This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(17)
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2013
Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 91, 2013 3 27, p. 95–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 91/95 |
Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/17)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
|
9 |
||||
|
PAJAMOS |
||||
|
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
|
|
BENDRA SUMA |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
2012 m. asignavimai |
2011 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
17 057 826 |
16 691 447 |
14 501 980,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS |
83 340 |
130 000 |
94 344,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
114 000 |
130 719 |
104 980,— |
|
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
72 000 |
82 000 |
68 167,— |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
6 000 |
7 000 |
2 364,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
17 333 166 |
17 041 166 |
14 771 835,— |
|
2 |
||||
|
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA |
5 588 600 |
5 449 500 |
5 166 987,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ TVARKYMAS |
540 800 |
467 900 |
754 177,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
107 000 |
137 500 |
275 404,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
74 000 |
112 500 |
53 628,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA |
963 800 |
1 398 800 |
1 406 802,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 274 200 |
7 566 200 |
7 656 998,— |
|
3 |
||||
|
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
2 319 669 |
2 358 000 |
2 078 532,— |
|
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
1 797 000 |
1 907 109 |
1 463 791,— |
|
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS |
296 000 |
436 000 |
347 845,— |
|
3 3 |
DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS |
2 543 225 |
2 791 125 |
3 067 611,— |
|
3 4 |
VERTIMO DARBAI |
150 000 |
165 000 |
132 274,— |
|
3 5 |
EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
464 000 |
534 000 |
523 669,— |
|
3 6 |
JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
46 400 |
58 400 |
44 959,— |
|
3 7 |
JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS |
55 000 |
55 000 |
35 291,— |
|
3 8 |
SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS |
80 000 |
55 000 |
38 000,— |
|
3 9 |
NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 751 294 |
8 359 634 |
7 693 972,— |
|
4 |
||||
|
BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
||||
|
4 0 |
AGIS PROJEKTAS |
— |
— |
754 777,— |
|
4 1 |
DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE |
— |
— |
2 087 185,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
2 841 962,— |
|
|
BENDRA SUMA |
32 358 660 |
32 967 000 |
32 964 767,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Pareigybės |
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
||||
|
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
||||
|
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
13 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AD 7 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
20 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
7 |
|
Iš viso AD lygių |
— |
64 |
— |
79 |
— |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
26 |
— |
32 |
— |
32 |
|
AST 3 |
— |
53 |
— |
56 |
— |
54 |
|
AST 2 |
— |
28 |
— |
38 |
— |
38 |
|
AST 1 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
Iš viso AST lygių |
— |
122 |
— |
134 |
— |
132 |
|
Bendra suma |
— |
186 |
— |
213 |
— |
213 |
|
Iš viso darbuotojų |
186 |
213 |
213 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
4 |
5 |
|
FG III |
16 |
4 |
9 |
|
FG II |
3 |
15 |
14 |
|
FG I |
7 |
6 |
4 |
|
Iš viso FG |
44 |
29 |
32 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
17 |
18 |
35 |
|
Iš viso |
61 |
47 |
67 |