16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/839

---

Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/300/EB)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	5 800 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 800 000
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.
	BENDRA SUMA	5 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0
Europos bendrijos įnašas
1 0 0 0	Europos bendrijos įnašas	5 800 000
	1 0 0 straipsnis – Iš viso	5 800 000
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	5 800 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 800 000
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 0   Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0   Europos bendrijos įnašas

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
5 800 000

Paaiškinimai

Įstaigai skirtas įnašas įrašytas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įrašytos įplaukos atitinka bendrojo biudžeto III skirsnio „Komisija“ išlaidų ataskaitos 17 01 04 30 punkte nurodytą įnašą.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0
EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje
2 0 0 0	EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje	p.m.
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.
	BENDRA SUMA	5 800 000
2 0 SKYRIUS — EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

2 0 SKYRIUS —   EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

2 0 0   EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje

2 0 0 0   EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
p.m.

Paaiškinimai

Trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija yra sudariusi 49 straipsnyje nurodytus susitarimus, įnašas.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1
IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI
1 1	FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 282 000
1 2	ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA	51 000
1 3	SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	121 000
1 4	KITOS PASLAUGOS	140 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	2 594 000
2
CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS
2 0	PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	470 000
2 1	TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI	113 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	30 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	35 000
2 4	MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS	8 000
2 5	PAPILDOMOS PASLAUGOS	190 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	846 000
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA
3 1	SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS	1 471 000
3 2	VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS	398 000
3 3	INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS	491 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	2 360 000
	BENDRA SUMA	5 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Laikinieji darbuotojai
1 1 0 0	Bazinė alga	712 000
1 1 0 1	Išmokos	178 000
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	890 000
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	1 352 000
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 352 000
1 1 2
Darbdavio įnašas
1 1 2 0	Ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos draudimo įmokos	31 000
1 1 2 1	Draudimo nuo nedarbo ir teisių į pensiją įgijimo bei išlaikymo išlaidos	9 000
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	40 000
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	2 282 000
1 2 SKYRIUS
1 2 0
Įdarbinimo ir darbo vietos keitimo išlaidos
1 2 0 0	Įdarbinimo išlaidos	27 000
1 2 0 1	Įsikūrimo, persikėlimo, persikraustymo išmokos ir dienpinigiai bei kelionės išlaidos	p.m.
	1 2 0 straipsnis – Iš viso	27 000
1 2 1
Administracinės išlaidos
1 2 1 0	PMO (personalo valdymo tarnybos) teikiamos paslaugos	24 000
	1 2 1 straipsnis – Iš viso	24 000
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	51 000
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Socialinė infrastruktūra ir mokymas
1 3 0 0	ADMIN GD (Personalo ir administracijos generalinio direktorato) teikiamos paslaugos	36 000
1 3 0 1	Mokymas, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas	80 000
1 3 0 2	Kita infrastruktūra	5 000
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	121 000
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	121 000
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Kitos paslaugos
1 4 0 0	Laikini paslaugų teikėjai	140 000
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	140 000
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	140 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	2 594 000
1 1 SKYRIUS — FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA 1 3 SKYRIUS — SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS 1 4 SKYRIUS — KITOS PASLAUGOS

1 1 SKYRIUS —   FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Laikinieji darbuotojai

1 1 0 0   Bazinė alga

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
712 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti laikinojo personalo bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1   Išmokos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
178 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 straipsniai ir I, II skirsniai bei VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti visoms laikinojo personalo išmokoms padengti, įskaitant:

—	namų ūkio išmokas,

—	išlaikomo vaiko išmokas,

—	vaiko mokymosi išmokas,

—	ekspatriacijos ir darbo užsienyje išmokas,

—	būsto išmokas,

—	metinių atostogų kelionės išlaidas,

—	vaikos gimimo išmokas,

—	išmokas pareigūno mirties atveju – visą mirusiojo darbo atlyginimą iki trečio mėnesio nuo mirties mėnesio pabaigos ir mirusiojo palaikų pervežimo į pareigūno kilmės vietą išlaidas.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 352 000

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač IV antraštinės dalies 79 straipsnis.

Šie asignavimai skirtis visoms išlaidoms, susijusioms su šių darbuotojų darbo atlyginimu, socialiniu draudimu, visomis išmokomis ir kitomis su jais susijusiomis išlaidomis, padengti.

1 1 2   Darbdavio įnašas

1 1 2 0   Ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos draudimo įmokos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
31 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 72 ir 73 straipsniai.

1 1 2 1   Draudimo nuo nedarbo ir teisių į pensiją įgijimo bei išlaikymo išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
9 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygos, ypač 28a ir 42 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinojo personalo draudimo nuo nedarbo įmokoms, taip pat įstaigos laikinųjų darbuotojų įmokoms teisei į pensiją įgyti ir išlaikyti jų kilmės šalyje.

1 2 SKYRIUS —   ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

1 2 0   Įdarbinimo ir darbo vietos keitimo išlaidos

1 2 0 0   Įdarbinimo išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
27 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti su samdymo procedūromis susijusioms išlaidoms padengti.

1 2 0 1   Įsikūrimo, persikėlimo, persikraustymo išmokos ir dienpinigiai bei kelionės išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai ir I bei VII priedo 5, 6, 7, 9, 10 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

—	darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą išlaidoms,

—	pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kuriems tenka persikelti pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą, įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms,

—	pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kuriems tenka persikelti pradedant eiti pareigas arba paskyrus juos į naują darbo vietą toje pačioje tarnyboje, arba persikraustyti kitur baigus tarnybą, persikraustymo išlaidoms,

—	pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali įrodyti, kad pradedant eiti tarnybą (įskaitant perkėlimą) jiems reikia persikelti į kitą vietą, dienpinigiams.

1 2 1   Administracinės išlaidos

1 2 1 0   PMO (personalo valdymo tarnybos) teikiamos paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
24 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su administracinėmis paslaugomis pagal susitarimą su PMO dėl paslaugų lygio, padengti.

1 3 SKYRIUS —   SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

1 3 0   Socialinė infrastruktūra ir mokymas

1 3 0 0   ADMIN GD (Personalo ir administracijos generalinio direktorato) teikiamos paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
36 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas medicinos ir kitoms išlaidoms padengti, vadovaujantis paslaugų lygio susitarimu su DG Admin.

1 3 0 1   Mokymas, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
80 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 24 straipsnio trečioji dalis.

1 3 0 2   Kita infrastruktūra

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įstaigos įnašams į CAS (kultūros klubą, sporto klubą), taip pat įnašams už lopšelių ir darželių paslaugas ir studijų centrui padengti.

1 4 SKYRIUS —   KITOS PASLAUGOS

1 4 0   Kitos paslaugos

1 4 0 0   Laikini paslaugų teikėjai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
140 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorės laikinųjų paslaugų teikėjų sąnaudoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuoma ir komunaliniai mokesčiai
2 0 0 0	Nuoma ir komunaliniai mokesčiai: vanduo, elektra, šildymas, apsauga, valymo paslaugos	355 000
2 0 0 1	Kitos išlaidos pastatams	115 000
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	470 000
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	470 000
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Telekomunikacijos ir kompiuteriai
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos pirkimas ir aptarnavimas. Pagalba naudotojams	50 000
2 1 0 1	Kompiuterių, elektroninės biuro įrangos nuoma	p.m.
2 1 0 2	Pagalba naudotojams ir telekomunikacijos – DIGIT	63 000
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	113 000
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	113 000
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Įranga
2 2 0 0	Įranga, jos įrengimas ir priežiūra	p.m.
2 2 0 1	Nuoma ar išperkamoji nuoma	p.m.
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	p.m.
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Įsigijimas ir priežiūra	20 000
2 2 1 1	Nuoma ar išperkamoji nuoma	p.m.
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	20 000
2 2 2
Išlaidos dokumentams ir bibliotekai
2 2 2 0	Bibliotekos fondai: knygos, laikraščiai, techniniai žurnalai	10 000
	2 2 2 straipsnis – Iš viso	10 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	30 000
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Biuro reikmenys
2 3 0 0	Biuro reikmenys	20 000
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	20 000
2 3 1
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 1 0	Banko mokesčiai	2 000
2 3 1 1	Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso	p.m.
2 3 1 2	Mokesčiai už kitas finansines paslaugas	1 000
	2 3 1 straipsnis – Iš viso	3 000
2 3 2
Išlaidos už teisines paslaugas
2 3 2 0	Teisinės konsultacijos	10 000
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	10 000
2 3 3
Kitos veiklos išlaidos
2 3 3 0	Kitos draudimo išlaidos	1 000
2 3 3 1	Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos	1 000
2 3 3 2	Priežiūros ir iškraustymo išlaidos	p.m.
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	2 000
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	35 000
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Mokesčiai už pašto paslaugas
2 4 0 0	Mokesčiai už pašto paslaugas	8 000
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	8 000
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	8 000
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Kitos paslaugos
2 5 0 0	Vertimo paslaugos (CDT Liuksemburgas)	30 000
2 5 0 1	Kitos paslaugos	160 000
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	190 000
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	190 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	846 000
2 0 SKYRIUS — PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS 2 1 SKYRIUS — TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS 2 5 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS

2 0 SKYRIUS —   PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 0 0   Nuoma ir komunaliniai mokesčiai

2 0 0 0   Nuoma ir komunaliniai mokesčiai: vanduo, elektra, šildymas, apsauga, valymo paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
355 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užimamų pastatų nuomos mokesčiams, sandėlių, garažų, toliau esančių sandėlių ir automobilių stovėjimo aikštelių nuomai, taip pat draudimo įmokoms, mokesčiams už vandenį, elektrą, šildymą, patalpų liftų priežiūros, apsaugos, pastatų valymo sąnaudoms padengti.

2 0 0 1   Kitos išlaidos pastatams

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
115 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms pastatams, pavyzdžiui, jų specialiam įrengimui, padengti.

2 1 SKYRIUS —   TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

2 1 0   Telekomunikacijos ir kompiuteriai

2 1 0 0   Įrangos ir programinės įrangos pirkimas ir aptarnavimas. Pagalba naudotojams

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių, programinės įrangos pirkimo, taip pat programinės įrangos paketų priežiūros, naudotojams teikiamos pagalbos išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Kompiuterių, elektroninės biuro įrangos nuoma

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterinės įrangos ir elektroninės biuro įrangos nuomos išlaidoms padengti.

2 1 0 2   Pagalba naudotojams ir telekomunikacijos – DIGIT

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
63 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų pagal susitarimą su DIGIT dėl teikiamų paslaugų lygio ir naudotojams teikiamos pagalbos išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Įranga

2 2 0 0   Įranga, jos įrengimas ir priežiūra

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos ir įvairių kitų techninių įrenginių įrengimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Nuoma ar išperkamoji nuoma

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Įsigijimas ir priežiūra

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Nuoma ar išperkamoji nuoma

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms padengti.

2 2 2   Išlaidos dokumentams ir bibliotekai

2 2 2 0   Bibliotekos fondai: knygos, laikraščiai, techniniai žurnalai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygoms, dokumentams pirkti ir prenumeruoti techninius žurnalus.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Biuro reikmenys

2 3 0 0   Biuro reikmenys

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 1   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 1 0   Banko mokesčiai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčiams padengti.

2 3 1 1   Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

2 3 1 2   Mokesčiai už kitas finansines paslaugas

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams už kitas finansines paslaugas padengti.

2 3 2   Išlaidos už teisines paslaugas

2 3 2 0   Teisinės konsultacijos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms ir išlaidoms už teisininkų paslaugas.

2 3 3   Kitos veiklos išlaidos

2 3 3 0   Kitos draudimo išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bendrojo draudimo, civilinės atsakomybės draudimo ir t. t. išlaidoms padengti.

2 3 3 1   Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su vidaus susirinkimų organizavimu, padengti.

2 3 3 2   Priežiūros ir iškraustymo išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti iškraustymo sąnaudoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

2 4 0   Mokesčiai už pašto paslaugas

2 4 0 0   Mokesčiai už pašto paslaugas

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
8 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams už pašto ir pristatymo paslaugas.

2 5 SKYRIUS —   PAPILDOMOS PASLAUGOS

2 5 0   Kitos paslaugos

2 5 0 0   Vertimo paslaugos (CDT Liuksemburgas)

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo sąnaudoms, kurias įstaiga patiria pagal Paslaugų lygio susitarimą su CDT Liuksemburge, padengti.

2 5 0 1   Kitos paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
160 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių paslaugų – spausdinimo, konsultacijų ir t. t. – sąnaudoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Kelionės į susirinkimus ir su jomis susijusios sąnaudos
3 1 0 0	Susirinkimai ir informacinės dienos	1 126 000
3 1 0 1	Išorės ekspertų komandiruotės ir dienpinigiai – vertinimo paslaugos	170 000
3 1 0 2	Darbuotojų komandiruotės	170 000
3 1 0 3	Reprezentacinės išmokos	5 000
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	1 471 000
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	1 471 000
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Veiklos duomenų apdorojimas
3 2 0 0	IT duomenų rinkimas	243 000
3 2 0 1	Specialios IT sistemos, aptarnaujančios pagrindinę veiklą	155 000
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	398 000
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	398 000
3 3 SKYRIUS
3 3 0
Informacija ir leidyba
3 3 0 0	Ryšiai, skelbiamų tekstų rengimas, leidiniai, žiniatinklis, konferencijos	351 000
	3 3 0 straipsnis – Iš viso	351 000
3 3 1
Kitos paslaugos
3 3 1 0	Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos	40 000
3 3 1 1	Studijos, konsultacijos ir kitos paslaugos	100 000
	3 3 1 straipsnis – Iš viso	140 000
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	491 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	2 360 000
	BENDRA SUMA	5 800 000
3 1 SKYRIUS — SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS 3 2 SKYRIUS — VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS 3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

3 1 SKYRIUS —   SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

3 1 0   Kelionės į susirinkimus ir su jomis susijusios sąnaudos

3 1 0 0   Susirinkimai ir informacinės dienos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 126 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su įstaigos organizuojamais ekspertų susirinkimais ir informacinėmis dienomis, padengti.

3 1 0 1   Išorės ekspertų komandiruotės ir dienpinigiai – vertinimo paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
170 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su išorės ekspertų atliekamais pasiūlymų vertinimais, padengti.

3 1 0 2   Darbuotojų komandiruotės

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
170 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai ir kurie vyksta tarnybos interesais į komandiruotes, kelionės išlaidoms, dienpinigiams ir specialioms komandiruotės išlaidoms padengti.

3 1 0 3   Reprezentacinės išmokos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms.

3 2 SKYRIUS —   VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 2 0   Veiklos duomenų apdorojimas

3 2 0 0   IT duomenų rinkimas

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
243 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT duomenų rinkimo išlaidoms padengti.

3 2 0 1   Specialios IT sistemos, aptarnaujančios pagrindinę veiklą

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
155 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su pagrindinę veiklą aptarnaujančiomis IT priemonėmis, padengti.

3 3 SKYRIUS —   INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

3 3 0   Informacija ir leidyba

3 3 0 0   Ryšiai, skelbiamų tekstų rengimas, leidiniai, žiniatinklis, konferencijos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
351 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su internetinių puslapių kūrimu, tekstų parengimu ir skelbimu.

3 3 1   Kitos paslaugos

3 3 1 0   Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu ir žodžiu sąnaudoms, įstaigos patirtoms vykdant pagrindinę veiklą, padengti.

3 3 1 1   Studijos, konsultacijos ir kitos paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti studijų ir įvairių paslaugų sąnaudoms, įstaigos patirtoms vykdant pagrindinę veiklą.

Etatų planas

Kategorija ir karjera	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	2
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	1
Iš viso AD	—	—	—	—	—	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	—	—	—	4
Iš viso	—	—	—	—	—	9

---