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Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2013
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2013
GU C 91 del 27.3.2013, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 91/149 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2013
(2013/C 91/27)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
|
4 0 |
ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Totale del titolo 4 |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
TOTALE GENERALE |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2013 |
Stanziamenti 2012 |
Esecuzione 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Totale del titolo 1 |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
||||
|
2 0 |
UFFICI |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Totale del titolo 2 |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
||||
|
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Totale del titolo 3 |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
TOTALE GENERALE |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Totale |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti di agente contrattuale |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Totale |
418 |
385 |
349 |
|
Posti di esperto nazionale distaccato |
— |
— |
— |
|
Totale |
418 |
385 |
349 |