This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2010/085/04
SESAR Joint Undertaking — Budget 2010 and staff establishment plan 2010
Bendra įmonė SESAR – 2010 m. biudžetas ir 2010 m. personalo etatų planas
Bendra įmonė SESAR – 2010 m. biudžetas ir 2010 m. personalo etatų planas
OL C 85, 2010 3 31, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 85/3 |
BENDRA ĮMONĖ SESAR
2010 m. BIUDŽETAS IR 2010 m. PERSONALO ETATŲ PLANAS
2010/C 85/04
2010 m. BIUDŽETAS
ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ
visi skaičiai nurodyti eurais |
|||||||||
Antraštinė dalis/skyrius |
Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn. |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
||||||
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (1) |
2010 m. biudžetas |
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (1) |
2010 m. biudžetas |
||||
|
700 000 000 |
260 000 000 |
55 000 000 |
105 000 000 |
110 863 212 |
27 688 788 |
66 000 000 |
||
|
350 000 000 |
60 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
25 000 000 |
13 552 000 |
41 000 000 |
||
|
350 000 000 |
200 000 000 |
p.m. |
50 000 000 |
85 863 212 |
14 136 788 |
25 000 000 |
||
|
165 000 000 |
10 000 000 |
13 150 000 |
11 450 000 |
10 000 000 |
13 150 000 |
11 450 000 |
||
|
165 000 000 |
10 000 000 |
13 150 000 |
11 450 000 |
10 000 000 |
13 150 000 |
11 450 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30 774 983 |
|
|
4 396 426 |
|
|
4 396 426 |
||
|
30 774 983 |
|
|
4 396 426 |
|
|
4 396 426 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
148 369 |
957 260 |
182 973 |
148 369 |
957 260 |
182 973 |
||
|
|
148 369 |
573 538 |
182 973 |
148 369 |
573 538 |
182 973 |
||
|
|
|
383 722 |
|
|
383 722 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Praėjusių metų biudžeto likutis |
|
|
256 030 073 |
|
|
115 633 500 |
|
||
PAJAMOS IŠ VISO |
895 774 983 |
270 148 369 |
325 137 333 |
121 029 399 |
121 011 581 |
157 429 548 |
82 029 399 |
IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
visi skaičiai nurodyti eurais |
|||||||||
Antraštinė dalis/skyrius |
Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn. |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
||||||
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (2) |
2010 m. biudžetas |
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (2) |
2010 m. biudžetas |
||||
|
55 000 000 |
3 210 970 |
6 026 091 |
5 543 939 |
2 771 827 |
6 026 091 |
5 543 939 |
||
|
50 000 000 |
2 768 909 |
4 139 981 |
3 171 962 |
2 435 193 |
4 139 981 |
3 171 962 |
||
|
|
145 944 |
167 758 |
282 353 |
145 944 |
167 758 |
282 353 |
||
|
5 000 000 |
98 053 |
750 000 |
954 824 |
|
750 000 |
954 824 |
||
|
|
|
15 000 |
150 000 |
|
15 000 |
150 000 |
||
|
|
125 328 |
601 647 |
515 000 |
130 087 |
601 647 |
515 000 |
||
|
|
72 736 |
351 705 |
469 800 |
60 603 |
351 705 |
469 800 |
||
|
45 774 983 |
1 522 108 |
3 436 989 |
3 130 060 |
909 207 |
4 331 710 |
3 130 060 |
||
|
|
469 766 |
150 987 |
764 000 |
513 392 |
817 529 |
764 000 |
||
|
|
27 662 |
125 150 |
55 000 |
27 662 |
128 886 |
55 000 |
||
|
|
278 737 |
350 000 |
300 000 |
122 177 |
450 000 |
300 000 |
||
|
|
43 574 |
70 224 |
140 060 |
40 794 |
72 637 |
140 060 |
||
|
|
17 639 |
30 600 |
31 000 |
17 313 |
31 276 |
31 000 |
||
|
|
190 916 |
719 752 |
370 000 |
173 009 |
824 074 |
370 000 |
||
|
|
493 814 |
1 990 276 |
1 470 000 |
14 859 |
2 007 307 |
1 470 000 |
||
|
795 000 000 |
9 385 218 |
315 674 253 |
112 355 400 |
1 697 047 |
147 071 747 |
73 355 400 |
||
|
179 500 345 |
9 044 262 |
66 250 000 |
15 830 000 |
1 697 047 |
20 250 000 |
34 476 700 |
||
|
|
|
6 400 000 |
600 000 |
|
6 400 000 |
600 000 |
||
|
615 499 655 |
340 956 |
243 024 253 |
95 925 400 |
|
120 421 747 |
38 278 700 |
||
IŠLAIDOS IŠ VISO |
895 774 983 |
14 118 296 |
325 137 333 |
121 029 399 |
5 378 081 |
157 429 548 |
82 029 399 |
||
BIUDŽETO REZULTATAS |
|
256 030 073 |
|
|
115 633 500 |
|
|
(1) Administracinei valdybai patvirtinus.
(2) Administracinei valdybai patvirtinus.
I PRIEDAS
ĮNAŠAI IR IŠLAIDOS NATŪRA
ĮNAŠAI NATŪRA
visi skaičiai nurodyti eurais |
||||||
Antraštinė dalis/skyrius |
Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn. |
Įsipareigojimų asignavimai |
||||
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (1) |
2010 m. biudžetas |
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
|
20 100 000 |
52 250 000 |
||
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
|
20 100 000 |
52 250 000 |
||
|
615 499 655 |
|
243 024 253 |
95 925 400 |
||
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
|
243 024 253 |
95 925 400 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
||
Praėjusių metų biudžeto rezultatas |
|
|
|
|
||
PAJAMOS IŠ VISO |
1 204 225 018 |
|
263 124 253 |
148 175 400 |
IŠLAIDOS NATŪRA
visi skaičiai nurodyti eurais |
||||||
Antraštinė dalis/skyrius |
Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn. |
Įsipareigojimų asignavimai |
||||
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (2) |
2010 m. biudžetas |
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
|
263 124 253 |
148 175 400 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
||
|
535 000 000 |
|
20 100 000 |
52 250 000 |
||
|
615 499 655 |
|
243 024 253 |
95 925 400 |
||
IŠLAIDOS IŠ VISO |
1 204 225 018 |
|
263 124 253 |
148 175 400 |
||
BIUDŽETO REZULTATAS |
|
|
|
|
(1) Administracinei valdybai patvirtinus.
(2) Administracinei valdybai patvirtinus.
II PRIEDAS
BENDRA SUMA
PAJAMOS (Grynaisiais ir natūra)
visi skaičiai nurodyti eurais |
||||||
Antraštinė dalis/skyrius |
Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn. |
Įsipareigojimų asignavimai |
||||
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (1) |
2010 m. biudžetas |
||||
|
700 000 000 |
260 000 000 |
55 000 000 |
105 000 000 |
||
|
350 000 000 |
60 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
|
350 000 000 |
200 000 000 |
|
50 000 000 |
||
|
700 000 000 |
10 000 000 |
33 250 000 |
63 700 000 |
||
|
165 000 000 |
10 000 000 |
13 150 000 |
11 450 000 |
||
|
535 000 000 |
|
20 100 000 |
52 250 000 |
||
|
646 274 638 |
|
243 024 253 |
100 321 826 |
||
|
30 774 983 |
|
|
4 396 426 |
||
|
615 499 655 |
|
243 024 253 |
95 925 400 |
||
|
53 725 363 |
148 369 |
957 260 |
182 973 |
||
|
|
148 369 |
573 538 |
182 973 |
||
|
|
|
383 722 |
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
||
Praėjusių metų biudžeto likutis |
|
|
256 030 073 |
|
||
PAJAMOS IŠ VISO |
2 100 000 000 |
270 148 369 |
588 261 586 |
269 204 799 |
IŠLAIDOS (grynaisiais ir natūra)
visi skaičiai nurodyti eurais |
||||||
Antraštinė dalis/skyrius |
Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn. |
Įsipareigojimų asignavimai |
||||
2008 m. |
Pataisytas 2009 m. biudžetas (2) |
2010 m. biudžetas |
||||
|
55 000 000 |
3 210 970 |
6 026 091 |
5 543 939 |
||
|
50 000 000 |
2 768 909 |
4 139 981 |
3 171 962 |
||
|
|
145 944 |
167 758 |
282 353 |
||
|
5 000 000 |
98 053 |
750 000 |
954 824 |
||
|
|
|
15 000 |
150 000 |
||
|
|
125 328 |
601 647 |
515 000 |
||
|
|
72 736 |
351 705 |
469 800 |
||
|
45 774 983 |
1 522 108 |
3 436 989 |
3 130 060 |
||
|
|
469 766 |
150 987 |
764 000 |
||
|
|
27 662 |
125 150 |
55 000 |
||
|
|
278 737 |
350 000 |
300 000 |
||
|
|
43 574 |
70 224 |
140 060 |
||
|
|
17 639 |
30 600 |
31 000 |
||
|
|
190 916 |
719 752 |
370 000 |
||
|
|
493 814 |
1 990 276 |
1 470 000 |
||
|
1 999 225 018 |
9 385 218 |
578 798 506 |
260 530 800 |
||
|
233 225 708 |
9 044 262 |
66 250 000 |
15 830 000 |
||
|
535 000 000 |
|
26 500 000 |
52 850 000 |
||
|
1 230 999 310 |
340 956 |
486 048 506 |
191 850 800 |
||
IŠLAIDOS IŠ VISO |
2 100 000 000 |
14 118 296 |
588 261 586 |
269 204 799 |
||
BIUDŽETO REZULTATAS |
|
256 030 073 |
|
|
PERSONALO ETATŲ PLANAS 2010 m.
2010 m. biudžetas |
Iš viso |
||||||
BĮ DARBUOTOJAI |
KATEGORIJA |
|
Laikini darbuotojai |
Pagal sutartį |
Deleguoti |
DNE |
|
Vykdomasis direktorius |
AD 14 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas – Programų direktorius |
|
panaikinta |
|
|
|
|
0 |
Administracijos ir finansų vadovas |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vyriausiasis architektas |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Veiklos koncepcijos ir patvirtinimo vadovas |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Reguliavimo reikalų vyriausiasis pareigūnas |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vyriausiasis ekonomikos ir aplinkos apsaugos klausimų pareigūnas |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vyriausiasis komunikacijos ir ryšių su visuomene pareigūnas |
AD 11 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vykdomojo direktoriaus patarėjas |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vykdomojo direktoriaus patarėjas |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Teisės aktų ir sutarčių sudarymo skyriaus vedėjas |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Finansinių išteklių skyriaus vedėjas |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Operacijų ir tyrimų ir plėtros sektoriaus vadovas |
AD 8 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
Tyrimų ir plėtros sektoriaus tvirtinimo ir patikros skyriaus vadovas |
AD 8 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
Oro ir CNS sistemų sektoriaus vadovas |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Oro uostų ir centrinių ATM sistemų sektoriaus vadovas |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas |
AST 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Patarėjas teisės ir sutarčių klausimais |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Finansų ir apskaitos pareigūnas |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Už aplinkosaugos klausimus atsakingas pareigūnas |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Projektų kontrolierius/auditorius |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Operacijų koncepcijos/oro uostų tyrimų ir plėtros pareigūnas |
AD 6 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Operacijų koncepcijos/oro erdvės naudotojų tyrimų ir plėtros pareigūnas |
AD 6 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Avionikos sistemų architektas |
AD 6 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Už IT sistemų architektūrą atsakingas pareigūnas |
AD 6 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Už ryšius atsakingas pareigūnas |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Ekonomistas |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Už teisės klausimus atsakingas pareigūnas |
AD 5 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
Projektų kontrolierius/auditorius |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Projektų kontrolierius/auditorius |
AD 5 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
Vidaus auditorius |
AD 5 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
Projektų vadovas |
AD 5 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
Projektų vadovas |
AD 5 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
Projektų vadovas |
AD 5 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
Projektų vadovas |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Apskaitininkas |
AST 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Vykdomasis sekretorius |
AST 3 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Padėjėjas administracijos klausimais |
AST 3 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
Programų direktoriaus sekretorius |
AST 1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Administracijos ir finansų vadovo sekretorius |
AST 1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
Iš viso |
39 |
30 |
3 |
6 |
|
39 |
|
DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI (DNE) |
|
|
|
|
|
0 |
|
Vyriausiasis pareigūnas kariuomenės klausimais |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Patarėjas teisės aktų įgyvendinimo klausimais |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Patarėjas institucijų klausimais |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Iš viso |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
(1) Administracinei valdybai patvirtinus.
(2) Administracinei valdybai patvirtinus.