This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 2 patikslintas biudžetas
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 2 patikslintas biudžetas
OL L 2, 2008 1 4, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 2/229 |
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 2 patikslintas biudžetas
(2008/15/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
||
|
1 0 SKYRIUS |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Europos Bendrijos subsidija |
||||||
|
1 0 0 0 |
Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Informacinė visuomenė“ |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 1 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 3 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 4 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Europos bendrijos subsidija plėtros politikos sričiai |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
1 0 0 straipsnis – Iš viso |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
1 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
BENDRA SUMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0 0 Europos Bendrijos subsidija
1 0 0 0 Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Informacinė visuomenė“
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Paaiškinimai
2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).
Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.
1 0 1 1 Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 1 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Paaiškinimai
2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).
Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 15 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.
1 0 1 2 Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 3 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Paaiškinimai
2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).
Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 15 01 04 31 punkte numatytą subsidiją.
1 0 1 3 Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 4 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Paaiškinimai
2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).
Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 15 01 04 32 punkte numatytą subsidiją.
1 0 4 0 Europos bendrijos subsidija plėtros politikos sričiai
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
|
40 000 |
40 000 |
Paaiškinimai
2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).
Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 22 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
DUOMENŲ DOROJIMAS |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Paaiškinimai
Taisomasis biudžetas Nr. 2: Į šį stulpelį įtrauktos pataisos, padarytos Iniciatyviniam komitetui 2007 m. spalio 22 d. patvirtinus antrąjį taisomąjį biudžetą, ir perkeltos lėšos, kurias Iniciatyvinis komitetas patvirtino 2007 m. birželio 29 d.
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
DARBUOTOJAI
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
||||||
|
1 1 SKYRIUS |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Darbuotojai, užimantys etatų lentelėje numatytas pareigas |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Bazinis atlyginimas |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokos |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
1 1 0 straipsnis – Iš viso |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Kiti tarnautojai |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Sutartininkai |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stažuotojai |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Į įstaigą laikinai deleguoti Europos, nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai bei privataus sektoriaus darbuotojai |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Įvairios pašalpos ir išmokos |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Laikinos paslaugos ir kiti išorės paslaugų tiekėjai |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Išmokos ir išlaidos, susijusios su pareigų ėjimo pradžia, tarnybos nutraukimu ir perkėlimu į kitą darbo vietą |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Korekciniai koeficientai |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
1 3 SKYRIUS |
||||||||||
|
1 3 0 |
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos susijusios išlaidos |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
1 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
1 4 SKYRIUS |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restoranai ir valgyklos |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Medicininės paslaugos |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Kalbų, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo kursai |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
1 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 0 Darbuotojai, užimantys etatų lentelėje numatytas pareigas
1 1 0 0 Bazinis atlyginimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 66 straipsniai).
Šie asignavimai skirti etatų lentelėje numatytų darbuotojų baziniams atlyginimams, kurie apskaičiuojami remiantis galiojančomis nuostatomis ir atsižvelgiant į galimas pataisas, padengti.
Šie asignavimai taip pat apima viršvalandžius (56 straipsnis ir VI priedas).
1 1 0 2 Gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis).
1 1 1 Kiti tarnautojai
1 1 1 2 Sutartininkai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (sutartininkas: IV antraštinė dalis, ypač jos 79 straipsnis):
Šie asignavimai skirti visoms išlaidoms, susijusioms su darbo užmokesčiu, socialiniu draudimu bei visomis kitomis šiems darbuotojams skirtomis išmokomis, pašalpomis ir kitomis išlaidomis, padengti.
1 1 1 3 Stažuotojai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti su administracinėmis stažuotėmis, kurias gali gauti jauni studentai, susijusioms išlaidoms padengti. Išlaidos apima išmokas stažuotojams ir socialines įmokas, su stažuotės metu įvykusiu persikėlimu gyventi kitur išlaidas, stažuotės ar viešnagės pradžioje ir pabaigoje patirtas kelionės išlaidas.
1 1 1 5 Į įstaigą laikinai deleguoti Europos, nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai bei privataus sektoriaus darbuotojai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Paaiškinimai
Analogijos būdu bus taikomos Komisijos priimtos pareigūnų paskyrimo ir perkėlimo taisyklės bei kitos finansinės sąlygos.
Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Europos pareigūnų (ypač pareigūnų, kurie stažuojasi Komisijoje), nacionalinių pareigūnų ir kitų įstaigos ekspertų delegavimu ir su laikinu jų paskyrimu į jos tarnybas, padengti.
1 1 4 Įvairios pašalpos ir išmokos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (70, 74 ir 75 straipsniai bei jų VII priedo 8 straipsnis).
Šie asignavimai skirti padengti:
|
— |
vaiko gimimo išmoką ir išmoką pareigūno mirties atveju – 1 1 4 0 punktas, |
|
— |
metinių atostogų kelionės išlaidas – 1 1 4 1 punktas, |
|
— |
pašalpą būstui/transportui – 1 1 4 2 punktas, |
|
— |
fiksuoto dydžio išmokas savo pareigoms vykdyti – 1 1 4 3 punktas, |
|
— |
fiksuoto dydžio išmokas už keliones – 1 1 4 4 punktas, |
|
— |
specialias išmokas apskaitos pareigūnams ir tarpinių sąskaitų administratoriams – 1 1 4 5 punktas, |
|
— |
išmokas už budėjimą / darbą be pertraukos – 1 1 4 7 punktas, |
|
— |
kitas išmokas – 1 1 4 9 punktas. |
1 1 7 Laikinos paslaugos ir kiti išorės paslaugų tiekėjai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti šias išlaidas:
|
— |
laikinai priimtų darbuotojų – 1 1 7 0 punktas |
|
— |
kitų išorės darbuotojų, įskaitant paslaugos lygio sutarties išlaidas, susijusias su mokėjimais darbuotojams – 1 1 7 8 punktas. |
1 1 8 Išmokos ir išlaidos, susijusios su pareigų ėjimo pradžia, tarnybos nutraukimu ir perkėlimu į kitą darbo vietą
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su:
|
— |
kelione pradėjus eiti pareigas ir pasibaigus sutarčiai, įskaitant ir atitinkamas šeimos narių išlaidas (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis) – 1 1 8 1 punktas, |
|
— |
įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą vietą išmokomis (jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai) – 1 1 8 2 punktas, |
|
— |
persikraustymo kompensacija (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis) – 1 1 8 3 punktas, |
|
— |
laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis) – 1 1 8 4 punktas, |
|
— |
įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas) – 1 1 8 5 punktas. |
1 1 9 Korekciniai koeficientai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti:
|
— |
korekcinių koeficientų mokėjimą – 1 1 9 0 punktas, |
|
— |
ir darbo užmokesčio patikslinimus – 1 1 9 1 punktas, |
vadovaujantis Tarybos priimtais sprendimais.
1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
1 3 0 Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos susijusios išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti įstaigos darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.
1 4 SKYRIUS — SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA
1 4 2 Restoranai ir valgyklos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Medicininės paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.
1 4 4 Kalbų, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo kursai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
360 000 |
|
360 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti įstaigos finansiniams įnašams kvalifikacijos kėlimo kursams, kuriuose dalyvauja jos darbuotojai, padengti.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
||||||||||||
|
2 0 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nuomos mokestis |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Draudimas |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Valymas ir priežiūra |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Patalpų įrengimas |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Patalpų apsauga ir stebėjimas |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Kitos išlaidos |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
2 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informatika |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Duomenų dorojimo įranga |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programinės įrangos tobulinimas |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Kitos išorės paslaugos |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
2 1 0 straipsnis – Iš viso |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
2 2 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Techninė įranga ir įrenginiai |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ir lizingas |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra, eksploatacija ir taisymas |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 0 straipsnis – Iš viso |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Baldai |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Baldų pirkimas |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 1 straipsnis – Iš viso |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transporto priemonės |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Transporto priemonių nuoma ir lizingas |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 3 straipsnis – Iš viso |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
2 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kanceliarinės prekės ir biuro reikmenys |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finansiniai mokesčiai |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Banko išlaidos |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Praradimai dėl valiutų keitimo kurso skirtumo |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Kitos finansinės išlaidos |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 2 straipsnis – Iš viso |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Teisinės išlaidos |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kitos veiklos išlaidos |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
2 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymas |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacijos |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonementai ir mokesčiai |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
2 4 1 straipsnis – Iš viso |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
2 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
2 6 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Su einamąja veikla susijusios išlaidos ekspertams ir posėdžiams |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informavimas, komunikacija ir publikavimas |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Vertimo raštu išlaidos |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Audito išlaidos |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Tyrimų išlaidos |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
2 6 SKYRIUS – IŠ VISO |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
BENDRA SUMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 0 SKYRIUS — PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0 0 Nuomos mokestis
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiui padengti.
2 0 1 Draudimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti draudimo sutarčių, sudarytų dėl užimamų pastatų ar jų dalių, išlaidoms padengti.
2 0 2 Vanduo, dujos, elektra ir šildymas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti einamosioms komunalinėms išlaidoms padengti.
2 0 3 Valymas ir priežiūra
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti įstaigai perduoto pastato priežiūros išlaidoms padengti (patalpos, liftas, šildymas, oro kondicionavimas, elektra, vamzdynai).
2 0 4 Patalpų įrengimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti pastato tvarkymo ir pertvarų pastato viduje keitimo darbų vykdymo išlaidoms padengti.
2 0 5 Patalpų apsauga ir stebėjimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Kitos išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su patalpomis, padengti, kurios nebūtinai numatytos, būtent kelių mokesčiai ir priežiūra, sanitarija, šiukšlių išvežimas, kaminų valymas.
2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ DOROJIMAS
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Duomenų dorojimo įranga
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kompiuterių ir susijusios įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms padengti.
Jie taip pat apima priežiūros, eksploatacijos, taisymo, informacijos teikimo, dokumentacijos ir kitokių priemonių išlaidas.
2 1 0 1 Programinės įrangos tobulinimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, už informatikos bendrovių teikiamas tokias paslaugas:
|
— |
esamų įrengimų priežiūrą, |
|
— |
naujų įrenginių įdiegimą ir esamų išplėtimą (suderinamumo tyrimas, analizė, programavimas, įdiegimas ir t. t.), |
|
— |
eksploatavimo sistemų valdymą ir parametravimą, |
|
— |
visų programų ir programinės įrangos pirkimą, nuomą, priežiūrą ir t. t. |
2 1 0 2 Kitos išorės paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti išorės informacijos specialistų (operatorių, informatikų, sistemų inžinierių ir t. t.) išlaidoms padengti, išskyrus laikinai priimtus tarnautojus duomenims apdoroti.
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 2 0 Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 0 0 Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti:
|
— |
vaizdo ir garso, kopijavimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimų įrangos įsigijimo išlaidas, pavyzdžiui, kabinų, ausinių ir garsiakalbių sinchroninio vertimo įrangai, |
|
— |
įvairios technikos pastatų priežiūros darbams įsigijimo išlaidas, |
|
— |
nedidelių biuro įrenginių, pavyzdžiui, rašomųjų ir skaičiavimo mašinėlių, tekstų apdorojimo įrenginių, įsigijimo išlaidas ir t. t. |
2 2 0 2 Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ir lizingas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti 2 2 0 0 punkte nurodytos įrangos ir įrenginių nuomos ir lizingo išlaidoms padengti.
2 2 0 3 Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra, eksploatacija ir taisymas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti 2 2 0 0 punkte nurodytos įrangos ir įrenginių priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.
2 2 1 Baldai
2 2 1 0 Baldų pirkimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti baldų įsigijimo išlaidoms padengti.
2 2 3 Transporto priemonės
2 2 3 2 Transporto priemonių nuoma ir lizingas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti važiuojančių transporto priemonių nuomos, lizingo bei tam tikriems renginiams skirtos nuomos ir bendro transporto naudojimo išlaidoms padengti.
2 2 5 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti pirmiausia:
|
— |
bibliotekos fondą – 2 2 5 0 punktas, |
|
— |
bibliotekoms skirtą specialią įrangą (kartotekos, knygų lentynos, baldai, katalogai ir t. t.) – 2 2 5 1 punktas, |
|
— |
laikraščių ir periodinių leidinių abonementus – 2 2 5 2 punktas, |
|
— |
spaudos agentūrų abonementus – 2 2 5 3 punktas, |
|
— |
įrišimo ir kitas išlaidas, būtinas leidinių ir periodinių leidinių saugojimui – 2 2 5 4 punktas. |
2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 3 0 Kanceliarinės prekės ir biuro reikmenys
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kopijavimo, kopijavimo aparatų aprūpinimo, popieriaus ir biuro reikmenų išlaidoms padengti.
2 3 2 Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0 Banko išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 000 |
|
1 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti banko išlaidoms padengti.
2 3 2 1 Praradimai dėl valiutų keitimo kurso skirtumo
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
p.m. |
|
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti praradimams dėl valiutų keitimo kursų skirtumo padengti.
2 3 2 9 Kitos finansinės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
2 000 |
|
2 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kitoms finansinėms išlaidoms padengti.
2 3 3 Teisinės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas teisinėms išlaidoms ir teisininkų bei kitų ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.
2 3 5 Kitos veiklos išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti įvairioms veiklos išlaidoms padengti, ypač:
|
— |
įvairiems draudimams – 2 3 5 0 punktas, |
|
— |
įvairioms vidaus posėdžių išlaidoms – 2 3 5 2 punktas, |
|
— |
patalpų paruošimo ir persikraustymo darbams – 2 3 5 3 punktas, |
|
— |
dokumentų archyvavimo išlaidoms – 2 3 5 4 punktas, |
|
— |
darbo aprangai ir drabužiams – 2 3 5 5 punktas, |
|
— |
įvairioms išlaidoms, įskaitant horizontalių paslaugų teikimą – 2 3 5 6 punktas. |
2 4 SKYRIUS — PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
2 4 0 Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti pašto rinkliavų ir korespondencijos pristatymo, įskaitant pašto siuntų siuntimą, išlaidoms padengti.
2 4 1 Telekomunikacijos
2 4 1 0 Abonementai ir mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti abonementų ir komunikacijų išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su telekomunikacijų įrenginiais, įskaitant įrangos priežiūrą ir remontą.
2 6 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA
2 6 0 Su einamąja veikla susijusios išlaidos ekspertams ir posėdžiams
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti ekspertų ir partnerių posėdžių, kuriuos rengia įstaiga, išlaidoms padengti:
|
— |
ekspertų išlaidos – 2 6 0 0 punktas, |
|
— |
posėdžių išlaidos – 2 6 0 1 punktas. |
2 6 1 Vertimo žodžiu išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.
2 6 2 Informavimas, komunikacija ir publikavimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti informavimo, komunikacijos ir publikavimo išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.
2 6 3 Vertimo raštu išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti vertimo raštu išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.
2 6 4 Audito išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti audito išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.
2 6 5 Tyrimų išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti tyrimų išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.
Etatų planas
|
Kategorija ir karjera |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2007 |
2006 m. |
2005 m. |
2007 |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Iš viso |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |