This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2015
Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 110, 2015 3 31, p. 118–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 110/118 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2015/C 110/24)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH |
14 417 061 |
25 139 004 |
85 800 139,— |
|
1 1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI |
2 243 574 |
1 300 000 |
313 000,— |
|
1 9 |
REZERVAS |
82 869 889 |
160 044 885 |
171 892 360,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
99 530 524 |
186 483 889 |
258 005 499,— |
|
2 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
||||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
14 811 000 |
6 320 918 |
7 632 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 811 000 |
6 320 918 |
7 632 000,— |
|
3 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
||||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
402 206 |
128 000 |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
402 206 |
128 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
KITI ĮNAŠAI |
||||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
177 057 |
177 057,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
177 057 |
177 057,— |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
425 000 |
1 750 000 |
3 283 104,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
425 000 |
1 750 000 |
3 283 104,— |
|
6 |
||||
|
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
||||
|
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
p.m. |
1 247 000 |
1 024 424,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
1 247 000 |
1 024 424,— |
|
9 |
||||
|
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
|
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
115 168 730 |
196 106 864 |
270 122 084,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
2014 m. asignavimai |
2013 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
|||||||
|
DARBUOTOJAI |
|||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
60 995 820 |
60 995 820 |
67 829 695 |
67 829 695 |
64 579 414,— |
64 579 414,— |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
798 200 |
798 200 |
912 265 |
912 265 |
773 589,— |
773 589,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
44 088,— |
44 088,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
2 228 520 |
2 228 520 |
2 060 143 |
2 060 143 |
545 734,— |
545 734,— |
|
1 5 |
MOKYMAI |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 250 975 |
1 250 975 |
1 228 103,— |
1 228 103,— |
|
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
2 523 240 |
2 523 240 |
2 298 401 |
2 298 401 |
2 026 655,— |
2 026 655,— |
|
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
20 000 |
20 000 |
19 360 |
19 360 |
4 144,— |
4 144,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
68 025 780 |
68 025 780 |
74 420 839 |
74 420 839 |
69 201 727,— |
69 201 727,— |
|
2 |
|||||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
8 352 720 |
8 352 720 |
7 741 274 |
7 741 274 |
7 616 990,— |
7 616 990,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
7 338 610 |
7 338 610 |
6 260 922 |
6 260 922 |
5 365 055,— |
5 365 055,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
957 840 |
957 840 |
365 443 |
365 443 |
353 547,— |
353 547,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
441 330 |
441 330 |
453 938 |
453 938 |
371 959,— |
371 959,— |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
6 550 |
6 550 |
18 097 |
18 097 |
4 970,— |
4 970,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
17 097 050 |
17 097 050 |
14 839 674 |
14 839 674 |
13 712 521,— |
13 712 521,— |
|
3 |
|||||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
28 013 200 |
28 013 200 |
22 184 910 |
22 184 910 |
19 031 446,— |
19 031 446,— |
|
3 1 |
DAUGIAMETĖ VEIKLA |
316 800 |
102 500 |
115 200 |
10 613 |
113 100,— |
113 100,— |
|
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
120 000 |
362 000 |
1 333 565 |
385 877 |
107 900,— |
107 900,— |
|
3 9 |
SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
155 463,— |
155 463,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
28 450 000 |
28 477 700 |
23 633 675 |
22 581 400 |
19 407 909,— |
19 407 909,— |
|
4 |
|||||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
|||||||
|
4 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
1 119 070 |
1 119 070 |
729 885 |
7 298 855 |
2 534 242,— |
2 534 242,— |
|
4 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 9 |
NUMATYTOSIOS OPERACIJOS |
— |
— |
177 057 |
177 057 |
0,— |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
1 119 070 |
1 119 070 |
906 942 |
7 475 912 |
2 534 242,— |
2 534 242,— |
|
5 |
|||||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
|||||||
|
5 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
449 130 |
449 130 |
488 118 |
488 118 |
1 141 445,— |
1 141 445,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
449 130 |
449 130 |
488 118 |
488 118 |
1 141 445,— |
1 141 445,— |
|
9 |
|||||||
|
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
|||||||
|
9 0 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH |
— |
— |
82 869 889 |
82 869 889 |
162 712 070,— |
162 712 070,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
82 869 889 |
82 869 889 |
162 712 070,— |
162 712 070,— |
|
|
BENDRA SUMA |
115 141 030 |
115 168 730 |
197 159 137 |
202 675 832 |
268 709 914,— |
268 709 914,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinosios pareigybės |
||
|
2015 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
4 |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
1 |
— |
|
AD 12 |
23 |
2 |
— |
|
AD 11 |
29 |
3 |
— |
|
AD 10 |
31 |
4 |
— |
|
AD 9 |
48 |
7 |
— |
|
AD 8 |
48 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
48 |
6 |
— |
|
AD 6 |
53 |
4 |
— |
|
AD 5 |
9 |
— |
— |
|
Iš viso AD |
308 |
39 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
7 |
— |
— |
|
AST 8 |
8 |
— |
— |
|
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
29 |
3 |
— |
|
AST 4 |
16 |
2 |
— |
|
AST 3 |
18 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
10 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Iš viso AST |
122 |
9 |
5 |
|
Iš viso |
430 |
48 |
6 |