This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0113(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2016 — amending budget No 2
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
OL C 12, 2017 1 13, p. 27–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 12/27 |
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2017/C 12/07)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
9 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
|
9 1 |
KITOS ĮPLAUKOS |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
|
— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
|
2 |
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS |
130 000 |
|
130 000 |
|
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
|
2 6 |
INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS |
644 000 |
|
644 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
|
3 |
EINAMOJI VEIKLA |
|||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
|
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
|
3 2 |
MOKYMAS |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
3 4 |
SUTELKTI IŠTEKLIAI |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
|
3 5 |
ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
|
3 7 |
GRĮŽIMO PARAMA |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
|
3 8 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
|
4 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||
|
4 1 |
IŠORĖS SANTYKIAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Iš viso AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Bendra suma |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Iš viso |
106 |
91 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
86 |
86 |
|
Iš viso |
192 |
177 |