This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B1215(15)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2015 — amending budget No 1
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
OL C 416, 2015 12 15, p. 54–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 416/54 |
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2015/C 416/15)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 |
||||
|
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
3 |
||||
|
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
||||
|
3 0 |
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
— |
|
— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
4 |
||||
|
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
||||
|
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
— |
|
— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
9 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
|
BENDRA SUMA |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 421 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
40 065 100 |
–4 914 700 |
35 150 400 |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 966 400 |
255 625 |
2 222 025 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
42 031 500 |
–4 659 075 |
37 372 425 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
5 713 500 |
233 520 |
5 947 020 |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
2 989 100 |
–80 370 |
2 908 730 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
523 900 |
– 163 765 |
360 135 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 226 500 |
–10 615 |
9 215 885 |
|
3 |
||||
|
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
||||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
2 098 500 |
– 198 585 |
1 899 915 |
|
3 2 |
BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS |
6 761 500 |
– 659 305 |
6 102 195 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
8 860 000 |
– 857 890 |
8 002 110 |
|
|
BENDRA SUMA |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 420 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2015 |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
129 |
93 |
69 |
|
FG III |
172 |
151 |
143 |
|
FG II |
184 |
184 |
188 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Iš viso |
492 |
435 |
407 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
492 |
435 |
407 |