This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 113, 2016 3 30, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 113/78 |
Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/16)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
|
1 0 |
NUOSAVOS PAJAMOS |
— |
— |
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
||||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
||||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
— |
— |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
2015 m. asignavimai |
2014 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||
|
3 0 |
PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AD skaičiu |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AST skaičiu |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso |
30 |
16 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
8 |
|
Iš viso |
34 |
24 |