This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2015
Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 110, 2015 3 31, p. 71–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 110/71 |
Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2015/C 110/14)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
2 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
3 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
4 |
||||
|
KITI ĮNAŠAI |
||||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
6 |
||||
|
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
|
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
7 |
||||
|
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
||||
|
7 0 |
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
7 antraštinė dalis - Iš viso |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
162 026 000 |
162 273 164 |
124 320 144,27 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
2014 m. asignavimai |
2013 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
72 276 000 |
73 400 000 |
64 570 457,59 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
1 298 000 |
1 054 000 |
1 045 205,31 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
— |
90 000 |
61 445,21 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
4 378 000 |
3 840 000 |
3 487 015,29 |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
158 000 |
156 000 |
243 202,50 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
78 110 000 |
78 540 000 |
69 407 325,90 |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
11 767 000 |
9 805 000 |
8 303 525,66 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
4 594 000 |
4 143 000 |
5 998 081,48 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
517 000 |
120 000 |
52 902,03 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
1 112 000 |
916 000 |
801 366,53 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
221 000 |
765 000 |
640 647,03 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
18 211 000 |
15 749 000 |
15 796 522,73 |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
SERTIFIKAVIMO VEIKLA |
26 951 000 |
30 055 000 |
27 806 693,50 |
|
3 1 |
„S“ VEIKLA |
230 000 |
220 000 |
221 695,69 |
|
3 2 |
DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS |
— |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS |
300 000 |
295 000 |
431 556,51 |
|
3 4 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
485 000 |
380 000 |
420 382,39 |
|
3 5 |
VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS |
446 000 |
296 000 |
1 280 709,— |
|
3 6 |
TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA |
925 000 |
280 000 |
1 518 989,31 |
|
3 7 |
KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
6 363 000 |
5 275 000 |
5 071 551,58 |
|
3 8 |
TECHNINIS MOKYMAS |
663 000 |
536 000 |
459 597,95 |
|
3 9 |
„VD“ VEIKLA |
752 000 |
358 000 |
1 023 504,93 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
37 115 000 |
37 695 000 |
38 234 680,86 |
|
4 |
||||
|
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
||||
|
4 0 |
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS |
9 200 000 |
8 935 000 |
3 352 158,85 |
|
4 1 |
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |
p.m. |
18 721 |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
9 200 000 |
8 953 721 |
3 352 158,85 |
|
5 |
||||
|
KITOS IŠLAIDOS |
||||
|
5 0 |
ATIDĖJIMAI |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
162 026 000 |
162 273 164 |
126 790 688,34 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
48 |
37 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
72 |
60 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
95 |
84 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
118 |
107 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
100 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
55 |
75 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
46 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
22 |
23 |
19 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
26 |
28 |
31 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
20 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
128 |
134 |
141 |
|
Bendra suma |
— |
— |
— |
679 |
685 |
692 |