This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 91, 2013 3 27, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 91/163 |
Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/30)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
|
9 |
||||
|
PAJAMOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
KITOS PAJAMOS |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
BENDRA SUMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
2012 m. asignavimai |
2011 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
MOKYMAI |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
OPERATYVINĖ VEIKLA |
||||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
BENDRA SUMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Iš viso AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Iš viso |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Bendras skaičius |
457 |
457 |
|
|||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Iš viso FG |
73 |
98 |
98 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
25 |
40 |
40 |
|
Iš viso |
98 |
138 |
138 |