This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
OL C 397, 2012 12 21, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 397/5 |
Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2012/C 397/02)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2012 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS |
100 000 |
|
100 000 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
||||
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
133 010 |
|
133 010 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
248 467 |
|
248 467 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2012 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
OPERACIJOS |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 1 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
KELIONĖS IR DIENPINIGIAI |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANSINIS AUDITAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||||||
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
BENDRA SUMA |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2012 |
2013 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai |
134 397 |
134 397 |
— |
2012 m. asignavimai |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Iš viso |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2012 |
2013 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
2012 m. asignavimai |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Iš viso |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2012 |
2013 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai |
136 203 |
136 203 |
— |
2012 m. asignavimai |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Iš viso |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2012 |
2011 |
Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d. |
|||
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Tarpinė AD suma |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Tarpinė AST suma |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Iš viso |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d. |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
32 |
34 |
36 |
Vietos darbuotojų |
2 |
2 |
2 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
2 |
2 |
2 |
Iš viso |
33 |
38 |
36 |
Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2012 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.