1 276 000 |
1 148 407,— |
|
2 1 |
DATU APSTRĀDE |
520 000 |
440 000 |
803 611,— |
|
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
170 000 |
315 000 |
76 802,— |
|
2 3 |
ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI |
189 000 |
180 000 |
135 832,— |
|
2 4 |
PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
195 000 |
205 000 |
173 979,— |
|
2 5 |
SANĀKSMES UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
85 000 |
84 000 |
63 483,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 402 114,— |
|
3 |
||||
|
IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU |
||||
|
3 0 |
DARBĪBAS, KAS IR TIEŠI SAISTĪTAS AR REGULU (EK) NR. 881/2004 |
4 183 000 |
5 473 000 |
4 258 069,— |
|
3 1 |
DARBĪBAS IZDEVUMI |
2 900 000 |
2 370 665 |
2 802 255,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
7 083 000 |
7 843 665 |
7 060 324,— |
|
9 |
||||
|
IZDEVUMI, KAS NETIEK ĪPAŠI PAREDZĒTI |
||||
|
9 9 |
ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KOPSUMMA |
25 799 000 |
25 988 665 |
23 969 587,— |
Štatu saraksts
|
Funkciju grupa un pakāpe |
Pastāvīgās darba vietas |
Darba vietas uz noteiktu laiku |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
28 |
26 |
27 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
22 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
4 |
2 |
|
Starpsumma AD |
— |
— |
— |
99 |
101 |
101 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
7 |
|
Starpsumma AST |
— |
— |
— |
40 |
43 |
43 |
|
Kopā |
— |
— |
— |
139 |
144 |
144 |
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
|
Līgumdarbinieku amati |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
4 |
4 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
7 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Amati FG kopā |
14 |
15 |
|
Valstu norīkotie eksperti |
7 |
6 |
|
Kopā |
21 |
21 |