This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2012
Kopienas Augu šķirņu biroja (KAŠB) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
Kopienas Augu šķirņu biroja (KAŠB) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
OV C 95, 30.3.2012, p. 49–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 95/49 |
Kopienas Augu šķirņu biroja (KAŠB) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
(2012/C 95/09)
IEŅĒMUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2012. finanšu gads |
2011. finanšu gads |
2010. finanšu gads |
|
1 |
||||
|
IEŅĒMUMI |
||||
|
1 0 |
IEŅĒMUMI NO MAKSĀM |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
2 |
||||
|
SUBSĪDIJAS |
||||
|
2 0 |
SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
3 0 |
DEFICĪTA REZERVE |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
5 |
||||
|
IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
||||
|
5 0 |
IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
|
5. sadaļa – Kopā |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
6 |
||||
|
IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM |
||||
|
6 0 |
IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
6. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||
|
9 1 |
IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM |
150 000 |
150 000 |
79 011,71 |
|
9 2 |
DĀVANAS UN ZIEDOJUMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA |
200 000 |
200 000 |
–33 471,41 |
|
|
9. sadaļa – Kopā |
350 000 |
350 000 |
45 540,30 |
|
|
KOPSUMMA |
13 154 000 |
13 303 000 |
10 810 670,93 |
IZDEVUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Apropriācijas 2012 |
Apropriācijas 2011 |
Izpilde 2010 |
|||
|
Saistības |
Maksājums |
Saistības |
Maksājums |
Saistības |
Maksājums |
||
|
1 |
|||||||
|
BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS |
|||||||
|
1 1 |
AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 185 211,81 |
5 185 211,81 |
|
1 2 |
APMĀCĪBA |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 240,76 |
80 240,76 |
|
1 3 |
MISIJAS UN KOMANDĒJUMI |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000,— |
210 000,— |
|
1 4 |
PAPILDU PAKALPOJUMI |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
12 904,89 |
12 904,89 |
|
1 5 |
SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
12 846,94 |
12 846,94 |
|
1 7 |
SARĪKOJUMU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 459,87 |
7 459,87 |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 779 000 |
5 779 000 |
5 508 664,27 |
5 508 664,27 |
|
2 |
|||||||
|
ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
|||||||
|
2 0 |
IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
239 335,13 |
239 335,13 |
|
2 1 |
DATU APSTRĀDE |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
286 529,35 |
286 529,35 |
|
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
51 512,66 |
51 512,66 |
|
2 3 |
ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI |
100 000 |
100 000 |
192 000 |
192 000 |
58 989,85 |
58 989,85 |
|
2 4 |
PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 600,— |
80 600,— |
|
2 5 |
SANĀKSMES |
300 000 |
300 000 |
362 000 |
362 000 |
286 688,13 |
286 688,13 |
|
2 6 |
IEKŠĒJAIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
123 232,60 |
123 232,60 |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 754 000 |
1 754 000 |
1 126 887,72 |
1 126 887,72 |
|
3 |
|||||||
|
DARBĪBAS IZDEVUMI |
|||||||
|
3 0 |
MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES |
6 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 200 000 |
4 774 661,05 |
3 685 795,43 |
|
3 1 |
REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA |
312 000 |
312 000 |
300 000 |
280 000 |
269 280,— |
207 580,63 |
|
3 3 |
ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
143 636,23 |
123 369,87 |
|
3 5 |
TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS |
300 000 |
150 000 |
300 000 |
50 000 |
35 236,— |
50 000,— |
|
3 6 |
SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI |
90 000 |
90 000 |
40 000 |
40 000 |
28 514,85 |
8 371,03 |
|
3 7 |
DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50 000 |
100 390,05 |
100 001,98 |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 890 000 |
5 770 000 |
5 351 718,18 |
4 175 118,94 |
|
10 |
|||||||
|
CITI IZDEVUMI |
|||||||
|
10 0 |
PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
10. sadaļa – Kopā |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
KOPSUMMA |
14 304 000 |
13 154 000 |
14 423 000 |
13 303 000 |
11 987 270,17 |
10 810 670,93 |
Štatu saraksts
|
Funkciju grupa un pakāpe |
2012 |
2011 |
||
|
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
Kopā |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
3 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
— |
6 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kopā |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Pavisam kopā |
11 |
35 |
11 |
35 |