This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2015
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 110, 2015 3 31, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 110/35 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2015/C 110/07)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
|
2 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
56 766 000 |
58 766 000 |
51 298 196,05 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
56 766 000 |
58 766 000 |
51 298 196,05 |
|
3 |
||||
|
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
||||
|
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
1 685 950 |
1 720 000 |
1 435 950,81 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 685 950 |
1 720 000 |
1 435 950,81 |
|
|
BENDRA SUMA |
58 451 950 |
60 486 000 |
52 734 146,86 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2015 m. asignavimai |
2014 m. asignavimai |
2013 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
30 522 125 |
34 656 136 |
26 932 438,44 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
700 000 |
705 277 |
691 711,03 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
130 000 |
115 000 |
113 776,11 |
|
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
450 000 |
332 500 |
370 406,95 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
15 000 |
8 000 |
8 107,51 |
|
1 8 |
DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
840 000 |
911 000 |
882 264,65 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
32 657 125 |
36 727 913 |
28 998 704,69 |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
3 183 000 |
2 968 415 |
2 758 035,71 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 947 000 |
2 855 462 |
2 814 299,02 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
129 000 |
47 685 |
78 974,26 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
350 000 |
229 225 |
218 670,64 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
245 000 |
241 500 |
221 297,38 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
453 825 |
295 000 |
368 271,20 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 307 825 |
6 637 287 |
6 459 548,21 |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
18 487 000 |
17 120 800 |
17 275 893,96 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
18 487 000 |
17 120 800 |
17 275 893,96 |
|
|
BENDRA SUMA |
58 451 950 |
60 486 000 |
52 734 146,86 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
18 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
27 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
18 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
18 |
22 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
4 |
10 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
131 |
133 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
7 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
13 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
17 |
19 |
20 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
|
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
0 |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
0 |
1 |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
59 |
61 |
63 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
190 |
194 |
198 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso FG |
100 |
100 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
5 |
5 |
|
Iš viso |
105 |
105 |