EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2013
Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 91, 2013 3 27, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 91/51 |
Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/09)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2011 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
ĮPLAUKOS |
||||
|
1 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIJOS |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVAS |
||||
|
3 0 |
REZERVAS DEFICITUI |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
5 |
||||
|
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
|
5 0 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
6 |
||||
|
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
|
6 0 |
OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
|
9 1 |
BANKO PALŪKANOS |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
|
9 2 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
|
BENDRA SUMA |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
2012 m. asignavimai |
2011 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
|||||||
|
TARNYBOS PERSONALAS |
|||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
|
1 2 |
PROFESINIS MOKYMAS |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
|
1 4 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
|
1 5 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
|
2 |
|||||||
|
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
|
2 3 |
EINAMOJI ADMINISTRACIJA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
|
2 5 |
SUSITIKIMAI |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
|
2 6 |
VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
|
3 |
|||||||
|
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
|
3 0 |
EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
|
3 1 |
KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
|
3 3 |
VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
LEIDINIAI IR VERTIMAI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
|
3 5 |
TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
|
3 6 |
SPECIALŪS KONSULTANTAI |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
|
3 7 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
|
10 |
|||||||
|
KITOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
SPECIALUSIS FONDAS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2013 |
2012 |
||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Bendra suma |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.
(2) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.
(3) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.
(4) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.