C2004/187/01

Language
- My EUR-Lex
- Sign in
- Register
- My recent searches (0)

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - C2004/187/01 - EN

Document C2004/187/01

Help

2005 m. biudžeto projektas

OL C 187, 2004 7 22, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

HTML

PDF

Official Journal

22.7.2004

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 187/1

2005 m. biudžeto projektas (1)

(2004/C 187/01)

Europolas

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Apibūdinimas	2003 m. faktinių išlaidų projektas	2004 m. biudžetas	2005 m. biudžeto projektas	Komentaras
1	ĮPLAUKOS
10	Įnašai
100	Valstybių narių įnašai	50 722 884	51 939 319	51 938 192	Žr. B priedą. Iš visos 2005 metų sumos 4,552 mln. eurų numatyta skirti naujųjų EIS/EISA valstybių narių tolesniam stiprinimui ir tobulinimui, taip pat ir konkrečios EISA veiklos tobulinimui. (žr. 100 straipsnį). Nepaisant Finansinio reglamento 38 straipsnio 1 dalies, šią sumą bus reikalaujama sumokėti tik vieną kartą ir tokiu mastu, kurį nustato Valdyba vienbalsiu sprendimu. Čia taip pat įtraukta ir 1,74 mln. eurų suma intensyvesnei kovos su terorizmu veiklai. 2003 metų suma apima ir ankstesniu 500 straipsniu nustatytą sumą.
101	t-2 finansinių metų likutis	1 696 116	4 019 681	8 444 418	2003 metų suma apima ir ankstesniu 501 straipsniu nustatytą sumą.
	Iš viso 10 skyriaus	52 419 000	55 959 000	60 382 610
11	Kitos įplaukos
110	Palūkanos	1 013 636	1 000 000	1 100 000
111	TECS projekto personalas	1 470 208	—	—	Nuo 2004 metų TECS personalo išlaidos daugiau neįtraukiamos į 600 straipsnį.
112	Europolo darbuotojų mokestinės pajamos	1 521 961	1 700 000	1 840 000	Į šią sumą įeina ir 60 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu
113	Įvairios	80 858	100 000	100 000
	Iš viso 11 skyriuje	4 086 663	2 800 000	3 040 000
12	Trečiųjų šalių lėšos
120	ECB įnašai padirbtų pinigų tyrimams	—	p.m.	p.m.	Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 320 straipsnį), Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Europos centrinio banko sutartį.
121	Europos Komisijos ir kitų susijusių šalių projektams skirtos lėšos	383 756	p.m.	p.m.	Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 321 straipsnį). Į šį straipsnį taip pat gali būti įtraukti dalyvių įnašai. Paties Europolo įnašas į visus projektus bus finansuojamas iš kitų straipsnių.
	Iš viso 12 skyriaus	383 756	p.m.	p.m.
	IŠ VISO 1 ANTRAŠTINĖS DALIES	56 889 418	58 759 000	63 422 610
2	PERSONALAS
20	Atlyginimams skirtos išlaidos				Žr. A priedą Šiam skyriui taip pat priskiriami iš agentūrų ar konsultacinių firmų įdarbinti laikinieji darbuotojai, jei šie darbuotojai užima laisvas darbo vietas, ir stažuotojai.
200	Europolo darbuotojai	26 000 000	28 750 000	33 175 000	Į šią sumą įeina ir 1 315 mln. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu.
201	Vietiniai darbuotojai	680 000	580 000	600 000
	Iš viso 20 skyriaus	26 680 000	29 330 000	33 775 000
21	Kitos su personalu susijusios išlaidos
210	Įdarbinimas	273 704	250 000	265 000
211	Europolo darbuotojų mokymai	205 787	330 000	343 000	Į šią sumą įeina ir 18 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu.
	Iš viso 21 skyriaus	479 491	580 000	608 000
	IŠ VISO 2 ANTRAŠTINĖS DALIES	27 159 491	29 910 000	34 383 000
3	KITOS IŠLAIDOS
30	Veiklos išlaidos
300	Susitikimai	472 084	584 000	823 000	Į šią sumą įeina ir 70 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu.
301	Vertimai	241 457	693 000	652 000	Į šią sumą įeina ir 30 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu.
302	Spausdinimas	217 117	242 000	263 000
303	Kelionės	525 778	996 000	1 210 000	Į šią sumą įeina ir 120 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu.
304	Tyrimai, konsultacinė veikla	202 056	494 000	747 000
305	Mokymas	147 386	78 000	125 000
306	Techninė įranga	17 456	62 000	70 000
	Iš viso 30 skyriaus	1 823 334	3 149 000	3 890 000
31	Bendroji parama
310	Pastatams skirtos išlaidos	904 459	740 000	923 000	Į šią sumą įeina ir 43 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu
311	Transporto priemonės	128 501	171 000	170 000
312	Informacinės ir komunikacinės technologijos	2 064 120	2 354 000	2 475 000	Į šią sumą įeina ir 105 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu
313	Komunikacinė veikla	3 223 776	5 416 000	5 178 000	Į šią sumą įeina ir 43 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu
314	Dokumentacija ir vieši šaltiniai	306 992	320 000	350 000
315	Subsidijos	570 661	405 000	693 000	Į šią sumą įeina ir 43 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu
316	Kiti pirkimai	48 803	300 000	290 000
317	Kitos veiklos išlaidos	308 768	425 000	448 000	Į šią sumą įeina ir 13 tūkst. eurų, skirtų intensyvesnei kovai su terorizmu
318	Papildomų pastatų įrengimo išlaidos	814 263	p.m.	—
	Iš viso 31 skyriaus	8 370 342	10 131 000	10 527 000
32	Trečiųjų šalių finansuotos išlaidos
320	Išleistos ECB lėšos padirbtų pinigų tyrimo veiklai	—	p.m.	p.m.	Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 120 straipsnį), Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Europos centrinio banko sutartį.
321	Europos Komisijos ir kitų suinteresuotųjų šalių finansuotų projektų išlaidos	383 756	p.m.	p.m.	Šis straipsnis galioja ir išlaidoms, susijusioms su projektais, finansuojamais pagal ES programas. Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 121 straipsnį), Paties Europolo įnašas į visus projektus bus finansuojamas iš kitų straipsnių.
	Iš viso 32 skyriaus	383 756	p.m.	p.m.
	IŠ VISO 3 ANTRAŠTINĖS DALIES	10 577 432	13 280 000	14 417 000
4	INSTITUCIJOS IR ORGANAI
40	Su atlyginimais susijusios išlaidos				Žr. A priedą Šiam skyriui taip pat priskiriami iš agentūrų ar konsultacinių firmų įdarbinti laikinieji darbuotojai, jei šie darbuotojai užima laisvas darbo vietas, ir stažuotojai.
400	Europolo darbuotojai	628 028	684 000	775 000
401	Vietiniai darbuotojai	—	p.m.	p.m.
	Iš viso 40 skyriaus	628 028	684 000	775 000
41	Kitos su personalu susijusios išlaidos
410	Įdarbinimas	—	p.m.	p.m.
	Iš viso 41 skyriaus	—	p.m.	p.m.
42	Kitos veiklos išlaidos
420	Valdybos susitikimai	578 000	900 000	970 000
421	Valdybos paramos veikla	339 394	600 000	653 000
422	Jungtinės priežiūros institucijos susitikimai	209 886	490 000	580 000
423	Jungtinės priežiūros institucijos paramos veikla	218 485	470 000	570 000
424	Finansų kontrolierius	3 963	16 000	10 000
425	Jungtinis audito komitetas	36 594	25 000	32 000
	Iš viso 42 skyriaus	1 386 323	2 501 000	2 815 000
	IŠ VISO 4 ANTRAŠTINĖS DALIES	2 014 351	3 185 000	3 590 000
	TECS
60	Projekto vykdymo grupė
600	Personalas	1 470 208	—	—	Nuo 2004 metų TECS personalo išlaidos daugiau nėra įtraukiamos į 600 straipsnį.
601	Susitikimai	92 975	142 000	76 000
602	Konsultacinė veikla	756 494	1 199 000	2 670 000	Nuo 2005 metų ir toliau visos 6 antraštinės dalies konsultacinės veiklos išlaidos bus įtrauktos į 602 straipsnį. Ankstesniaisiais metais tam tikros konsultacinės veiklos išlaidos buvo įtrauktos į 61 skyrių. Į 2005 metams skirtą sumą įeina 1 155 000 eurų suma, numatyta naujųjų EIS/EISA valstybių narių tolesniam stiprinimui ir tobulinimui, taip pat ir konkrečios EISA veiklos tobulinimui. (žr. 100 straipsnį).
603	Kitos projekto grupės išlaidos	240 385	219 000	304 610	Į 2005 metams skirtą sumą įeina 117 000 eurų suma, numatyta naujųjų EIS/EISA valstybių narių tolesniam stiprinimui ir tobulinimui, taip pat ir konkrečios EISA veiklos tobulinimui (žr. 100 straipsnį).
	Iš viso 60 skyriaus	2 560 062	1 560 000	3 050 610
61	Formavimas ir įgyvendinimas
610	Analizė, ryšiai, kataloginės ir saugumo sistemos	1 665 975	3 981 000	2 887 000
611	Informacinė sistema	9 432 000	6 843 000	5 095 000	Į 2005 metams skirtą sumą įeina 3 280 000 eurų suma, numatyta naujųjų EIS/EISA valstybių narių tolesniam stiprinimui ir tobulinimui, taip pat ir konkrečios EISA veiklos tobulinimui. (žr. 100 straipsnį).
	Iš viso 61 skyriaus	11 097 975	10 824 000	7 982 000
	IŠ VISO 6 ANTRAŠTINĖS DALIES	13 658 037	12 384 000	11 032 610
	IŠ VISO ĮPLAUKŲ, A DALIS	56 889 418 (2)	58 759 000 (3)	63 422 610
	IŠ VISO IŠLAIDŲ, A DALIS	53 409 311 (4)	58 759 000 (5)	63 422 610
	LIKUTIS	3 480 108	—	—

Priimanti valstybė

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Apibūdinimas	2003 m. faktinių išlaidų projektas	2004 m. biudžetas	2005 m. biudžeto projektas	Komentaras
7	ĮPLAUKOS, PRIIMANTI VALSTYBĖ
70	Įnašai
700	Priimančios valstybės įnašas, saugumas	2 146 855	2 261 104	1 833 649	Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 80 skyrių), Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos sutartį.
701	Priimančios valstybės įnašas, pastatai	2 075 000	p.m.	p.m.	2003 metams nurodyta suma tais metais buvo įtraukta į 700 straipsnį. Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 810 straipsnį), Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos sutartį.
702	t-2 finansinių metų likutis	6 633	15 896	512 351
	Iš viso 70 skyriaus	4 228 488	2 277 000	2 346 000
71	Kitos įplaukos
711	Įvairios	47	p.m.	p.m.
	Iš viso 71 skyriaus	—	p.m.	p.m.
	IŠ VISO 7 ANTRAŠTINĖS DALIES	4 228 536	2 277 000	2 346 000
8	IŠLAIDOS, PRIIMANTI VALSTYBĖ
80	Saugumas				Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 700 straipsnį), Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos sutartį.
800	Personalas	1 545 903	2 085 000	2 140 000
801	Investicijos	28 394	8 500	26 000
802	Kitos išlaidos	95 905	183 500	180 000
	Iš viso 80 skyriaus	1 670 201	2 277 000	2 346 000
81	Pastatų išlaidos
810	Pastatų išlaidos, priimanti valstybė	2 060 500	p.m.	p.m.	Nepaisant Europolo Konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba, gavusi Direktoriaus pasiūlymą, vienbalsiu sprendimu iš dalies gali keisti asignavimų sumą, jei bendros įplaukos padengia visas išlaidas (žr. 701 straipsnį), Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos sutartį.
	Iš viso 81 skyriaus	2 060 500	p.m.	p.m.
	IŠ VISO 8 ANTRAŠTINĖS DALIES	3 730 701	2 277 000	2 346 000
	IŠ VISO ĮPLAUKŲ, C DALIS	4 228 536	2 277 000	2 346 000
	IŠ VISO IŠLAIDŲ, C DALIS	3 730 701	2 277 000	2 346 000
	LIKUTIS, C DALIS	497 834	—	—
Pastaba: Apvalinant sumas, galutiniai 2003 m. sumų dydžiai gali skirtis nuo atskirų sumų dydžio.

(1) 2004 m. gegužės 18 d.

(2) Dėl TECS personalo bendra 2003 m. įplaukų ir išlaidų suma yra 1 470 208 eurų didesnė negu nurodyta. Tačiau tai neturi įtakos metų likučiui.

(3) Čia pateikiama galutinė patvirtinto 2004 m. biudžeto suma, išskyrus biudeto papildymus ir pakeitimus bei pervedimus, skirtus intensyvesnei kovos su terorizmu veiklai, kurie dar nėra priimti ir patvirtinti.

(4) Žr. 1 pastabą.

(5) Žr. 2 pastabą.

A PRIEDAS

2005 m. etatų projektas

2 antraštinė dalis, Europolas (1)

Kategorija	2004 m. Biudžetas	2004 m. Biudžeto pakeit.	2005 m. Naujos pareigybės	2005 m. Biudžeto projektas
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	14	—	—	14
5	65	—	—	65
6	57	1	2	60
7	81	—	10	91
8	79	5	2	86
9	15	12	6	33
10	—	—	—	—
11 (2)	1	—	—	1
12 (2)	5	—	—	5
13 (2)	—	—	—	—
Iš viso	324	18	20	362

4 antraštinė dalis, Institucijos ir organai

Kategorija	2004 m. biudžetas	Naujos pareigybės	2005 biudžeto projektas
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	—	1
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (3)	—	—	—
12 (3)	—	—	—
13 (3)	—	—	—
Iš viso	7	—	7

Iš viso

	2004 m. biudžetas	Naujos pareigybės	2005 m. biudžeto projektas
Iš viso	349	20	369

(1) 2004 m. biudžeto papildymai ir pakeitimai dar nepatvirtinti.

(2) Šių kategorijų postus užims vietiniai darbuotojai, kiek tai bus reikalinga pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.

(3) Šių kategorijų postus užims vietiniai darbuotojai, kiek tai bus reikalinga pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.

B PRIEDAS

Valstybių narių įnašai

2005 m. biudžeto projektas

	2003 m. BNP (mln. eurų)	15 ES šalių bendrų BNP dalis	2003 m. likutis	25 ES šalių bendrų BNP dalis	Įnašai iki 2003 m. patikslinimų	Įnašai po 2003 m. patikslinimų
a	b	c	d	e	f	g=d+f
Austrija	221 672	2,31 %	–195 326	2,21 %	1 335 091	1 139 765
Belgija	282 992	2,95 %	–249 358	2,82 %	1 704 413	1 455 055
Danija	193 027	2,01 %	–170 085	1,93 %	1 162 567	992 482
Suomija	143 829	1,50 %	–126 734	1,43 %	866 254	739 520
Prancūzija	1 570 757	16,39 %	–1 384 071	15,67 %	9 460 396	8 076 325
Vokietija	2 179 772	22,75 %	–1 920 703	21,74 %	13 128 386	11 207 683
Graikija	151 014	1,58 %	–133 065	1,51 %	909 528	776 463
Airija	113 593	1,19 %	–100 092	1,13 %	684 149	584 057
Italija	1 325 810	13,83 %	–1 168 236	13,22 %	7 985 121	6 816 885
Liuksemburgas	21 812	0,23 %	–19 219	0,22 %	131 367	112 148
Nyderlandai	475 598	4,96 %	–419 072	4,74 %	2 864 442	2 445 370
Portugalija	130 773	1,36 %	–115 230	1,30 %	787 622	672 392
Ispanija	715 003	7,46 %	–630 024	7,13 %	4 306 337	3 676 313
Švedija	258 086	2,69 %	–227 412	2,57 %	1 554 404	1 326 992
Jungtinė Karalystė	1 799 685	18,78 %	–1 585 790	17,95 %	10 839 187	9 253 397
1 tarpinė suma	9 583 420	100 %	–8 444 418	95,59 %	57 719 264	49 274 847
Kipras	11 585			0,12 %	69 774	69 774
Čekija	71 541			0,71 %	430 879	430 879
Estija	7 005			0,07 %	42 190	42 190
Vengrija	70 711			0,71 %	425 880	425 880
Lietuva	15 413			0,15 %	92 830	92 830
Latvija	9 097			0,09 %	54 790	54 790
Malta	4 262			0,04 %	25 668	25 668
Lenkija	198 087			1,98 %	1 193 045	1 193 045
Slovėnija	25 184			0,25 %	151 676	151 676
Slovakija	29 324			0,29 %	176 615	176 615
2 tarpinė suma	442 209			4,41 %	2 663 347	2 663 347
Bendra suma	10 025 629	100 %	–8 444 418	100 %	60 382 610	51 938 192
				2003 m. likutis		8 444 418
				Kitos įplaukos		3 040 000
				Iš viso įplaukų		63 422 610
Pastabos:Valdybai vienbalsiai priėmus sprendimą, siūloma nurodyti, kad bendra įnašų suma sudarytų 4 552 mln. eurų. 2005 metų įnašų sumos yra tik apytikslės ir remiantis Finansinio reglamento 40 straipsnio 2 dalimi kiekvienai iš „senųjų“ valstybių narių bus pataisytos atsižvelgiant į skirtumą tarp 2003 metais sumokėto įnašo ir to įnašo, kuris reikalingas padengti faktines 2003 metų išlaidas. Šios pataisos bus atliktos, kai iki 2004 m. gruodžio 1 d. bus nurodyta sumokėti įnašus 2005 metams. Atskirai pateikiamoje pastaboje aiškinama, kaip bus atsižvelgta į naujųjų valstybių narių įstojimą. Smulkesnės informacijos ieškokite dokumento 2210-163r1, 2 priede. Apvalinant sumas, galutiniai dydžiai gali skirtis nuo atskirų sumų dydžio.

Top