This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 1 patikslintas biudžetas
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 1 patikslintas biudžetas
OL L 2, 2008 1 4, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 04/01/2008; Paskelbimo data
- Date of effect:
- 01/01/2007; įsigaliojimas EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; finansiniai metai 2007
- Author:
- Frontex
- Form:
- Biudžetas
- Treaty:
- Europos bendrijos steigimo sutartis
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32007B0143 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.1.2008 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 2/105 |
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 1 patikslintas biudžetas
(2008/7/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
9 |
||||
|
ĮPLAUKOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
BENDRA SUMA |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
9 ANTRAŠTINĖ DALIS
ĮPLAUKOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
||
|
9 0 SKYRIUS |
||||||
|
9 0 0 |
Europos Bendrijos subsidija |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
9 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
BENDRA SUMA |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
9 0 SKYRIUS — SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI
9 0 0 Europos Bendrijos subsidija
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 29 straipsnio 1 dalis.
Europos Parlamentas suteikė papildomą 12 786 000 EUR sumą, tačiau ją įrašė į rezervą. Frontex įvykdė sąlygas, pagal kurias jai gali būti suteikti šie asignavimai.
9 0 2 Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai
|
Biudžetas 2007 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 20 straipsnio 5 dalis.
Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai yra didesni, negu buvo numatyta biudžete iš pradžių.
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DUOMENŲ DOROJIMAS |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
EINAMOJI VEIKLA |
||||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
MOKYMAS |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
VEIKLOS REZERVAS |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
BENDRA SUMA |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
1 ANTRAŠTINĖ DALIS
DARBUOTOJAI
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
||||||||||
|
1 1 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys laikinieji darbuotojai |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Baziniai atlyginimai |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Šeimos pašalpos |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
1 1 0 straipsnis – Iš viso |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Kiti darbuotojai |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Komandiruotieji nacionaliniai ekspertai |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
1 1 1 straipsnis – Iš viso |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Darbdavio socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sveikatos draudimas |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Draudimas nuo nedarbo |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
1 1 3 straipsnis – Iš viso |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
1 1 4 straipsnis – Iš viso |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Kelionės išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Laikinųjų darbuotojų įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Laikinųjų darbuotojų persikraustymo išlaidos |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
1 1 8 straipsnis – Iš viso |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
1 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
1 2 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Darbuotojų samdymas |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Skelbimų vertimas ir skelbimas |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Kandidatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Sveikatos patikrinimas |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Kitos samdymo išlaidos |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
1 2 0 straipsnis – Iš viso |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
1 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
1 5 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Darbuotojų mokymas ir informavimas |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Papildomos paslaugos |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Kitos išorės paslaugos, įskaitant Komisijos administravimo paslaugų išlaidas |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
1 5 1 straipsnis – Iš viso |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
1 5 SKYRIUS – IŠ VISO |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
1 6 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Visuomeniniai renginiai |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
1 6 SKYRIUS – IŠ VISO |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 7 SKYRIUS |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Kolektyvinė tapatybė |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
1 7 0 straipsnis – Iš viso |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
1 7 SKYRIUS – IŠ VISO |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 1 0 Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys laikinieji darbuotojai
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.
Ðie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su agentūros laikinųjų darbuotojų paslaugomis.
1 1 0 0 Baziniai atlyginimai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Šeimos pašalpos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Kiti darbuotojai
Paaiškinimai
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Nacionalinių ekspertų paskyrimo į agentūrą taisyklės.
1 1 1 1 Pagal sutartis dirbantys darbuotojai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Komandiruotieji nacionaliniai ekspertai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Darbdavio socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.
1 1 3 0 Sveikatos draudimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Draudimas nuo nedarbo
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.
1 1 4 0 Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.
1 1 8 0 Kelionės išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Laikinųjų darbuotojų įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Laikinųjų darbuotojų persikraustymo išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
1 2 SKYRIUS — DARBUOTOJŲ SAMDYMAS
1 2 0 Darbuotojų samdymas
Paaiškinimai
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.
Ðie asignavimai skirti padengti atvykimo į pokalbius ir sveikatos tikrinimo išlaidas.
1 2 0 0 Skelbimų vertimas ir skelbimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Kandidatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Sveikatos patikrinimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Kitos samdymo išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 5 SKYRIUS — KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
1 5 0 Darbuotojų mokymas ir informavimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Papildomos paslaugos
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 27 straipsnis.
Šie asignavimai skirti padengti PMO išlaidas.
1 5 1 0 Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Kitos išorės paslaugos, įskaitant Komisijos administravimo paslaugų išlaidas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ
1 6 1 Visuomeniniai renginiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
1 7 0 Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
1 7 0 1 Kolektyvinė tapatybė
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
|
25 000 |
25 000 |
2 ANTRAŠTINĖ DALIS
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
||||||||||||
|
2 0 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nuoma |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Valymas ir priežiūra |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Valymas ir priežiūra |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
2 0 3 straipsnis – Iš viso |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Patalpų apstatymas baldais |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Pastatų ir asmenų apsauga |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Saugos įranga |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
2 0 5 straipsnis – Iš viso |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
2 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
2 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Įrangos ir duomenų dorojimo išlaidos |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Duomenų dorojimo įrangos pirkimas |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programinė įranga |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Duomenų dorojimo įrangos priežiūra ir remontas |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konsultacijos ir tyrimai |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
2 1 0 straipsnis – Iš viso |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
2 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
2 2 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Baldai |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transporto priemonės |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Kuras |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 3 straipsnis – Iš viso |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
2 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finansiniai mokesčiai |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankų mokesčiai |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Nuostoliai dėl valiutų keitimo |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 1 straipsnis – Iš viso |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Kitos administracinės iðlaidos |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Įvairios draudimo, prekių gabenimo, departamentų kraustimosi ir susijusios aptarnavimo išlaidos |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformos ir darbo drabužiai |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Vertimo paslaugos |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Smulkios išlaidos |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 4 straipsnis – Iš viso |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Ryšiai ir informacija |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
2 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacijos |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas, įrengimas ir priežiūra |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
2 4 1 straipsnis – Iš viso |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
2 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
2 5 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Valdančiosios tarybos posėdžiai |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Vertimo žodžiu paslaugos ir įranga |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Delegatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
2 5 0 straipsnis – Iš viso |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Kiti posėdžiai ir vizitai |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
2 5 SKYRIUS – IŠ VISO |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0 0 Nuoma
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti papildomų laikymo patalpų ir automobilių stovėjimo aikštelės išlaidas.
2 0 2 Vanduo, dujos, elektra ir šildymas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Paaiškinimai
Vartojimas padidėja dėl papildomų darbuotojų.
2 0 3 Valymas ir priežiūra
2 0 3 0 Valymas ir priežiūra
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Patalpų apstatymas baldais
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Pastatų ir asmenų apsauga
2 0 5 0 Saugos įranga
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ DOROJIMAS
2 1 0 Įrangos ir duomenų dorojimo išlaidos
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti papildomas IT ir komunikacijos įrangos išlaidas, kurios atsirado dėl darbuotojų skaičiaus ir operacijų padidėjimo.
2 1 0 0 Duomenų dorojimo įrangos pirkimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Programinė įranga
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Duomenų dorojimo įrangos priežiūra ir remontas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Konsultacijos ir tyrimai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 2 1 Baldai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Paaiškinimai
Vienam darbuotojui reikalingi baldai kainuoja apie 1 000 EUR; numatoma, kad 2007 m. pabaigoje agentūroje dirbs apie 110 darbuotojų, todėl reikia 110 000 EUR baldams pirkti ir papildomos Sumos specialiems baldams kiekviename kabinete ir konferencijų salėse.
2 2 3 Transporto priemonės
2 2 3 0 Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Kuras
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 3 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti papildomų spausdintuvų, rašalo kasečių ir t. t. pirkimo išlaidas.
2 3 1 Finansiniai mokesčiai
2 3 1 0 Bankų mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Nuostoliai dėl valiutų keitimo
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Kitos administracinės iðlaidos
2 3 4 0 Įvairios draudimo, prekių gabenimo, departamentų kraustimosi ir susijusios aptarnavimo išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformos ir darbo drabužiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Vertimo paslaugos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Smulkios išlaidos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Ryšiai ir informacija
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS
2 4 1 Telekomunikacijos
2 4 1 0 Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas, įrengimas ir priežiūra
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
2 5 SKYRIUS — NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI
2 5 0 Valdančiosios tarybos posėdžiai
2 5 0 0 Vertimo žodžiu paslaugos ir įranga
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Delegatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Kiti posėdžiai ir vizitai
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai skirti padengti tarptautinių renginių ir agentūros naujų patalpų atidarymo išlaidas.
3 ANTRAŠTINĖ DALIS
EINAMOJI VEIKLA
|
Straipsnis Punktas |
Eilutė |
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
||||||||||||
|
3 0 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Sausumos sienos |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Jūros sienos |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Oro erdvės sienos |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Bendros sienos |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
3 0 SKYRIUS – IŠ VISO |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
3 1 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Rizikos analizė |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
3 1 SKYRIUS – IŠ VISO |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
3 2 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Mokymas |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
3 2 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
3 3 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Moksliniai tyrimai ir plėtra |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
3 3 SKYRIUS – IŠ VISO |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
3 4 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Techninės įrangos valdymas |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
3 4 SKYRIUS – IŠ VISO |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
3 9 SKYRIUS |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Rezervas |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
3 9 SKYRIUS – IŠ VISO |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
BENDRA SUMA |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
3 0 SKYRIUS — OPERACIJOS
3 0 0 Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Sausumos sienos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.
3 0 1 Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Jūros sienos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.
3 0 2 Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Oro erdvės sienos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.
3 0 3 Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Bendros sienos
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.
Šie asignavimai bus paskirstyti 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 ir 3 4 0 straipsniams.
3 0 5 Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 9 straipsnis.
3 1 SKYRIUS — RIZIKOS ANALIZĖ
3 1 0 Rizikos analizė
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 4 straipsnis.
3 2 SKYRIUS — MOKYMAS
3 2 0 Mokymas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 5 straipsnis.
3 3 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA
3 3 0 Moksliniai tyrimai ir plėtra
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 6 straipsnis.
3 4 SKYRIUS — TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS
3 4 0 Techninės įrangos valdymas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Paaiškinimai
Agentūros reglamentas ir ypač jo 7 ir 8 straipsniai.
Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su ekspertų grupių, pvz., „Rabit“ ir „Frontex jungtinės paramos grupių“ (FJST), kūrimu, taip pat techninės įrangos valdymu.
3 9 SKYRIUS — VEIKLOS REZERVAS
3 9 0 Rezervas
|
2007 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Paaiškinimai
Šie asignavimai susiję su „nerealizuotomis“ įplaukomis, kaip pavyzdžiui, įnašai agentūrai ir Šengeno asocijuotų šalių įnašai.
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
2007 m. |
2007 m. taisomasis biudžetas Nr. 1 |
2007 m. |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Iš viso AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Iš viso AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Iš viso C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Iš visoD* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Bendra suma |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
