This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(38)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 113, 2016 3 30, p. 186–190
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 113/186 |
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/38)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
|
2 |
||||
|
ĮPLAUKOS |
||||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
||||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
KITAS ĮNAŠAS |
||||
|
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
||||
|
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
BENDRA SUMA |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
2015 m. asignavimai |
2014 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
3 1 |
PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
OPERATYVINĘ PARAMĄ |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
|||||||
|
4 1 |
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
BENDRA SUMA |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinos pareigybės |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
Iš viso AD |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
Iš viso AST |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Bendra suma |
136 |
86 |
(1) Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.