Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document C2010/085/04

    Bendra įmonė SESAR – 2010 m. biudžetas ir 2010 m. personalo etatų planas

    OL C 85, 2010 3 31, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2010   

    LT

    Europos Sąjungos oficialusis leidinys

    C 85/3

    BENDRA ĮMONĖ SESAR

    2010 m. BIUDŽETAS IR 2010 m. PERSONALO ETATŲ PLANAS

    2010/C 85/04

    2010 m. BIUDŽETAS

    ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ

    visi skaičiai nurodyti eurais

    Antraštinė dalis/skyrius

    Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.

    Įsipareigojimų asignavimai

    Mokėjimų asignavimai

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (1)

    2010 m. biudžetas

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (1)

    2010 m. biudžetas

    1.

    		 Europos Sąjungos įnašas

    700 000 000

    260 000 000

    55 000 000

    105 000 000

    110 863 212

    27 688 788

    66 000 000

    1.1.

    7-oji bendr. moksl. tyrimų ir technologijų plėtros programa

    350 000 000

    60 000 000

    55 000 000

    55 000 000

    25 000 000

    13 552 000

    41 000 000

    1.2.

    Transeuropinių tinklų programa

    350 000 000

    200 000 000

    p.m.

    50 000 000

    85 863 212

    14 136 788

    25 000 000

    2.

    		 EUROKONTROLĖS įnašas

    165 000 000

    10 000 000

    13 150 000

    11 450 000

    10 000 000

    13 150 000

    11 450 000

    2.1.

    Įnašas grynaisiais

    165 000 000

    10 000 000

    13 150 000

    11 450 000

    10 000 000

    13 150 000

    11 450 000

    2.2.

    Įnašas natūra

     

     

     

     

     

     

     

    3.

    		 Kitų valstybių narių įnašas

    30 774 983

     

     

    4 396 426

     

     

    4 396 426

    3.1.

    Įnašas grynaisiais

    30 774 983

     

     

    4 396 426

     

     

    4 396 426

    3.2.

    Įnašas natūra

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    		 Kitos pajamos

     

    148 369

    957 260

    182 973

    148 369

    957 260

    182 973

    4.1.

    Pajamos iš uždirbtų palūkanų

     

    148 369

    573 538

    182 973

    148 369

    573 538

    182 973

    4.2.

    Pajamos iš susigrąžintų mokesčių

     

     

    383 722

     

     

    383 722

     

    4.3.

    Programos pajamos iš ne narių

     

     

     

     

     

     

     

    Praėjusių metų biudžeto likutis

     

     

    256 030 073

     

     

    115 633 500

     

    PAJAMOS IŠ VISO

    895 774 983

    270 148 369

    325 137 333

    121 029 399

    121 011 581

    157 429 548

    82 029 399


    IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

    visi skaičiai nurodyti eurais

    Antraštinė dalis/skyrius

    Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.

    Įsipareigojimų asignavimai

    Mokėjimų asignavimai

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (2)

    2010 m. biudžetas

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (2)

    2010 m. biudžetas

    1.

    		 Išlaidos darbuotojams

    55 000 000

    3 210 970

    6 026 091

    5 543 939

    2 771 827

    6 026 091

    5 543 939

    1.1.

    Išlaidos darbuotojams pagal darbuotojų etatų planą

    50 000 000

    2 768 909

    4 139 981

    3 171 962

    2 435 193

    4 139 981

    3 171 962

    1.2.

    Pagal sutartį dirbantys darbuotojai, laikini darbuotojai

     

    145 944

    167 758

    282 353

    145 944

    167 758

    282 353

    1.3.

    Narių deleguoti darbuotojai

    5 000 000

    98 053

    750 000

    954 824

     

    750 000

    954 824

    1.4.

    Deleguoti nacionaliniai ekspertai

     

     

    15 000

    150 000

     

    15 000

    150 000

    1.5.

    Misijos išlaidos

     

    125 328

    601 647

    515 000

    130 087

    601 647

    515 000

    1.6.

    Kitos išlaidos darbuotojams

     

    72 736

    351 705

    469 800

    60 603

    351 705

    469 800

    2.

    		 Administracinės išlaidos

    45 774 983

    1 522 108

    3 436 989

    3 130 060

    909 207

    4 331 710

    3 130 060

    2.1.

    Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos

     

    469 766

    150 987

    764 000

    513 392

    817 529

    764 000

    2.2.

    Kilnojamojo turto ir susijusios išlaidos

     

    27 662

    125 150

    55 000

    27 662

    128 886

    55 000

    2.3.

    Viešieji ryšiai ir renginiai

     

    278 737

    350 000

    300 000

    122 177

    450 000

    300 000

    2.4.

    Pašto ir ryšių paslaugos

     

    43 574

    70 224

    140 060

    40 794

    72 637

    140 060

    2.5.

    Administracinės valdybos išlaidos

     

    17 639

    30 600

    31 000

    17 313

    31 276

    31 000

    2.6.

    Einamosios administracinės išlaidos

     

    190 916

    719 752

    370 000

    173 009

    824 074

    370 000

    2.7.

    IT ir techninės įrangos išlaidos

     

    493 814

    1 990 276

    1 470 000

    14 859

    2 007 307

    1 470 000

    3.

    		 Veiklos išlaidos

    795 000 000

    9 385 218

    315 674 253

    112 355 400

    1 697 047

    147 071 747

    73 355 400

    3.1.

    BĮ atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    179 500 345

    9 044 262

    66 250 000

    15 830 000

    1 697 047

    20 250 000

    34 476 700

    3.2.

    Eurokontrolės atliekami tyrimai ir plėtros darbai

     

     

    6 400 000

    600 000

     

    6 400 000

    600 000

    3.3.

    Narių atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    615 499 655

    340 956

    243 024 253

    95 925 400

     

    120 421 747

    38 278 700

    IŠLAIDOS IŠ VISO

    895 774 983

    14 118 296

    325 137 333

    121 029 399

    5 378 081

    157 429 548

    82 029 399

    BIUDŽETO REZULTATAS

     

    256 030 073

     

     

    115 633 500

     

     

    (1)  Administracinei valdybai patvirtinus.

    (2)  Administracinei valdybai patvirtinus.

    I PRIEDAS

    ĮNAŠAI IR IŠLAIDOS NATŪRA

    ĮNAŠAI NATŪRA

    visi skaičiai nurodyti eurais

    Antraštinė dalis/skyrius

    Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.

    Įsipareigojimų asignavimai

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (1)

    2010 m. biudžetas

    1.

    		 Europos Sąjungos įnašas

     

     

     

     

    1.1.

    7-oji bendr. moksl. tyrimų ir technologijų plėtros programa

     

     

     

     

    1.2.

    Transeuropinių tinklų programa

     

     

     

     

    2.

    		 Eurokontrolės įnašas

    535 000 000

     

    20 100 000

    52 250 000

    2.1.

    Įnašas grynaisiais

     

     

     

     

    2.2.

    Įnašas natūra

    535 000 000

     

    20 100 000

    52 250 000

    3.

    		 Kitų narių įnašas

    615 499 655

     

    243 024 253

    95 925 400

    3.1.

    Įnašas grynaisiais

     

     

     

     

    3.2.

    Įnašas natūra

    615 499 655

     

    243 024 253

    95 925 400

    4.

    		 Kitos pajamos

    53 725 363

     

     

     

    4.1.

    Pajamos iš uždirbtų palūkanų

     

     

     

     

    4.2.

    Pajamos iš susigrąžintų mokesčių

     

     

     

     

    4.3.

    Programos pajamos iš ne narių

    53 725 363

     

     

     

    Praėjusių metų biudžeto rezultatas

     

     

     

     

    PAJAMOS IŠ VISO

    1 204 225 018

     

    263 124 253

    148 175 400


    IŠLAIDOS NATŪRA

    visi skaičiai nurodyti eurais

    Antraštinė dalis/skyrius

    Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.

    Įsipareigojimų asignavimai

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (2)

    2010 m. biudžetas

    1.

    		 Išlaidos darbuotojams

     

     

     

     

    1.1.

    Išlaidos darbuotojams pagal darbuotojų etatų planą

     

     

     

     

    1.2.

    Pagal sutartį dirbantys darbuotojai, laikini darbuotojai

     

     

     

     

    1.3.

    Narių deleguoti darbuotojai

     

     

     

     

    1.4.

    Deleguoti nacionaliniai ekspertai

     

     

     

     

    1.5.

    Misijos išlaidos

     

     

     

     

    1.6.

    Kitos išlaidos darbuotojams

     

     

     

     

    2.

    		 Administracinės išlaidos

     

     

     

     

    2.1.

    Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos

     

     

     

     

    2.2.

    Kilnojamojo turto ir susijusios išlaidos

     

     

     

     

    2.3.

    Viešieji ryšiai ir renginiai

     

     

     

     

    2.4.

    Pašto ir ryšių paslaugos

     

     

     

     

    2.5.

    Administracinės valdybos išlaidos

     

     

     

     

    2.6.

    Einamosios administracinės išlaidos

     

     

     

     

    2.7.

    IT ir techninės įrangos išlaidos

     

     

     

     

    3.

    		 Veiklos išlaidos

    1 204 225 018

     

    263 124 253

    148 175 400

    3.1.

    BĮ atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    53 725 363

     

     

     

    3.2.

    Eurokontrolės atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    535 000 000

     

    20 100 000

    52 250 000

    3.3.

    Narių atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    615 499 655

     

    243 024 253

    95 925 400

    IŠLAIDOS IŠ VISO

    1 204 225 018

     

    263 124 253

    148 175 400

    BIUDŽETO REZULTATAS

     

     

     

     

    (1)  Administracinei valdybai patvirtinus.

    (2)  Administracinei valdybai patvirtinus.

    II PRIEDAS

    BENDRA SUMA

    PAJAMOS (Grynaisiais ir natūra)

    visi skaičiai nurodyti eurais

    Antraštinė dalis/skyrius

    Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.

    Įsipareigojimų asignavimai

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (1)

    2010 m. biudžetas

    1.

    		 Europos Sąjungos įnašas

    700 000 000

    260 000 000

    55 000 000

    105 000 000

    1.1.

    7-oji bendr. moksl. tyrimų ir technologijų plėtros programa

    350 000 000

    60 000 000

    55 000 000

    55 000 000

    1.2.

    Transeuropinių tinklų programa

    350 000 000

    200 000 000

     

    50 000 000

    2.

    		 Eurokontrolės įnašas

    700 000 000

    10 000 000

    33 250 000

    63 700 000

    2.1.

    Įnašas grynaisiais

    165 000 000

    10 000 000

    13 150 000

    11 450 000

    2.2.

    Įnašas grynaisiais

    535 000 000

     

    20 100 000

    52 250 000

    3.

    		 Kitų narių įnašas

    646 274 638

     

    243 024 253

    100 321 826

    3.1.

    Įnašas grynaisiais

    30 774 983

     

     

    4 396 426

    3.2.

    Įnašas grynaisiais

    615 499 655

     

    243 024 253

    95 925 400

    4.

    		 Kitos pajamos

    53 725 363

    148 369

    957 260

    182 973

    4.1.

    Pajamos iš uždirbtų palūkanų

     

    148 369

    573 538

    182 973

    4.2.

    Pajamos iš susigrąžintų mokesčių

     

     

    383 722

     

    4.3.

    Programos pajamos iš ne narių

    53 725 363

     

     

     

    Praėjusių metų biudžeto likutis

     

     

    256 030 073

     

    PAJAMOS IŠ VISO

    2 100 000 000

    270 148 369

    588 261 586

    269 204 799


    IŠLAIDOS (grynaisiais ir natūra)

    visi skaičiai nurodyti eurais

    Antraštinė dalis/skyrius

    Programos sąmata peržiūrėta 2009 m. rugsėjo mėn.

    Įsipareigojimų asignavimai

    2008 m.

    Pataisytas 2009 m. biudžetas (2)

    2010 m. biudžetas

    1.

    		 Išlaidos darbuotojams

    55 000 000

    3 210 970

    6 026 091

    5 543 939

    1.1.

    Išlaidos darbuotojams pagal darbuotojų etatų planą

    50 000 000

    2 768 909

    4 139 981

    3 171 962

    1.2.

    Pagal sutartį dirbantys darbuotojai, laikini darbuotojai

     

    145 944

    167 758

    282 353

    1.3.

    Narių deleguoti darbuotojai

    5 000 000

    98 053

    750 000

    954 824

    1.4.

    Deleguoti nacionaliniai ekspertai

     

     

    15 000

    150 000

    1.5.

    Misijos išlaidos

     

    125 328

    601 647

    515 000

    1.6.

    Kitos išlaidos darbuotojams

     

    72 736

    351 705

    469 800

    2.

    		 Administracinės išlaidos

    45 774 983

    1 522 108

    3 436 989

    3 130 060

    2.1.

    Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos

     

    469 766

    150 987

    764 000

    2.2.

    Kilnojamojo turto ir susijusios išlaidos

     

    27 662

    125 150

    55 000

    2.3.

    Viešieji ryšiai ir renginiai

     

    278 737

    350 000

    300 000

    2.4.

    Pašto ir ryšių paslaugos

     

    43 574

    70 224

    140 060

    2.5.

    Administracinės valdybos išlaidos

     

    17 639

    30 600

    31 000

    2.6.

    Einamosios administracinės išlaidos

     

    190 916

    719 752

    370 000

    2.7.

    IT ir techninės įrangos išlaidos

     

    493 814

    1 990 276

    1 470 000

    3.

    		 Veiklos išlaidos

    1 999 225 018

    9 385 218

    578 798 506

    260 530 800

    3.1.

    BĮ atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    233 225 708

    9 044 262

    66 250 000

    15 830 000

    3.2.

    EUROKONTROLĖS atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    535 000 000

     

    26 500 000

    52 850 000

    3.3.

    Narių atliekami tyrimai ir plėtros darbai

    1 230 999 310

    340 956

    486 048 506

    191 850 800

    IŠLAIDOS IŠ VISO

    2 100 000 000

    14 118 296

    588 261 586

    269 204 799

    BIUDŽETO REZULTATAS

     

    256 030 073

     

     

    PERSONALO ETATŲ PLANAS 2010 m.

    2010 m. biudžetas

    Iš viso

    BĮ DARBUOTOJAI

    KATEGORIJA

     

    Laikini darbuotojai

    Pagal sutartį

    Deleguoti

    DNE

     

    Vykdomasis direktorius

    AD 14

    1

    1

     

     

     

    1

    Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas – Programų direktorius

     

    panaikinta

     

     

     

     

    0

    Administracijos ir finansų vadovas

    AD 12

    1

    1

     

     

     

    1

    Vyriausiasis architektas

    AD 12

    1

    1

     

     

     

    1

    Veiklos koncepcijos ir patvirtinimo vadovas

    AD 12

    1

    1

     

     

     

    1

    Reguliavimo reikalų vyriausiasis pareigūnas

    AD 12

    1

    1

     

     

     

    1

    Vyriausiasis ekonomikos ir aplinkos apsaugos klausimų pareigūnas

    AD 10

    1

    1

     

     

     

    1

    Vyriausiasis komunikacijos ir ryšių su visuomene pareigūnas

    AD 11

    1

    1

     

     

     

    1

    Vykdomojo direktoriaus patarėjas

    AD 10

    1

    1

     

     

     

    1

    Vykdomojo direktoriaus patarėjas

    AD 10

    1

    1

     

     

     

    1

    Teisės aktų ir sutarčių sudarymo skyriaus vedėjas

    AD 8

    1

    1

     

     

     

    1

    Finansinių išteklių skyriaus vedėjas

    AD 8

    1

    1

     

     

     

    1

    Operacijų ir tyrimų ir plėtros sektoriaus vadovas

    AD 8

    1

     

     

    1

     

    1

    Tyrimų ir plėtros sektoriaus tvirtinimo ir patikros skyriaus vadovas

    AD 8

    1

     

     

    1

     

    1

    Oro ir CNS sistemų sektoriaus vadovas

    AD 8

    1

    1

     

     

     

    1

    Oro uostų ir centrinių ATM sistemų sektoriaus vadovas

    AD 8

    1

    1

     

     

     

    1

    Žmogiškųjų išteklių pareigūnas

    AST 7

    1

    1

     

     

     

    1

    Patarėjas teisės ir sutarčių klausimais

    AD 7

    1

    1

     

     

     

    1

    Finansų ir apskaitos pareigūnas

    AD 7

    1

    1

     

     

     

    1

    Už aplinkosaugos klausimus atsakingas pareigūnas

    AD 7

    1

    1

     

     

     

    1

    Projektų kontrolierius/auditorius

    AD 7

    1

    1

     

     

     

    1

    Operacijų koncepcijos/oro uostų tyrimų ir plėtros pareigūnas

    AD 6

    1

    1

     

     

     

    1

    Operacijų koncepcijos/oro erdvės naudotojų tyrimų ir plėtros pareigūnas

    AD 6

    1

    1

     

     

     

    1

    Avionikos sistemų architektas

    AD 6

    1

    1

     

     

     

    1

    Už IT sistemų architektūrą atsakingas pareigūnas

    AD 6

    1

    1

     

     

     

    1

    Už ryšius atsakingas pareigūnas

    AD 5

    1

    1

     

     

     

    1

    Ekonomistas

    AD 5

    1

    1

     

     

     

    1

    Už teisės klausimus atsakingas pareigūnas

    AD 5

    1

     

    1

     

     

    1

    Projektų kontrolierius/auditorius

    AD 5

    1

    1

     

     

     

    1

    Projektų kontrolierius/auditorius

    AD 5

    1

     

     

    1

     

    1

    Vidaus auditorius

    AD 5

    1

     

     

    1

     

    1

    Projektų vadovas

    AD 5

    1

     

    1

     

     

    1

    Projektų vadovas

    AD 5

    1

     

     

    1

     

    1

    Projektų vadovas

    AD 5

    1

     

     

    1

     

    1

    Projektų vadovas

    AD 5

    1

    1

     

     

     

    1

    Apskaitininkas

    AST 5

    1

    1

     

     

     

    1

    Vykdomasis sekretorius

    AST 3

    1

    1

     

     

     

    1

    Padėjėjas administracijos klausimais

    AST 3

    1

     

    1

     

     

    1

    Programų direktoriaus sekretorius

    AST 1

    1

    1

     

     

     

    1

    Administracijos ir finansų vadovo sekretorius

    AST 1

    1

    1

     

     

     

    1

    Iš viso

    39

    30

    3

    6

     

    39

    DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI (DNE)

     

     

     

     

     

    0

    Vyriausiasis pareigūnas kariuomenės klausimais

    1

     

     

     

    1

    1

    Patarėjas teisės aktų įgyvendinimo klausimais

    1

     

     

     

    1

    1

    Patarėjas institucijų klausimais

    1

     

     

     

    1

    1

    Iš viso

    3

    0

    0

    0

    3

    3

    (1)  Administracinei valdybai patvirtinus.

    (2)  Administracinei valdybai patvirtinus.

    Top