This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2016
Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 113, 2016 3 30, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 113/11 |
Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/03)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
||||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
2 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
2 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) |
— |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
KITOS PAJAMOS |
— |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
|
BENDRA SUMA |
41 809 234 |
49 120 612 |
52 309 509,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
2015 m. asignavimai |
2014 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) |
21 987 234 |
23 169 772 |
22 259 475,— |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) |
250 000 |
220 000 |
135 779,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) |
700 000 |
872 500 |
726 084,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) |
760 000 |
875 300 |
746 657,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
5 000 |
5 000 |
4 669,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
23 702 234 |
25 142 572 |
23 872 664,— |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) |
3 215 000 |
3 215 000 |
3 284 520,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
270 000 |
270 000 |
269 967,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) |
460 000 |
460 000 |
378 711,— |
|
2 4 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
3 440,— |
|
2 5 |
EAA VALDYMAS (8) |
230 000 |
230 000 |
222 737,— |
|
2 6 |
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
10 000 |
10 000 |
5 399,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 197 000 |
4 197 000 |
4 164 774,— |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
3 3 |
IŠTEKLIAI (9) |
13 115 000 |
13 928 131 |
13 045 279,— |
|
3 4 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) |
795 000 |
5 628 139 |
6 834 219,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
13 910 000 |
19 556 270 |
19 879 498,— |
|
|
BENDRA SUMA |
41 809 234 |
48 895 842 |
47 916 936,— |
Etatų lentelė
|
NUOLATINĖS PAREIGYBĖS |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
3 |
3 |
3 |
|
Bendras skaičius |
4 |
4 |
4 |
Etatų lentelė
|
Laikinos pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
6 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
65 |
64 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
8 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
8 |
8 |
7 |
|
AST 3 |
7 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
66 |
65 |
62 |
|
Bendras skaičius |
135 |
133 |
130 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
39 5 Copernicus |
38 ENI South 1 ENI East 4 |
38 |
|
FG III |
11 |
10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 |
15 |
|
FG II |
19 |
18 |
15 |
|
FG I |
1 Copernicus |
|
|
|
Iš viso FG |
75 |
74 |
70 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
20 |
20 |
20 |
|
Iš viso |
95 |
94 |
90 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000, |
|
— |
IPA 2015: 600 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 154 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 351 488, |
|
— |
GIO: 444 233, |
|
— |
INSEIS: 53 171. |
(3) 2014: GIO: 11 126.
(4) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 10 500. |
2014:
|
— |
ENPI: 49 100, |
|
— |
GIO: 26 523, |
|
— |
IPA2: 3 697, |
|
— |
IPA2014: 1 475, |
|
— |
INSEIS: 1 218. |
(5) 2015:
|
— |
ENI East: 24 000, |
|
— |
IPA 2015: 2 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 8 789, |
|
— |
GIO: 9 951, |
|
— |
IPA2: 2 170. |
(6) 2014: GIO: 83 599.
(7) 2014:
|
— |
GIO: 44, |
|
— |
IPA2: 2 244, |
|
— |
ENPI: 4 138. |
(8) 2014: ENPI: 27 404.
(9) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000, |
|
— |
IPA 2015: 82 887. |
2014:
|
— |
ENPI: 149 048, |
|
— |
GIO: 89 856, |
|
— |
IPA2: 66 308, |
|
— |
IPA2014: 50 804, |
|
— |
INSEIS: 5 077. |
(10) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000, |
|
— |
IPA 2015: 350 623. |
2014:
|
— |
ENPI: 443 457, |
|
— |
GIO: 5 355 876, |
|
— |
IPA2: 53 980, |
|
— |
IPA2014: 62 491. |