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Document 32013B0327(03)

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013

GU C 91 del 27.3.2013, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013

(2013/C 91/03)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

 

Totale del titolo 1

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

7 347

10 744,—

 

Totale del titolo 2

p.m.

7 347

21 010 744,—

 

TOTALE GENERALE

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

SPESE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

2 895,—

 

Totale del titolo 1

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

7 000

11 013,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

205 000

213 700

188 491,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

9 953,—

 

Totale del titolo 2

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

 

Totale del titolo 3

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

 

TOTALE GENERALE

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Tabella dell’organico

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2011

2012

2013

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

Totale AD

1

1

1

AST 11

1

 

 

AST 10

 

 

 

AST 9

1

 

2

AST 8

1

3

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

4

4


Tabella dell'organico

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2011

2012

2013

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

 

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

 

 

 

Totale AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Totale AST

68

67

68

Totale generale

134

131

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

 

 

 

Totale FG

58

63

69

Posti da esperto nazionale distaccato

24

27

25

Totale

82

90

93

(1)  2011:

—

GIO: 20 000 000,

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

—

ENPI: 1 061 290,

—

GISC: 1 071 966,

—

IPA: 327,

—

GIO: 961 650.

2011:

—

GIO: 69 744,

—

ENPI: 296 343,

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

—

GIO3: 4 642,

—

ENPI: 12 953,

—

GISC: 8 967.

2011:

—

ENPI: 20 111,

—

GISC: 18 318,

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

—

GIO: 66 467,

—

IPA2: 22 275.

—

GISC: 86 302,

—

ENPI: 113 831.

2011:

—

GIO: 3 633,

—

ENPI: 71 308,

—

GISC: 62 074.

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

—

GIO: 12 000,

—

IPA2: 6 000,

—

GISC: 200,

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

—

GIO: 214 360,

—

GISC: 43 994.

2011:

—

GIO: 42 503,

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

—

IPA2: 12 000.

—

GISC: 37 643,

—

ENPI: 93 833.

2011:

—

GISC: 16 356,

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

—

ENPI: 328 985,

—

GISC: 160 112,

—

IPA2: 341 880,

—

IPA: 29 565,

—

GIO: 200 000.

2011:

—

ENPI: 51 986,

—

GISC: 18 768,

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

—

GIO: 18 104 921,

—

IPA2: 592 045,

—

ENPI: 2 824 244,

—

GISC: 289 650,

—

IPA: 259 706.

2011:

—

ENPI: 465 142,

—

GISC: 103 710,

—

IPA: 334 157,

—

GIO: 276 692,

—

IPA2: 13 800,

—

AOA: 49 880.
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