This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
2007 m. Europolo biudžetas
2007 m. Europolo biudžetas
OL C 150, 2006 6 28, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2006 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 150/1 |
2007 m. Europolo biudžetas (1)
(2006/C 150/01)
Europolas
|
Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis |
Aprašymas |
2006 m. biudžetas (2) (EUR) |
2007 m. biudžetas (EUR) |
Pastabos |
|
1 |
PAJAMOS |
|
|
|
|
10 |
Įmokos |
|
|
|
|
100 |
Valstybių narių įmokos |
51 957 486 |
55 296 814 |
Iš 2007 m. sumos 3,03 mln. EUR numatoma skirti atlyginimams papildomai primokėti ir skelbti galimą VPN konkursą bei tuo pat metu dengti susijusias dviejų tinklų veikimo išlaidas. Nepažeidžiant Finansinio reglamento 38 straipsnio 1 dalies, šių sumų bus prašoma tik Valdybai vienbalsiai nusprendus. |
|
101 |
Finansinių metų t-2 likutis |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Iš viso 10 skyriuje |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Kitos pajamos |
|
|
|
|
110 |
Palūkanos |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Pajamos iš Europolo darbuotojų mokesčių |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Kita |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Iš viso 11 skyriuje |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Trečiųjų šalių lėšos |
|
|
|
|
120 |
ECB įmokos pinigų padirbinėjimo tyrimams |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Europos Komisijos ir kitų susijusių šalių projektui skirtos lėšos |
p.m. |
p.m. |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 321 straipsnį). Į šį straipsnį gali būti įtrauktos ir projekto dalyvių įmokos. Pačio Europolo įmokos bet kuriam projektui skiriamos iš kitų straipsnių. |
|
122 |
Kitos trečiųjų šalių lėšos |
— |
p.m. |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 322 straipsnį). Į šį straipsnį gali būti įtrauktos ir projekto dalyvių įmokos. Pačio Europolo įmokos bet kuriam projektui skiriamos iš kitų straipsnių. |
|
|
Iš viso 12 skyriuje |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
IŠ VISO 1 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONALAS |
|
|
|
|
20 |
Su atlyginimų mokėjimu susijusios išlaidos |
|
|
|
|
200 |
Europolo personalas |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Vietos darbuotojai |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Atlyginimų koregavimas |
1 200 000 |
640 000 |
Šios lėšos naudojamos tik neišmokėtoms sumoms finansuoti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą. |
|
|
Iš viso 20 skyriuje |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Kitos su personalu susijusios išlaidos |
|
|
|
|
210 |
Įdarbinimas |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Europolo personalo mokymas |
550 000 |
525 000 |
Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 16 807 tūkst. EUR sumą, kuri buvo skirta mokymo reikmėms pagal buvusį 603 straipsnį (Kitos projektų grupių išlaidos). |
|
|
Iš viso 21 skyriuje |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
IŠ VISO 2 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
KITOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
30 |
Su veikla susijusios išlaidos |
|
|
|
|
300 |
Posėdžiai |
960 000 |
870 000 |
Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 17 197 tūkst. EUR sumą, kuri buvo įgyvendinta pagal buvusį 601 straipsnį (Projektų grupių posėdžių išlaidos). |
|
301 |
Vertimai raštu |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Spausdinimas |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Kelionės išlaidos |
1 330 000 |
1 170 000 |
Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 1 791 EUR sumą, kuri buvo įgyvendinta pagal buvusį 603 straipsnį (Kitos projektų grupių išlaidos). |
|
304 |
Tyrimai, konsultacijos (išskyrus ICT) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Darbuotojų tobulinimosi kursai |
65 000 |
85 000 |
Šis straipsnis anksčiau vadinosi „Mokymas“. Aprašymas buvo pakeistas siekiant išvengti šio straipsnio ir 211 straipsnio painiojimų. |
|
306 |
Techninė įranga |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Subsidijos atliekamai veiklai |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Iš viso 30 skyriuje |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Bendro pobūdžio parama |
|
|
|
|
310 |
Išlaidos pastatams |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Automobiliai |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentacija ir atviri šaltiniai |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subsidijos |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Kiti įsigijimai |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Kitos einamosios išlaidos |
410 000 |
450 000 |
Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 3 410 tūkst. EUR sumą, kuri buvo skirta kitoms išlaidoms pagal buvusį 603 straipsnį (Kitos projektų grupių išlaidos). |
|
318 |
Naujas pastatas |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Iš viso 31 skyriuje |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Trečiųjų šalių apmokamos išlaidos |
|
|
|
|
320 |
Pinigų padirbinėjimo tyrimų išlaidos ECB sąskaita |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Projektų išlaidos, kurias finansuoja Europos Komisija ir kitos susijusios šalys |
p.m. |
p.m. |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 121 straipsnį). Pačio Europolo įmokos bet kokiam projektui skiriamos iš kitų straipsnių. Šio straipsnio lėšos skirtos finansuoti su ES programomis susijusių projektų išlaidas. |
|
322 |
Kitų trečiųjų šalių finansuojamos išlaidos |
p.m. |
p.m. |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 122 straipsnį). Pačio Europolo įmokos bet kokiam projektui skiriamos iš kitų straipsnių. |
|
|
Iš viso 32 skyriuje |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
IŠ VISO 3 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS |
|
|
|
|
40 |
Su atlyginimais susijusios išlaidos |
|
|
|
|
400 |
Europolo personalas |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Vietos darbuotojai |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Atlyginimų koregavimas |
30 000 |
15 000 |
Šios lėšos naudojamos tik neišmokėtoms išmokoms finansuoti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą. |
|
|
Iš viso 40 skyriuje |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Kitos einamosios išlaidos |
|
|
|
|
410 |
Valdyba |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Jungtinės priežiūros institucija |
1 135 000 |
970 000 |
2005 m. suma apima 85 000 EUR sumą eilutėje „Skundų išlaidos“, kuri ankstesniame biudžete buvo įtraukta į eilutę „Jungtinės priežiūros institucija“. |
|
412 |
Skundų išlaidos |
p.m. |
p.m. |
Iš 2004 m. ir 2005 m. biudžeto buvo sudarytas fondas skundų išlaidoms. Fondo suma (kurią šiuo metu sudaro 170 000 EUR) peržiūrima kasmet. |
|
413 |
Finansų kontrolierius |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Jungtinis audito komitetas |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Specialusis vyriausiųjų policijos pareigūnų padalinys |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Iš viso 41 skyriuje |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
IŠ VISO 4 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
ICT (įskaitant TECS) |
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
620 |
Informacinės technologijos |
2 900 000 |
2 900 000 |
Buvęs 312 straipsnis. |
|
621 |
Komunikacijų technologijos |
4 810 000 |
7 735 000 |
Buvęs 313 straipsnis. Ši suma apima 2 375 000 EUR sumą konkursui dėl naujo VPN. Žr. 100 straipsnį ir C priedą. |
|
622 |
Konsultacijos |
3 130 000 |
1 970 000 |
Buvęs 602 straipsnis. |
|
623 |
Analizė, ryšių palaikymas, rodyklės ir apsaugos sistemos |
3 050 000 |
3 005 000 |
Buvęs 610 straipsnis. |
|
624 |
Informacinė sistema |
120 000 |
100 000 |
Buvęs 611 straipsnis. |
|
|
Iš viso 62 skyriuje |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
IŠ VISO 6 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ A DALYJE |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
IŠ VISO IŠLAIDŲ A DALYJE |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
LIKUTIS |
— |
— |
|
Priimančioji valstybė
|
Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis |
Aprašymas |
2006 m. Biudžetas (EUR) |
2007 m. biudžeto projektas (EUR) |
Pastabos |
|
7 |
PAJAMOS, PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ |
|
|
|
|
70 |
Įmokos |
|
|
|
|
700 |
Priimančiosios valstybės įmokos, saugumas |
2 139 109 |
2 242 742 |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 80 skyrių). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu. |
|
701 |
Priimančiosios valstybės įmokos, pastatai |
p.m. |
p.m. |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 810 straipsnį). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu. |
|
702 |
Finansinių metų t-2 likutis |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Iš viso 70 skyriuje |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Kitos pajamos |
|
|
|
|
711 |
Kita |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Iš viso 71 skyriuje |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
IŠ VISO 7 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
IŠLAIDOS, PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ |
|
|
|
|
80 |
Saugumas |
|
|
|
|
800 |
Išlaidos saugumui |
2 387 000 |
2 460 000 |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 700 straipsnį). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu. |
|
|
Iš viso 80 skyriuje |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Išlaidos pastatams |
|
|
|
|
810 |
Išlaidos pastatams, priimančioji valstybė |
p.m. |
p.m. |
Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 701 straipsnį). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu. |
|
|
Iš viso 81 skyriuje |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
IŠ VISO 8 ANTRAŠTINĖJE DALYJE |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ C DALYJE |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
IŠ VISO IŠLAIDŲ C DALYJE |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
C DALIES LIKUTIS |
— |
— |
|
|
Pastaba: Kadangi skaičiai buvo suapvalinti, 2005 m. bendros sumos gali skirtis nuo atskirų sumų visumos. |
||||
(1) Priimta Tarybos 2006 m. birželio 12 d.
(2) 2006 m. sumose atsižvelgiama į asignavimų perkėlimą (Bylos Nr. 2220-103) ir į biudžeto pataisų projektą priimančiajai valstybei (Bylos Nr. 2210-197), kurį patvirtino Valdyba 2005 m. lapkričio mėnesį vykusiame posėdyje.
A PRIEDAS
2007 m. etatų plano projektas
2 antraštinė dalis, Europolas
|
Kategorija |
2006 m. biudžetas |
Naujos pareigybės |
2007 m. biudžeto projektas |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
382 |
16 |
398 |
4 antraštinė dalis, institucijos ir įstaigos
|
Kategorija |
2006 m. biudžetas |
Naujos pareigybės |
2007 m. biudžeto projektas |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
7 |
1 |
8 |
Iš viso
|
Kategorija |
2006 m. biudžetas |
Naujos pareigybės |
2007 m. biudžeto projektas |
|
Iš viso |
389 |
17 |
406 |
(1) Šių kategorijų pareigybių vietos darbuotojams numatyta tiek, kiek reikalaujama Tarnybos nuostatose.
(2) Šių kategorijų pareigybių vietos darbuotojams numatyta tiek, kiek reikalaujama Tarnybos nuostatose.
B PRIEDAS
Valstybių narių įmokos
2007 m. biudžeto projektas
|
|
2005 m. BNP |
2005 m. BNP dalis — 25 valstybės narės |
2005 m. likutis |
2005 m. BNP dalis — 27 valstybės narės |
Įmokos iki 2005 m. koregavimo |
Įmokos po 2005 m. koregavimo |
|
Mln. Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b x 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d x 64 769 000 |
f = e - c |
|
|
Austrija |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgija |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Kipras |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Čekijos Respublika |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Danija |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estija |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Suomija |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Prancūzija |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Vokietija |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Graikija |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Vengrija |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Airija |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italija |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Latvija |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Lietuva |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Liuksemburgas |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Nyderlandai |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Lenkija |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugalija |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovakijos Respublika |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovėnija |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Ispanija |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Švedija |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Jungtinė Karalystė |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Iš viso |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgarija |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumunija |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Bendra suma |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
2005 m. likutis |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Kitos pajamos |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Iš viso pajamų |
67 894 000 |
|
Pastabos: Apie 2007 m. įmokas pateikti duomenys yra nurodomojo pobūdžio ir pagal Finansinio reglamento 40 straipsnio 2 dalį bus pataisytas tarp 2005 m. sumokėtų įmokų ir įmokų, reikalingų finansuoti faktines išlaidas 2005 m., susidaręs skirtumas. Šios sumos bus pakoreguotos, 2007 m. įmokų paprašius iki 2006 m. gruodžio 1 d. Bulgarijos BNP duomenis, kurie buvo paskelbti 2004 m. Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) pavasario susitikime, pateikė Europos Komisijos Biudžeto GD. Rumunijos BNP duomenys buvo paskelbti 2005 m. Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) susitikime rudenyje. Tuo atveju, jei Rumunija ir Bulgarija nepriims Europolo Konvencijos iki 2007 m. sausio 1 d., ši problema bus sprendžiama, kaip nurodyta Bylos Nr.2210-162r3 2 priede (2005 m. biudžeto aiškinamojo pranešimo priedas, kuriame nurodyta, kaip tvarkyti stojančiųjų šalių įmokas). Kadangi skaičiai buvo suapvalinti, bendros sumos gali skirtis nuo atskirų sumų visumos. |
||||||
C PRIEDAS
Informacija apie sumas, kurių galima prašyti tik Valdybai vienbalsiai pritarus
|
|
202 straipsnis |
621 straipsnis |
402 straipsnis |
Iš viso |
|
Atlyginimų primokėjimai |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
VPN kaštai |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Iš viso |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |