This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2013
Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 91, 2013 3 27, p. 19–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
27.3.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 91/19 |
Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/04)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) |
20 026 500 |
20 044 530 |
19 850 000,— |
1 3 |
EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS |
118 000 |
100 000 |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
20 144 500 |
20 144 530 |
19 850 000,— |
4 |
||||
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
||||
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
2 805 |
4 522,81 |
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
133 010 |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
135 815 |
4 522,81 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
— |
248 467 |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
248 467 |
0,— |
8 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
p.m. |
p.m. |
|
|
8 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
10 |
||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
20 144 500 |
20 528 812 |
19 939 858,04 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
2012 m. asignavimai |
2011 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
13 190 800 |
13 190 800 |
12 815 370 |
12 815 370 |
12 158 821,46 |
12 158 821,46 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
114 000 |
114 000 |
150 899 |
150 899 |
134 384,82 |
134 384,82 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
197 100 |
197 100 |
227 290 |
227 290 |
148 059,99 |
148 059,99 |
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
71 600 |
71 600 |
39 345 |
39 345 |
92 350,94 |
92 350,94 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
15 500,— |
15 500,— |
1 9 |
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 585 500 |
13 585 500 |
13 244 904 |
13 244 904 |
12 549 117,21 |
12 549 117,21 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
529 296 |
529 296 |
510 783 |
510 783 |
465 075,67 |
465 075,67 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
641 154 |
641 154 |
765 596 |
765 596 |
672 298,53 |
672 298,53 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
105 600 |
105 600 |
43 300 |
43 300 |
54 794,24 |
54 794,24 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
81 950 |
81 950 |
69 171 |
69 171 |
128 850,88 |
128 850,88 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
38 000 |
38 000 |
30 100 |
30 100 |
26 726,15 |
26 726,15 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
108 000 |
108 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 526 950 |
1 526 950 |
1 457 745,47 |
1 457 745,47 |
3 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 014 000 |
1 014 000 |
962 102 |
916 500 |
1 021 896,86 |
1 341 586,64 |
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 173 000 |
3 173 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 631 291,— |
3 690 833,18 |
3 2 |
OPERACIJOS |
876 000 |
876 000 |
873 976 |
828 576 |
877 340,74 |
845 844,75 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 063 000 |
5 063 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
5 530 528,60 |
5 878 264,57 |
4 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 1 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
4 4 |
ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
5 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
0,— |
0,— |
5 2 |
KELIONĖS IR DIENPINIGIAI |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
0,— |
0,— |
5 3 |
KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
0,— |
0,— |
5 4 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
FINANSINIS AUDITAS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 7 |
LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
0,— |
0,— |
8 |
|||||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
8 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
9 |
|||||||
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||||||
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
20 144 500 |
20 144 500 |
20 528 812 |
20 528 812 |
19 695 188,63 |
20 042 924,60 |
Skyrius 3 0
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2013 |
2014 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai |
180 000 |
180 000 |
— |
2013 m. asignavimai |
1 014 000 |
834 000 |
180 000 |
Iš viso |
1 194 000 |
1 014 000 |
180 000 |
Skyrius 3 1
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2013 |
2014 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai |
1 605 000 |
1 605 000 |
— |
2013 m. asignavimai |
3 173 000 |
1 568 000 |
1 605 000 |
Iš viso |
4 778 000 |
3 173 000 |
1 605 000 |
Skyrius 3 2
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2013 |
2014 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai |
181 000 |
181 000 |
— |
2013 m. asignavimai |
876 000 |
695 000 |
181 000 |
Iš viso |
1 057 000 |
876 000 |
181 000 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2013 |
2012 |
Pareigybių padėtis 2011 m. gruodžio 31 d. |
|||
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
16 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
Tarpinė AD suma |
— |
62 |
— |
61 |
— |
55 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
|
— |
|
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Tarpinė AST suma |
— |
34 |
— |
35 |
— |
35 |
Iš viso |
— |
96 |
— |
96 |
— |
90 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
Užpildytos 2011 m. gruodžio 31 d. |
2012 |
2013 |
FG IV |
4 |
4 |
4 |
FG III |
15 |
20 |
21 |
FG II |
13 |
12 |
10 |
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
32 |
36 |
35 |
Vietos darbuotojų |
2 |
2 |
2 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
2 |
2 |
Iš viso |
35 |
40 |
39 |
Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2013 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.