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Document 32019B0329(13)

    Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2019

    GU C 120 del 29.3.2019, p. 62–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 120/62


    Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2019

    (2019/C 120/13)

    ENTRATE

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Esercizio 2019

    Esercizio 2018

    Esercizio 2017

    1

    PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

    1 0

    PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

    103 214 000

    102 992 000

    103 529 143,46

     

    Titolo 1 — Totale

    103 214 000

    102 992 000

    103 529 143,46

    2

    SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

    2 0

    SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

    37 643 000

    36 915 000

    34 870 000 ,—

     

    Titolo 2 — Totale

    37 643 000

    36 915 000

    34 870 000 ,—

    3

    CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

    3 0

    CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

    2 066 000

    1 973 000

    2 145 842,50

     

    Titolo 3 — Totale

    2 066 000

    1 973 000

    2 145 842,50

    4

    ALTRI CONTRIBUTI

    4 0

    ALTRI CONTRIBUTI

    p.m.

    p.m.

    9 228 914,14

    4 2

    DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

    p.m.

    p.m.

    2 000 000 ,—

    4 3

    SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

    p.m.

    p.m.

    100 000 ,—

     

    Titolo 4 — Totale

    p.m.

    p.m.

    11 328 914,14

    5

    GESTIONE AMMINISTRATIVA

    5 0

    GESTIONE AMMINISTRATIVA

    800 000

    600 000

    760 119,12

     

    Titolo 5 — Totale

    800 000

    600 000

    760 119,12

    6

    ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

    6 0

    ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

    265 000

    450 000

    150 000 ,—

     

    Titolo 6 — Totale

    265 000

    450 000

    150 000 ,—

    7

    RETTIFICHE DI BILANCIO

    7 0

    RETTIFICHE DI BILANCIO

    54 941 000

    54 941 000

    0 ,—

     

    Titolo 7 — Totale

    54 941 000

    54 941 000

    0 ,—

     

    TOTALE GENERALE

    198 929 000

    197 871 000

    152 784 019,22

    SPESE

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Stanziamenti 2019

    Stanziamenti 2018

    Esecuzione 2017

    1

    PERSONALE

    1 1

    PERSONALE IN SERVIZIO

    93 035 000

    90 284 000

    86 131 628,37

    1 2

    SPESE DI ASSUNZIONE

    1 110 000

    930 000

    610 286,61

    1 4

    INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

    5 508 000

    5 069 000

    4 645 334,06

    1 7

    SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

    102 000

    82 000

    68 691,46

     

    Titolo 1 — Totale

    99 755 000

    96 365 000

    91 455 940,50

    2

    IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

    2 0

    AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

    9 805 000

    9 703 000

    9 144 841,79

    2 1

    SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

    7 601 000

    6 313 000

    5 787 839,16

    2 2

    BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

    337 000

    435 000

    472 267,39

    2 3

    SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

    931 000

    982 000

    978 605,54

    2 4

    AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

    172 000

    189 000

    172 865,26

     

    Titolo 2 — Totale

    18 846 000

    17 622 000

    16 556 419,14

    3

    SPESE OPERATIVE

    3 0

    ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

    31 904 000

    31 769 400

    23 965 431,27

    3 1

    ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

    229 000

    229 000

    173 965,59

    3 2

    ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

    934 000

    1 400 000

    1 517 762,74

    3 3

    COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

    415 000

    301 600

    404 444,80

    3 4

    SPESE PER RIUNIONI

    1 104 000

    952 000

    436 484,69

    3 5

    SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

    58 000

    66 000

    39 841,83

    3 6

    ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

    1 299 000

    1 797 000

    1 201 636,06

    3 7

    SPESE PER MISSIONI

    6 892 000

    6 991 000

    5 799 932,65

    3 8

    FORMAZIONE TECNICA

    970 000

    886 000

    655 560,25

    3 9

    ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

    1 347 000

    2 440 000

    671 662,31

     

    Titolo 3 — Totale

    45 152 000

    46 832 000

    34 866 722,19

    4

    PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

    4 0

    COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

    p.m.

    p.m.

    7 610 463,55

    4 1

    PROGRAMMI DI RICERCA

    p.m.

    p.m.

    23 457,96

    4 2

    DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

    p.m.

    p.m.

    3 179,86

    4 3

    SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

    100 000 ,—

     

    Titolo 4 — Totale

    p.m.

    p.m.

    7 737 101,37

    5

    ALTRE SPESE

    5 0

    ACCANTONAMENTI

    35 176 000

    37 052 000

    0 ,—

     

    Titolo 5 — Totale

    35 176 000

    37 052 000

    0 ,—

     

    TOTALE GENERALE

    198 929 000

    197 871 000

    150 616 183,20

    Tabella dell’organico

    Gruppo di funzioni e grado

    Posti permanenti

    Posti temporanei

    2019

    2018

    2017

    2019

    2018

    2017

    AD 16

    AD 15

    1

    1

    1

    AD 14

    29

    26

    5

    AD 13

    36

    33

    7

    AD 12

    68

    57

    22

    AD 11

    86

    81

    46

    AD 10

    108

    103

    69

    AD 9

    115

    119

    104

    AD 8

    78

    81

    145

    AD 7

    30

    47

    83

    AD 6

    11

    15

    47

    AD 5

     

    23

    Totale AD

    562

    563

    552

    AST 11

     

    AST 10

     

    AST 9

    1

    1

     

    AST 8

    4

    4

     

    AST 7

    12

    13

    1

    AST 6

    29

    27

    8

    AST 5

    30

    33

    30

    AST 4

    24

    21

    36

    AST 3

    16

    14

    25

    AST 2

    2

    4

    18

    AST 1

     

    3

    Totale AST

    118

    117

    121

    Totale generale

    680

    680

    673


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