EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0287
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL L 126, 2007 5 16, p. 259–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 126/259 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2007/287/EB)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
2 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3 |
||||
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |
||||
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
BENDRA SUMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
2 0 SKYRIUS |
||||||
2 0 0 |
Europos bendrijos asignavimas |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
2 0 0 Europos bendrijos asignavimas
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Paaiškinimai
Centrui skirtas asignavimas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos atspindi skirtą asignavimą (17 03 03 straipsnis Bendrojo biudžeto trečioje dalyje „Komisija“).
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
||
3 0 SKYRIUS |
||||||
3 0 0 |
EEE šalių įmoka (ES asignavimo proc. dalis) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1 |
Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
3 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
BENDRA SUMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0 SKYRIUS — EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA
3 0 0 EEE šalių įmoka (ES asignavimo proc. dalis)
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Paaiškinimai
Šis straipsnis apima ELPA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų.
3 0 1 Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos
2007 finansiniai metai |
2006 finansiniai metai |
2005 finansiniai metai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
50 000 |
10 500 |
|
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8 |
DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5 |
SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
BENDRA SUMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
DARBUOTOJAI
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||||
1 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Etatų plane numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Baziniai atlyginimai |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Šeimos pašalpos |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Ekspatriacijos išmokos |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
1 1 0 straipsnis – Iš viso |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Kiti darbuotojai |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Pagalbiniai darbuotojai |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Baziniai atlyginimai |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2 |
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Išmokos |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Kita |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Pašalpos gimimo ir mirties atveju |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Kelionės išlaidos vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Viršvalandžiai |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9 |
ECDC darbuotojų mokymas |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
1 1 4 straipsnis – Iš viso |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Papildomos paslaugos |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Laisvai samdomi bei Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinės tarnybos vertėjai |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3 |
Vertimai raštu |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Laikinosios paslaugos |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 straipsnis – Iš viso |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Išmokos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Kitos įdarbinimo išlaidos |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Kelionės išlaidos |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Persikraustymo išlaidos |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Laikini dienpinigiai |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
1 1 8 straipsnis – Iš viso |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Atlyginimų koregavimo koeficientai |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Darbo užmokesčiams taikomi koregavimo koeficientai |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Laikinieji asignavimai |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
1 1 9 straipsnis – Iš viso |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
1 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3 0 straipsnis – Iš viso |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
1 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Socialinė ir sveikatos priežiūros infrastruktūra |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Medicinos paslaugos |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4 0 straipsnis – Iš viso |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
1 5 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Pasikeitimas darbuotojais su visuomeninėmis ir privačiomis institucijomis |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5 0 straipsnis – Iš viso |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5 SKYRIUS – IŠ VISO |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
1 7 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Reprezentacinės išlaidos |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Reprezentacinės išlaidos |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7 0 straipsnis – Iš viso |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7 SKYRIUS – IŠ VISO |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 SKYRIUS |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Draudimas ir lėšos socialinėms reikmėms |
||||||||||||||||
1 8 0 1 |
Darbuotojų socialiniai ryšiai |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2 |
Sveikatos draudimas |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0 straipsnis – Iš viso |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1 8 SKYRIUS – IŠ VISO |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 0 Etatų plane numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0 Baziniai atlyginimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie užima etatų planuose numatytas vietas, bazinius atlyginimus.
1 1 0 1 Šeimos pašalpos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas etatų planuose numatytas pareigas užimančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos pašalpų išlaidoms padengti.
1 1 0 2 Ekspatriacijos išmokos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas etatų planuose numatytas pareigas užimančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos išmokų išlaidoms padengti.
1 1 1 Kiti darbuotojai
1 1 1 0 Pagalbiniai darbuotojai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas visų pagalbinių darbuotojų atlyginimams ir Centro socialinio draudimo įmokoms padengti, išskyrus sumas, kurios sumokamos kaip koregavimo koeficientai ir įrašomos į 1 1 9 0 straipsnį.
1 1 1 1 Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Baziniai atlyginimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
800 000 |
266 832 |
|
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas pagal sutartis dirbančių darbuotojų bazinių atlyginimų išlaidoms padengti.
1 1 1 2 Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Išmokos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
450 000 |
138 383 |
|
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas pagal sutartis dirbančių darbuotojų ekspatriacijos išmokų, šeimos pašalpų ir kitų išmokų išlaidoms padengti.
1 1 4 Kita
1 1 4 0 Pašalpos gimimo ir mirties atveju
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų pašalpų gimimo ir mirties atveju išlaidoms padengti.
1 1 4 1 Kelionės išlaidos vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų kelionės išlaidoms padengti vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą.
1 1 4 2 Viršvalandžiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
3 564 |
|
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šie asignavimai skirti su viršvalandžiais susijusioms išlaidoms padengti tų kategorijų darbuotojams, kuriems tokai teisė suteikta Tarnybos nuostatose.
1 1 4 9 ECDC darbuotojų mokymas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
200 000 |
44 000 |
|
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai. Šis asignavimas skirtas padengti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų išlaidas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas, perkvalifikavimo išlaidas, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidas, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidas. Jie taip pat apima įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacijos konsultantų samdos išlaidas.
1 1 7 Papildomos paslaugos
1 1 7 0 Laisvai samdomi bei Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinės tarnybos vertėjai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas (laisvai samdomų) vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms padengti, įskaitant apmokėjimą už Komisijos vertėjų suteiktas paslaugas visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Centro darbo programos įgyvendinimu.
1 1 7 3 Vertimai raštu
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas vertimo raštu išlaidoms padengti, įskaitant apmokėjimą Vertimo centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Centro darbo programos įgyvendinimu.
1 1 7 4 Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už Komisijos Centrui suteiktą administracinę pagalbą, pvz., kompiuterizuotą atlyginimų žiniaraščių paruošimą.
1 1 7 5 Laikinosios paslaugos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas:
— |
laikinųjų darbuotojų visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, administracinio darbo ir pagalbinio personalo įdarbinimo išlaidoms padengti, |
— |
perduodamų dauginimo, teksto rinkimo ir dizaino darbų, kurių negali atlikti Centras, išlaidoms padengti, |
— |
Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti, |
— |
išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti, |
— |
kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą. |
1 1 8 Išmokos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga
1 1 8 0 Kitos įdarbinimo išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Paaiškinimai
Šios išlaidos skirtos su darbuotojų įdarbinimu susijusioms išlaidoms padengti, apmokėjimo atrankos komisijoms, pokalbių su kandidatais ir kitoms susijusioms išlaidoms padengti.
1 1 8 1 Kelionės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų kelionės išlaidoms padengti pradedant tarnybą arba išeinant iš tarnybos.
1 1 8 2 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokų išlaidoms padengti.
1 1 8 3 Persikraustymo išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas darbuotojų persikraustymo išlaidoms padengti pradedant tarnybą arba išeinant iš tarnybos.
1 1 8 4 Laikini dienpinigiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas laikinųjų dienpinigių išlaidoms padengti.
1 1 9 Atlyginimų koregavimo koeficientai
1 1 9 0 Darbo užmokesčiams taikomi koregavimo koeficientai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai. Šis asignavimas skirtas dėl darbuotojų darbo užmokesčiui taikomų koeficientų susidariusioms išlaidoms padengti. Jis taip pat padengia išlaidas koeficientams, taikomiems tai daliai atlyginimų, kuri pervedama į kitą šalį, skirtingą nuo tos šalies, kurioje dirba darbuotojas.
1 1 9 1 Laikinieji asignavimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas kasmet peržiūrimo atlyginimų indeksavimo ir koregavimo koeficiento Stokholmui išlaidoms padengti, kaip numatyta Tarybos sprendimu.
1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS
1 3 0 Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos
1 3 0 0 Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai. Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms ar nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Centro darbuotojai, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai, ir į Centrą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai.
1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
1 4 0 Socialinė ir sveikatos priežiūros infrastruktūra
1 4 0 1 Medicinos paslaugos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
50 000 |
10 500 |
|
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas darbuotojų privalomosios kasmetinės medicininės apžiūros išlaidoms padengti.
1 5 SKYRIUS — PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS
1 5 0 Pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais
1 5 0 2 Pasikeitimas darbuotojais su visuomeninėmis ir privačiomis institucijomis
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su privačių ir visuomeninių institucijų darbuotojų delegavimu į Centrą ir deleguotų nacionalinių ekspertų darbo reglamentavimu Centre.
1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
1 7 0 Reprezentacinės išlaidos
1 7 0 0 Reprezentacinės išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Centro įsipareigojimais reprezentacijos ir prėmimų srityje, padengti. Šias išlaidas gali patirti atskiri įgaliotieji darbuotojai vykdydami su Centro veikla susijusias pareigas.
1 8 SKYRIUS — DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS
1 8 0 Draudimas ir lėšos socialinėms reikmėms
1 8 0 1 Darbuotojų socialiniai ryšiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
15 000 |
10 000 |
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti kultūrinės veiklos, sporto centrų ir projektų, kuriais siekiama stiprinti įvairių tautybių darbuotojų socialinius ryšius, išlaidoms iš dalies padengti.
1 8 0 2 Sveikatos draudimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro sveikatos draudimo įmokų (pagrindinio atlyginimo proc. dalis) išlaidoms padengti.
1 8 0 3 Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų ir papildomas išlaidas, susijusias su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.
1 8 0 4 Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Paaiškinimai
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų draudimo nuo nedarbo įmokoms padengti.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||||||||||||
2 0 SKYRIUS |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Nuomos ir susijusios išlaidos |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Patalpų nuoma |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Draudimai |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Vanduo, dujos, elektros energija ir t. t. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Priežiūra, valymas |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Patalpų įrengimas |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Saugumas |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Restorano ir valgyklos išlaidos |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9 |
Kitos pastatams skirtos išlaidos |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 0 straipsnis – Iš viso |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
2 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Informacinės ir ryšių technologijos |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Centro veiklai reikalinga techninė įranga |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Centro veiklai reikalinga programinė įranga |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Centro techninės ir garso bei vaizdo įrangos pirkimas ir priežiūra |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Centro telekomunikacinė įranga |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Nauji produktai, skirti administracinėms taikomosioms programoms |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
2 1 1 straipsnis – Iš viso |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
2 2 SKYRIUS |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Įranga ir įrenginiai |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Techninė įranga ir įrenginiai |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Baldai |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Transporto priemonių pirkimas ir priežiūra |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
2 2 0 straipsnis – Iš viso |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
2 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
2 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Raštinės prekių, reikmenų ir kitos išlaidos |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Raštinės ir biuro reikmenys |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Finansiniai ir bankų mokesčiai, valiutos keitimo nuostoliai |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas ir informacijos prenumerata |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9 |
Kitos veiklos išlaidos |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 straipsnis – Iš viso |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
2 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
2 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Pašto ir pristatymo išlaidos |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Pašto ir pristatymo išlaidos |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 0 straipsnis – Iš viso |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telekomunikacijos |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekomunikacijų ir interneto mokesčiai |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 straipsnis – Iš viso |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
2 5 SKYRIUS |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Posėdžiai |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Vadovybės ir administraciniai posėdžiai |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Vertinimai ir konsultacijos dėl strateginio valdymo |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0 straipsnis – Iš viso |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5 SKYRIUS – IŠ VISO |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS
2 0 0 Nuomos ir susijusios išlaidos
2 0 0 0 Patalpų nuoma
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas su užimamų pastatų nuoma susijusiems mokėjimams padengti.
2 0 0 1 Draudimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas įvairioms su užimamais pastatais susijusioms draudimo išlaidoms padengti.
2 0 0 2 Vanduo, dujos, elektros energija ir t. t.
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.
2 0 0 3 Priežiūra, valymas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 0 0 4 Patalpų įrengimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti ECDC užimamų patalpų įrengimo išlaidoms padengti ir pritaikyti šias patalpas konkretiems Centro poreikiams.
2 0 0 5 Saugumas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti ECDC užimamų pastatų apsaugos ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 0 0 6 Restorano ir valgyklos išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
20 000 |
|
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti Centro restorano (valgyklos) veiklos išlaidas.
2 0 0 9 Kitos pastatams skirtos išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
15 000 |
10 000 |
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas atskirai nenumatytoms kitoms einamosioms patalpų išlaidoms padengti, pavyzdžiui, tokioms kaip higienos užtikrinimo, šiukšlių išvežimo, mokesčių išlaidoms padengti.
2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
2 1 1 Informacinės ir ryšių technologijos
2 1 1 0 Centro veiklai reikalinga techninė įranga
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas IRT ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės kompiuterių įrangos, kuri reikalinga normaliam Centro darbui, įsigijimo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 1 1 1 Centro veiklai reikalinga programinė įranga
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas programinės įrangos, reikalingos normaliam Centro darbui, įsigijimo, suderinimo ir mokymo ja dirbti išlaidoms padengti.
2 1 1 2 Centro techninės ir garso bei vaizdo įrangos pirkimas ir priežiūra
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas garso ir vaizdo priemonių, reikalingų normaliam Centro darbui, pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 1 1 3 Centro telekomunikacinė įranga
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas telekomunikacinės įrangos, reikalingos normaliam Centro darbui, pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 1 1 4 Nauji produktai, skirti administracinėms taikomosioms programoms
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas administracinėms ir valdymo reikmėms skirtų IT sistemų pirkimo, kūrimo, priežiūros ir mokymų jomis dirbti išlaidoms padengti.
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 2 0 Įranga ir įrenginiai
2 2 0 0 Techninė įranga ir įrenginiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas techninės kopijavimo, dauginimo, bibliotekos įrangos, taip pat įvairių pastato priežiūros prietaisų pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 2 0 1 Baldai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.
2 2 0 2 Transporto priemonių pirkimas ir priežiūra
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas transporto priemonių pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.
2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 3 0 Raštinės prekių, reikmenų ir kitos išlaidos
2 3 0 0 Raštinės ir biuro reikmenys
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, taip pat reprografijos bei išorės spausdinimo priemonių pirkimo išlaidoms padengti.
2 3 0 1 Finansiniai ir bankų mokesčiai, valiutos keitimo nuostoliai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams padengti. Šis asignavimas taip pat skirtas padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, jei tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.
2 3 0 2 Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas ir informacijos prenumerata
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
|
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir neperiodinių leidinių pirkimo išlaidoms padengti, laikraščių, specialiųjų periodinių leidinių, žurnalų ir biuletenių, taip pat interneto duomenų bazių ir informacinių paslaugų prenumeratos išlaidoms padengti.
2 3 0 9 Kitos veiklos išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti kitas administracines išlaidas, kurios atskirai nenurodytos kituose punktuose.
2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
2 4 0 Pašto ir pristatymo išlaidos
2 4 0 0 Pašto ir pristatymo išlaidos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidas, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidas, siuntinių ir kitų oro paštu, jūra ar geležinkeliu siunčiamų paketų išlaidas, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidas.
2 4 1 Telekomunikacijos
2 4 1 0 Telekomunikacijų ir interneto mokesčiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas fiksuoto dydžio nuomos išlaidoms, skambučių ir pranešimų išlaidoms, eksploatacijos mokesčiams, įrangos remonto ir priežiūros išlaidoms, prenumeratos išlaidoms, ryšių išlaidoms (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų, įskaitant duomenų perdavimą) padengti. Jis taip pat apima katalogų pirkimo išlaidas.
2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS
2 5 0 Posėdžiai
2 5 0 0 Vadovybės ir administraciniai posėdžiai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti pakviestų ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, taip pat nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su vadovybės arba administraciniais posėdžiais, padengti. Jie taip pat apima atitinkamas tokių posėdžių organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia ECDC infrastruktūra.
2 5 0 1 Vertinimai ir konsultacijos dėl strateginio valdymo
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
230 000 |
|
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Centro vertinimu.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
VEIKLOS SĄNAUDOS
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
||
3 0 SKYRIUS |
||||||
3 0 0 |
||||||
Veikla |
||||||
3 0 0 0 |
Duomenų apie užkrečiamas ligas rinkimas, priežiūros veikla ir duomenų perdavimas tinklu |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1 |
Parengtis, reagavimas ir naujai atsirandančios grėsmės sveikatai |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2 |
Mokslinės nuomonės ir studijos |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3 |
Techninė pagalba ir mokymai |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4 |
Publikavimas ir informavimas |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5 |
Informacijos ir ryšių technologijos, padedančios vykdyti projektus |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6 |
Krizių centro įsteigimas ir palaikymas |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7 |
Mokslinių ir techninių ataskaitų ir dokumentų vertimai |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8 |
Posėdžiai, skirti darbo programos įgyvendinimui |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9 |
Šalių bendradarbiavimas ir partnerystė |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0 |
Mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybos |
280 000 |
|
|
||
|
3 0 0 straipsnis – Iš viso |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
BENDRA SUMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0 0 Veikla
3 0 0 0 Duomenų apie užkrečiamas ligas rinkimas, priežiūros veikla ir duomenų perdavimas tinklu
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.
3 0 0 1 Parengtis, reagavimas ir naujai atsirandančios grėsmės sveikatai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.
3 0 0 2 Mokslinės nuomonės ir studijos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.
3 0 0 3 Techninė pagalba ir mokymai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.
3 0 0 4 Publikavimas ir informavimas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje, būtent išlaidoms, susijusioms su informacine veikla, leidinių publikavimu ir visuomenės teise naudotis duomenimis ir informacija.
3 0 0 5 Informacijos ir ryšių technologijos, padedančios vykdyti projektus
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
950 000 |
377 990 |
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje, būtent su IRT susijusioms einamosioms projektų išlaidoms padengti.
3 0 0 6 Krizių centro įsteigimas ir palaikymas
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
500 000 |
1 500 000 |
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas su ECDC krizių centro įsteigimu susijusioms išlaidoms padengti ir yra susijęs su numatytų projekto lėšų valdymo institucijos patvirtinimu.
3 0 0 7 Mokslinių ir techninių ataskaitų ir dokumentų vertimai
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
325 000 |
94 961 |
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimo centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Centro darbo programos įgyvendinimu.
3 0 0 8 Posėdžiai, skirti darbo programos įgyvendinimui
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Paaiškinimai
Šis asignavimas skirtas kviestinių ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, taip pat nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su organizuojamais posėdžiais, skirtais darbo programos įgyvendinimui. Jis taip pat apima atitinkamas tokių posėdžių organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia ECDC infrastruktūra.
3 0 0 9 Šalių bendradarbiavimas ir partnerystė
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
400 000 |
|
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su konkrečiais veiksmais, skatinančiais valstybių narių ir išorės partnerių bendradarbiavimą.
3 0 1 0 Mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybos
2007 m. asignavimai |
2006 m. asignavimai |
2005 m. vykdymas |
280 000 |
|
|
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybų kūrimo išlaidas.
Etatų planas
Kategorija ir laipsnis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Iš viso |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |